Приложение N 1
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Государственная программа "Развитие культуры и туризма" | |||||||||||||||
1.1. | Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 133,1 | 123,0 | 135,0 | 138,0 | 140,0 | 145,0 | |
1.2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | Процент | 31,0 | 31,5 | 32,5 | 33,1 | 33,8 | 34,5 | 35,3 | 36,1 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
1.3. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом | Процент | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 15 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
1.4. | Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |
1.5. | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
1.6. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | Процент | 59,5 | 80,3 | 80,3 | 78,7 | 82,4 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.7. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства | Человек | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
1.8. | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году | Процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
1.9. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 100,0 | 103,0 | 109,0 | 119,0 | 121,0 | 127,0 | 128,0 | 129,0 | 70,0 | 131,0 | 132,0 | 133,0 | 134,0 |
1.10. | Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг | Процент | 59 | 61 | 63 | 63 | 70 | 72 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1.11. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | Единиц | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | |||||||
1.12. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | Единиц | 28 | 32 | 40 | 43 | 52 | 54 | |||||||
1.13. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | Человек | 101 | 287 | 572 | 858 | 1143 | 1429 | |||||||
1.14. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | Единиц | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
1.15. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | Человек | 70 | 174 | 278 | 417 | 556 | 695 | |||||||
1.16. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | Единиц | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1.17. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области (нарастающим итогом) | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
1.18. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | Единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1.19. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | Единиц | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
2. Подпрограмма "Наследие" | |||||||||||||||
2.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 10860 | 11070 | 10900 | 11080 | 10100 | 10900 | 11095 | 11100 | 8500 | 11105 | 11105 | 11105 | 11105 |
2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 165 | 170 | 180 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2.3. | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | 0 | 2,5 | 5 | 12 | 17 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.4. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 17,0 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2.5. | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 0,35 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
2.6. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года | Процент | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.7. | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 968 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1000 | 1005 | 890 | 1010 | 1010 | 1010 | 1012 |
2.8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 34,1 | 34,9 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 37,8 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
2.9. | Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области | Процент | - | 0,05 | од | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
2.10. | Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 48,8 | 48,2 | 48,25 | 48,3 | 48,35 | 48,4 | 48,45 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
2.11. | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | Процент | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
3. Подпрограмма "Искусство" | |||||||||||||||
3.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 3,0 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
3.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 3,5 | 7,75 | 7,8 | 7,85 | 7,9 |
3.3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент | 1 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
3.4. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 180,5 | 181,8 | 182,8 | 183,8 | 184,8 | 185,8 | 186,8 | 187,8 | 186,0 | 189,8 | 190,8 | 191,8 | 192,8 |
3.5. | Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 153,5 | 155,1 | 156,6 | 158,1 | 159,0 | 161,1 | 162,7 | 164,3 | 162,1 | 167,5 | 169,0 | 170,5 | 172,0 |
3.6. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Процент | 69,2 | 71,03 | 74,06 | 75,0 | 75,02 | 75,05 | 75,08 | 76,1 | 25,0 | 76,15 | 76,2 | 76,3 | 76,4 |
3.7. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 46,0 | 46,02 | 46,04 | 46,06 | 46,08 | 47,0 | 48,1 | 48,3 | 49,0 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 |
3.8. | Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Млн. рублей | 25,2 | 28,0 | 30,0 | 33,9 | 34,0 | 34,1 | |||||||
3.9. | Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
3.10. | Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом | Единиц | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 13 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
3.11. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | Единиц | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
3.12. | Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области | Процент | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.13. | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | Процент | 140,5 | 142,0 | 90,0 | 146,0 | 147,5 | 147,0 | 147,5 | ||||||
3.14. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | Процент | 131,1 | 131,5 | 80,0 | 135,5 | 136,0 | 136,3 | 136,9 | ||||||
4. Подпрограмма "Развитие туризма" | |||||||||||||||
4.1. | Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов | Тыс. человек | 580,8 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 800,0 | 815,0 | 850,0 | 875,0 | 350,0 | 905,0 | 910,0 | 915,0 | 920,0 |
4.2. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) | Млн. рублей | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 320,0 | 550,0 | 580,0 | 650,0 | 680,0 | 645,0 | 730,0 | 750,0 | 780,0 | 800,0 |
4.3. | Количество коллективных средств размещения | Единиц | 57 | 59 | 60 | 60 | 68 | 69 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
4.4. | Количество участников событийных мероприятий | Тыс. человек | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 215,0 | 220,0 | 114,0 | 230,0 | 235,0 | 240,0 | 245,0 |
4.5. | Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма | Млн. рублей | 69,6 | 34,5 | 130,0 | 130,0 | 75,0 | 295,0 | 445,0 | 450,0 | 200,0 | 500,0 | 525,0 | 550,0 | 600,0 |
4.6. | Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях | Тыс. человек | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | ||||
5. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" | |||||||||||||||
5.1. | Численность работников учреждений культуры области | Тыс. человек | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5.2. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области | Процент | 25,2 | 36,7 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.3. | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев области | Процент | 40,0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.4. | Количество театров, имеющих сайт в сети "Интернет" | Единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.5. | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области | Единиц | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.6. | Количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры | Единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.7. | Создание высокопроизводительных рабочих мест | Единиц | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
5.8. | Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли | Человек | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
5.9. | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м площади помещений областных государственных организаций сферы культуры | кВт*ч/ м2 | 24,24 | 24,23 | 24,22 | 24,21 | 24,20 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | |||
5.10. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 130,0 | 133,1 | 123,0 | 135,0 | 137,0 | 139,0 | 141,0 | ||||||
И.о. заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева