Перечень расходов областного бюджета и внебюджетных фондов на оказание государственных услуг (работ), осуществляемых по государственной программе
тыс. рублей
N п/п | Наименование подпрограммы, государственной услуги (работы) | Расходы областного бюджета и внебюджетных фондов на оказание государственной услуги (выполнение работы) | ||||||||
наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" | |||||||||
За счет средств областного бюджета | ||||||||||
1.1. | Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях | количество посещений (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1. | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения | число посещений | 301771,4 | 301771,4 | 354592,2 | 555567,6 | 354592,2 | 354592,2 | 354592,2 | 354592,2 |
число обращений | - | - | 254765,4 | 399161,1 | 254765,4 | 254765,4 | 254765,4 | 254765,4 | ||
число пациенто-дней | 17212,5 | 17212,5 | - | - | - | - | ||||
случаев лечения | - | - | 23219,6 | 36330,2 | 23219,6 | 23219,6 | 23219,6 | 23219,6 | ||
1.1.2. | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения. Клиническая лабораторная диагностика | число обращений | 34383,0 | 34383,0 | - | - | - | - | - | - |
количество исследований | - | - | 226025,8 | 354132,5 | 226025,8 | 226025,8 | 226025,8 | 226025,8 | ||
1.1.3. | Первичная медико-санитарная помощь в части профилактики | число посещений | 6879,4 | 6879,4 | 19048,3 | 29844,6 | 19048,3 | 19048,3 | 19048,3 | 19048,3 |
число обращений | - | - | 8086,4 | 12669,7 | 8086,4 | 8086,4 | 8086,4 | 8086,4 | ||
1.1.4. | Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации | число спортсменов | 63718,0 | 63718,0 | 79147,6 | 77637,4 | 79147,6 | 79147,6 | 79147,6 | 79147,6 |
1.1.5. | Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации | число осмотров | 1611,0 | 1611,0 | 37951,7 | 36326,4 | 37951,7 | 37951,7 | 37951,7 | 37951,7 |
1.1.6. | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения. Генетика | число посещений | - | - | 9374,3 | 14687,5 | 9374,3 | 9374,3 | 9374,3 | 9374,3 |
количество исследований | - | - | 16642,7 | 26075,5 | 16642,7 | 16642,7 | 16642,7 | 16642,7 | ||
1.2. | Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | количество койко-дней | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу ОМС | число случаев госпитализации | 933532,2 | 933532,2 | 1122403,7 | 1100619,7 | 1206373,2 | 1206373,2 | 1206373,2 | 1206373,2 |
число пациенто-дней | 41702,7 | 41702,7 | 41702,7 | - | - | - | - | - | ||
случаев лечения | - | - | 14372,8 | 24333,9 | 14372,8 | 14372,8 | 14372,8 | 14372,8 | ||
1.2.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | число случаев госпитализации | 2769,0 | 2769,0 | 2769,0 | 2769,0 | - | - | - | - |
1.2.3. | Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе ОМС | число случаев госпитализации | - | - | 318,7 | 20380,2 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 |
число посещений | - | - | 50,9 | - | - | - | - | - | ||
1.2.4. | Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу ОМС | число пациентов | - | - | 17013,7 | 26656,7 | 17013,7 | 17013,7 | 17013,7 | 17013,7 |
1.3. | Специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров | количество пациенто-дней | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3.1. | Паллиативная медицинская помощь | число посещений | 9251,8 | 9251,8 | 74694,1 | 75748,2 | 75835,7 | 75835,7 | 75835,7 | 75835,7 |
количество койко-дней | 288541,0 | 288541,0 | 806468,7 | 670543,9 | 806468,7 | 806468,7 | 806468,7 | 806468,7 | ||
1.4. | Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь | количество человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4.1. | Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС | число пациентов | 205000,0 | 205000,0 | 334995,8 | 350105,2 | 334995,8 | 334995,8 | 334995,8 | 334995,8 |
1.5. | Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная), помощь | количество вызовов (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5.1. | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу ОМС, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | количество пациентов | 79517,4 | 79517,4 | 8953,3 | 85803,1 | 8953,3 | 8953,3 | 8953,3 | 8953,3 |
количество полетных часов | - | - | 4935,6 | 9146,7 | 8082,0 | 8082,0 | 8082,0 | 8082,0 | ||
1.5.2. | Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе ОМС | количество вызовов | - | - | 4030,9 | 3821,7 | 4030,9 | 4030,9 | 4030,9 | 4030,9 |
1.6. | Санаторно-курортное лечение | количество койко-дней | 233991,3 | 233991,3 | 152285,7 | 127441,4 | 152285,7 | 152285,7 | 152285,7 | 152285,7 |
1.6.1. | Санаторно-курортное лечение в условиях дневного стационара | количество пациенто-дней | - | - | 30562,1 | 25542,7 | 30562,1 | 30562,1 | 30562,1 | 30562,1 |
1.7. | Клиническая лабораторная диагностика | количество заключений (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8. | Специализированная медицинская помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | количество койко-дней | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8.1. | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей | количество койко-дней | 133542,0 | 133542,0 | 198172,7 | 197656,4 | 198172,7 | 198172,7 | 198172,7 | 198172,7 |
1.9. | Патолого-анатомическое вскрытие умерших | количество заключений (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9.1. | Патологическая анатомия | количество вскрытий (единиц) | 16818,3 | 16818,3 | 59340,6 | 53867,9 | 59340,6 | 59340,6 | 59340,6 | 59340,6 |
количество исследований (единиц) | 193723,6 | 193723,6 | 73851,5 | 68261,0 | 73851,5 | 73851,5 | 73851,5 | 73851,5 | ||
1.10. | Исследование биопсийного и операционного материала, с 2015 года - патологическая анатомия | количество исследований, с 2015 года - количество заключений (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.11. | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | количество литров | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.11.1. | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | условная единица продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) | 172026,4 | 172026,4 | 232783,1 | 171340,3 | 232783,1 | 232783,1 | 232783,1 | 232783,1 |
1.12. | Судебно-психиатрическая экспертиза | количество заключений (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
количество экспертиз | 15576,0 | 15576,0 | 17235,0 | 25330,2 | 17235,0 | 17235,0 | 17235,0 | 17235,0 | ||
1.13. | Судебно-медицинская экспертиза | количество заключений | - | - | - | - | - | - | - | - |
количество экспертиз | 170622,1 | 170622,1 | 186998,7 | 192872,3 | 186998,7 | 186998,7 | 186998,7 | 186998,7 | ||
1.14. | Проведение радиационного контроля | количество исследований (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.14.1. | Обеспечение контроля за безопасностью медицинской деятельности, включая проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок | количество отчетов | 1262,7 | 1262,7 | 4042,7 | 6334,1 | 4042,7 | 4042,7 | 4042,7 | 4042,7 |
1.15. | Санитарная обработка населения Волгоградской области | количество человек, с 2015 года - количество посещений | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.16. | Услуги по заключительной дезинфекции | площадь (кв. метров) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.16.1. | Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации | вес обработанных в дезинфекционных камерах вещей из очага (килограммов) | 803,7 | 803,7 | 1394,3 | 1618,4 | 1394,3 | 1394,3 | 1394,3 | 1394,3 |
площадь обработанных очагов (кв. метров) | 3938,3 | 3938,3 | 7493,6 | 8697,5 | 7493,6 | 7493,6 | 7493,6 | 7493,6 | ||
1.17. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования | количество человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.17.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "060000 Здравоохранение" | численность обучающихся (человек) | 14993,1 | 14993,1 | 14993,1 | 14993,1 | - | - | - | - |
1.17.2. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "060000 Здравоохранение" | численность обучающихся (человек) | 22235,7 | 22235,7 | 22235,7 | 22235,7 | - | - | - | - |
1.17.3. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 Клиническая медицина" | численность обучающихся (человек) | 18275,2 | 18275,2 | 18275,2 | 18275,2 | - | - | - | - |
1.17.4. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 Клиническая медицина" | численность обучающихся (человек) | 4816,8 | 4816,8 | 4816,8 | 4816,8 | - | - | - | - |
1.17.5. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 Сестринское дело" | численность обучающихся (человек) | 11227,0 | 11227,0 | 11227,0 | 11227,0 | - | - | - | - |
1.17.6. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 Сестринское дело" | численность обучающихся (человек) | 24180,0 | 24180,0 | 24180,0 | 24180,0 | - | - | - | - |
1.17.7. | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования) | численность обучающихся (человек) | - | - | 60318,8 | 61386,3 | 60318,8 | 60318,8 | 60318,8 | 60318,8 |
1.17.8. | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) | численность обучающихся (человек) | - | - | 84775,2 | 80452,8 | 84775,2 | 84775,2 | 84775,2 | 84775,2 |
1.18. | Реализация дополнительных профессиональных программ | количество человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.18.1. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | количество человеко-часов (очная) | 12721,2 | 12721,2 | 2857,4 | 1924,5 | 2857,4 | 2857,4 | 2857,4 | 2857,4 |
количество человеко-часов (очно-заочная) | - | - | 446,9 | 301,0 | 446,9 | 446,9 | 446,9 | 446,9 | ||
1.18.2. | Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | количество человеко-часов | 459,1 | 459,1 | 626,5 | 422,0 | 626,5 | 626,5 | 626,5 | 626,5 |
1.19. | Организация и проведение мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний, гигиеническому обучению и воспитанию населения, пропаганде медицинских и гигиенических знаний | количество выполненных работ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.19.1. | Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | работ | 19965,0 | 19965,0 | 23508,6 | 25340,3 | 23508,6 | 23508,6 | 23508,6 | 23508,6 |
1.20. | Медицинское наркологическое освидетельствование | количество заключений (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.20.1. | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | количество освидетельствований | 11511,0 | 11511,0 | 13723,0 | 21501,0 | 13723,0 | 13723,0 | 13723,0 | 13723,0 |
1.21. | Наркологическая экспертиза | количество заключений (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.22. | Скорая медицинская помощь (ОМС) | количество вызовов (единиц) | 1283292,5 | 1668054,0 | 1727676,4 | 1738117,4 | 1738117,4 | 1738117,4 | 1738117,4 | 1738117,4 |
1.23. | Амбулаторная медицинская помощь в системе ОМС с профилактической целью | количество посещений (единиц) | 2264741,3 | 2713789,1 | 3425665,8 | 3710902,5 | 3710902,5 | 3710902,5 | 3710902,5 | 3710902,5 |
1.24. | Амбулаторная, неотложная, медицинская помощь в системе ОМС | количество посещений (единиц) | 1029650,6 | 810827,1 | 838164,6 | 840907,8 | 840907,8 | 840907,8 | 840907,8 | 840907,8 |
1.25. | Амбулаторная медицинская помощь в системе ОМС | количество обращений (единиц) | 5710035,3 | 6273621,6 | 5791762,4 | 6178325,5 | 6178325,5 | 6178325,5 | 6178325,5 | 6178325,5 |
1.26. | Стационарная медицинская помощь (ОМС) | количество койко-дней | - | - | - | - | - | - | - | - |
случаев госпитализации | 10141751,9 | 12896237,8 | 13927171,8 | 15165652,9 | 15165652,9 | 15165652,9 | 15165652,9 | 15165652,9 | ||
1.26.1. | Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу ОМС | случаев госпитализации | 800000,0 | 1000000,0 | 1500000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
1.26.2. | Медицинская реабилитация в стационарных условиях | количество койко-дней | 192388,6 | 279100,5 | - | - | - | - | - | - |
случаев госпитализации | - | - | 345006,5 | 445669,9 | 445669,9 | 445669,9 | 445669,9 | 445669,9 | ||
1.27. | Медицинская помощь в дневных стационарах с экстракорпоральным оплодотворением (ОМС) | количество пациенто-дней | - | - | - | - | - | - | - | - |
количество случаев лечения | 991936,5 | 2192398,7 | 2972778,5 | 3178163,8 | 3178163,8 | 3178163,8 | 3178163,8 | 3178163,8 | ||
1.28. | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | количество лиц (человек) | 3688,1 | 3688,1 | 245,2 | 384,3 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 |
1.29. | Неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний | количество исследований (условных единиц) | 10900,2 | 10900,2 | 10900,2 | 10900,2 | - | - | - | - |
1.30. | Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин | количество исследований (условных единиц) | 14311,7 | 14311,7 | 14311,7 | 14311,7 | - | - | - | - |
1.31. | Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций | количество выполненных работ | 36136,5 | 36136,5 | 9528,6 | 14929,2 | 9528,6 | 9528,6 | 9528,6 | 9528,6 |
1.32. | Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом | отчет | 13105,4 | 13105,4 | 2143,1 | 2031,3 | 2143,1 | 2143,1 | 2143,1 | 2143,1 |
1.33. | Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | отчет | - | - | 2492,1 | 2362,1 | 2492,1 | 2492,1 | 2492,1 | 2492,1 |
1.34. | Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с распорядительными документами субъекта Российской Федерации | количество выполненных работ | - | - | 134,4 | 128,6 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 |
1.35. | Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | количество мероприятий (штук) | 10149,5 | 10940,3 | 10149,5 | 10149,5 | 10149,5 | 10149,5 | ||
2. | Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | |||||||||
2.1. | Экспертиза качества лекарственных препаратов | количество заключений | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1.1. | Осуществление экспертизы качества лекарственных средств, включая проведение необходимых исследований и испытаний | количество произведенных экспертиз | 5271,2 | 5271,2 | 5271,2 | 5271,2 | - | - | - | - |
2.2. | Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | отчет | - | - | 11754,2 | 8303,9 | 11754,2 | 11754,2 | 11754,2 | 11754,2 |
3. | Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов" | |||||||||
3.1. | Осуществление научных исследований и разработок | количество исследований (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Проведение прикладных научных исследований | количество научно-исследовательских работ | 9336,3 | 9336,3 | 19901,9 | 15887,6 | 19901,9 | 19901,9 | 19901,9 | 19901,9 |
3.3. | Сбор, обработка и анализ информации | количество выполненных работ (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4. | Информационно-аналитическое обеспечение | количество отчетов, составленных по результатам работы (единиц) | 23532,7 | 23532,7 | 23532,7 | 23532,7 | - | - | - | - |
3.5. | Сбор и обработка статистической информации | количество отчетов, составленных по результатам работы (единиц) | 10866,9 | 10866,9 | 10866,9 | 10866,9 | - | - | - | - |
3.6. | Ведение информационной системы обеспечения специальной деятельности | количество информационных систем обеспечения специальной деятельности (единиц) | 5764,5 | 5764,5 | 5764,5 | 5764,5 | - | - | - | - |
3.7. | Ведение информационных ресурсов и баз данных | количество информационных ресурсов и баз данных (единиц) | 2988,9 | 2988,9 | 19124,0 | 18729,5 | 19124,0 | 19124,0 | 19124,0 | 19124,9 |
3.8. | Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | количество информационных систем обеспечения специальной деятельности (единиц) | - | - | 13045,2 | 17193,0 | 13045,2 | 13045,2 | 13045,2 | 13045,2 |
3.9. | Сбор и обработка статистической информации, аналитическое обеспечение | количество отчетов, составленных по результатам работы (единиц) | - | - | 20815,3 | 20385,5 | 20815,3 | 20815,3 | 20815,3 | 20815,3" |
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН