Шкала индикации показателей для раздела "Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)" отчета
Показатель | Значение показателя | Цветовой индикатор |
Показатель своевременности реализации | КПЭс >= 1 | "зеленый" |
0,9/0,85 <= КПЭс < 1 | "желтый" | |
КПЭс < 0,9/0,85 | "красный" | |
Показатель достижения целей | КПЭц >= 1 | "зеленый" |
0,9/0,85 <= КПЭц < 1 | "желтый" | |
КПЭц <0,9/0,85 | "красный" | |
Показатель достижения результатов | КПЭр >= 1 | "зеленый" |
0,9/0,85 <= КПЭр < 1 | "желтый" | |
КПЭр <0,9/0,85 | "красный" |
В случаях когда индикатор имеет желтый либо красный цвет, в соответствующем столбце заполняется ячейка "Комментарий", в которой отображаются причины отклонений, предпринятые действия по их устранению и результаты этих действий.
При наличии объективных причин (отсутствие информации и пр.), из-за которых невозможно определить статус показателя, по данным периода устанавливается серый индикатор. В данном случае в соответствующем столбце заполняется ячейка "Комментарий", в которой отображаются причины невозможности определения статуса показателя.
2.4. Раздел "Сведения об исполнении бюджета" содержит информацию о плановом и фактическом исполнении бюджета проекта в разрезе отчетного периода.
Информация, содержащаяся в разделе, включает сведения о бюджетных средствах (федерального, областного, муниципального бюджета) и внебюджетных источниках финансового обеспечения проекта.
В разделе указываются:
- объем планируемых расходов бюджета проекта в отчетном периоде (в соответствии с паспортом проекта и в соответствии с уточненным планом);
- фактический объем средств бюджета, освоенных в рамках реализации проекта на конец отчетного периода (нарастающим итогом);
- исполнение бюджета (процентное соотношение фактического и планового бюджетов).
Объем средств бюджета проекта указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.
В графе "Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию" указывается следующая информация по показателю:
- описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказали существенное влияние на достижение плановых значений бюджета;
- предпринятые либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;
- иная информация на усмотрение руководителя проекта.