КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
N п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2015 год отчет | Плановый период | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Производство продукции в промышленном комплексе | ||||||||
1 | Доля импорта в потреблении по видам продукции: | |||||||
1.1 | обои | % | - | - | - | - | 65 | 53 |
1.2 | регулирующая трубопроводная арматура | % | - | - | - | - | 10 | 10 |
1.3 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | % | - | - | - | - | 28,9 | 28,5 |
1.4 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | % | - | - | - | - | 28 | 24 |
1.5 | ТЗА-20 | % | - | - | - | - | 27 | 25 |
1.6 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF | % | - | - | - | - | 27 | 27 |
1.7 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | % | - | - | - | - | 29 | 26 |
1.8 | трубка дренажная | % | - | - | - | - | 65 | 60 |
1.9 | хирургический шовный материал | % | - | - | - | - | 50 | 50 |
1.10 | кольцо для аннулопластики | % | - | - | - | - | 15 | 15 |
1.11 | стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф. | % | - | - | - | - | 70 | 70 |
1.12 | пластина ксеноперикардиальная | % | - | - | - | - | 15 | 15 |
1.13 | искусственный клапан сердца | % | - | - | - | - | 15 | 15 |
1.14 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | % | - | - | - | - | 80 | 80 |
1.15 | бумага - основа для облицовочных материалов | % | - | - | - | - | 70 | 70 |
2 | Объем производства импортозамещающей продукции по видам продукции: | |||||||
2.1 | обои | тыс. еврорулонов | - | - | - | - | 12 700 | 14 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 3 990 | 4 600 | ||
2.2 | регулирующая трубопроводная арматура | ед. | - | - | - | - | 9 | 5 |
млн. руб. | - | - | - | - | 42,8 | 34 | ||
2.3 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | ед. | - | - | - | - | 65 | 26 |
млн. руб. | 61 | 14 | ||||||
2.4 | клапаны обратные | ед. | - | - | - | - | 53 | 15 |
млн. руб. | - | - | - | - | 110 | 22,5 | ||
2.5 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | ед. | - | - | - | - | 181 | 210 |
млн. руб. | - | - | - | - | 270 | 290 | ||
2.6 | ТЗА-20 | ед. | - | - | - | - | 2 | 1 |
млн. руб. | - | - | - | - | 22,1 | 16 | ||
2.7 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - | 25 | 30 |
млн. руб. | - | - | - | - | 100,5 | 120,4 | ||
2.8 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - | 204 | 150 |
млн. руб. | - | - | - | - | 448 | 380 | ||
2.9 | трубка дренажная | ед. | - | - | - | - | 50000 | 42000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 18 | 17 | ||
2.10 | хирургический шовный материал | ед. | - | - | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 111,67 | 115 | ||
2.11 | кольцо для аннулопластики | ед. | - | - | - | - | 2 000 | 2 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 34,28 | 35 | ||
2.12 | стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф. | ед. | - | - | - | - | 9 170 | 6500 |
млн. руб. | - | - | - | - | 139,48 | 95 | ||
2.13 | пластина ксеноперикардиальная | ед. | - | - | - | - | 1 848 | 1500 |
млн. руб. | - | - | - | - | 11,41 | 9,5 | ||
2.14 | искусственный клапан сердца | ед. | - | - | - | - | 7 109 | 8 000 |
млн. руб. | - | - | - | - | 300 | 350 | ||
2.15 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | ед. | - | - | - | - | 21 | 36 |
млн. руб. | - | - | - | - | 1,54 | 2,5 | ||
2.16 | бумага - основа для облицовочных материалов | тонн | - | - | - | - | 33 697 | 18 400 |
млн. руб. | - | - | - | - | 4 738 | 2 735 | ||
3 | Объем импорта продукции по видам продукции: | |||||||
3.1 | регулирующая трубопроводная арматура | ед. | - | - | - | - | 10 | 5 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,064 | 0,04 | ||
3.2 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | ед. | - | - | - | - | 65 | 26 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,272 | 0,05 | ||
3.3 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | ед. | - | - | - | - | - | - |
млн. долларов США | - | - | - | - | 5,4 | 4,8 | ||
3.4 | трубка дренажная | ед. | - | - | - | - | 140 000 | - |
млн. долларов США | - | - | - | - | 2,5 | - | ||
3.5 | хирургический шовный материал | ед. | - | - | - | - | 14 000 000 | - |
млн. долларов США | - | - | - | - | 57,5 | - | ||
3.6 | кольцо для аннулопластики | ед. | - | - | - | - | 750 | 25 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,5 | 0,01 | ||
3.7 | стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф. | ед. | - | - | - | - | 200 000 | - |
млн. долларов США | - | - | - | - | 65 | - | ||
3.8 | пластина ксеноперикардиальная | ед. | - | - | - | - | 700 | 45 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,22 | 0,01 | ||
3.9 | искусственный клапан сердца | ед. | - | - | - | - | 2 100 | 1900 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 4,4 | 0,7 | ||
3.10 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | ед. | - | - | - | - | 350 | - |
млн. долларов США | - | - | - | - | 1 | - | ||
3.11 | бумага - основа для облицовочных материалов | тонн | - | - | - | - | 15 514 | 17 100 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 13,6 | 14,95 | ||
4 | Объем экспорта импортозамещающей продукции по видам продукции: | |||||||
4.1 | обои | тыс. еврорулонов | - | - | - | - | 660 | 250 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 3,57 | 1,1 | ||
4.2 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | ед. | - | - | - | - | 23 | 13 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,43 | 0,2 | ||
4.3 | ТЗА-20 | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,25 | - | ||
4.4 | искусственный клапан сердца | ед. | - | - | - | - | 1 570 | 600 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 0,45 | 1,5 | ||
4.5 | бумага - основа для облицовочных материалов | тонн | - | - | - | - | 1 200 | 1000 |
млн. долларов США | - | - | - | - | 3,2 | 2,0 | ||
5 | Объем инвестиций в основные фонды производств по выпуску продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению и производимой на территории региона, по видам продукции: | |||||||
5.1 | обои | млн. руб. | - | - | - | - | 0 | 325 |
5.2 | регулирующая трубопроводная арматура | млн. руб. | - | - | - | - | 80 | - |
5.3 | арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.4 | клапаны обратные | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.5 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | млн. руб. | - | - | - | - | 50 | 20 |
5.6 | ТЗА-20 | млн. руб. | - | - | - | - | 2,6 | 3,5 |
5.7 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.8 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.9 | стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф. | млн. руб. | - | - | - | - | 139,3 | - |
5.10 | пластина ксеноперикардиальная | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.11 | искусственный клапан сердца | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.12 | динамический эндопротез межпозвоночного диска | млн. руб. | - | - | - | - | ||
5.13 | бумага - основа для облицовочных материалов | млн. руб. | - | - | - | - | 106 | 60 |
6 | Ввод новых мощностей по выпуску продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению и производимой на территории региона, по видам продукции: | |||||||
6.1 | обои | ед. | - | - | - | - | 0 | 1 |
6.2 | универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
6.3 | ТЗА-20 | ед. | - | - | - | - | 0 | 4 |
6.4 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - | ||
6.5 | полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF | ед. | - | - | - | - | ||
II. Производство продукции сельского хозяйства | ||||||||
1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 254,0 | 285,2 | 289,6 | 322,3 | 330,0 | 350,0 |
2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 331,8 | 336,0 | 343,5 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
3 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 2,5 |