РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по регулированию, поддержке деятельности МУП "Городские маршруты" и созданию условий для его устойчивой работы | КТПРП | 6930100000 | 0408 | 032 | 813 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого: | 136662,4 | 109592,1 | 122901,7 | 69504,0 | 127817,8 | 50604,0 | 132930,5 | 138247,7 | 143777,6 | 802337,8 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 136662,4 | 109592,1 | 122901,7 | 69504,0 | 127817,8 | 50604,0 | 132930,5 | 138247,7 | 143777,6 | 802337,8 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | КУИиЗ | 6930200000 | 0408 | 019, 032 | 244 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Итого: | 232262,0 | 199122,0 | 142971,6 | 0,0 | 148690,4 | 0,0 | 154638,0 | 160823,5 | 167256,5 | 1006642,0 | |
ФБ | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 0,0 | 147212,0 | 0,0 | 153100,5 | 159224,5 | 165593,5 | 894650,0 | ||||||||||||
РБ | 96292,6 | 95780,0 | 1421,5 | 0,0 | 1478,4 | 0,0 | 1537,5 | 1599,0 | 1663,0 | 103992,1 | ||||||||||||
МБ | 8000,0 | 7342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | КУИиЗ | 6930300000 | 0113 | 019 | 414 | Задачи 1, 2, показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Итого: | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 428924,4 | 308714,1 | 265873,3 | 69504,0 | 276508,2 | 50604,0 | 287568,5 | 299071,3 | 311034,1 | 1868979,9 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 0,0 | 147212,0 | 0,0 | 153100,5 | 159224,5 | 165593,5 | 894650,0 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 96292,6 | 95780,0 | 1421,5 | 0,0 | 1478,4 | 0,0 | 1537,5 | 1599,0 | 1663,0 | 103992,1 | ||||||||||||
Местный бюджет | 204662,4 | 116934,1 | 122901,7 | 69504,0 | 127817,8 | 50604,0 | 132930,5 | 138247,7 | 143777,6 | 870337,8 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 292262,0 | 199122,0 | 142971,6 | 0,0 | 148690,4 | 0,0 | 154638,0 | 160823,5 | 167256,5 | 1066642,0 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 136662,4 | 109592,1 | 122901,7 | 69504,0 | 127817,8 | 50604,0 | 132930,5 | 138247,7 | 143777,6 | 802337,8 | ||||||||||||