ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16.12.2021 N 40/31, от 18.11.2022 N 41/22, от 14.12.2023 N 50/80)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55, г. Волгоград, 400029 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2021 по 31.12.2025 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||
1. | Очистка оголовка водозабора N 1 | 1 205,99 | 1 205,99 | 1 205,99 | 1 205,99 | 1 205,99 |
2. | Капитальный ремонт правого водопровода от ВК-18 "Б" к ВК-24 Д - 300 мм L - 419 м | 8 322,94 | 8 322,94 | 8 322,94 | 8 322,94 | 8 322,94 |
3. | Капитальный ремонт пожарного трубопровода от ВК-130 до ПГ-133 на площадке ЦО и ХТП Д - 300 мм L - 327 м | 5 483,84 | 5 483,84 | 5 483,84 | 5 483,84 | 5 483,84 |
Всего: | 15 012,77 | 15 012,77 | 15 012,77 | 15 012,77 | 15 012,77 | |
3. Планируемый объем подачи воды (техническая вода)
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 5 877,57 | 5 993,13 | 6 119,35 | 6 278,85 | 5 877,57 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 5 877,57 | 5 993,13 | 6 119,35 | 6 278,85 | 5 877,57 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 5 877,57 | 5 993,13 | 6 119,35 | 6 278,85 | 5 877,57 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 5 877,57 | 5 993,13 | 6 119,35 | 6 278,85 | 5 877,57 |
8.1. | население, в том числе: | 0,00 | |||||
8.1.1. | - по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1.2. | - по нормативам | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | прочим потребителям, в том числе: | тыс. куб. м | 255,82 | 286,62 | 301,55 | 323,11 | 255,82 |
8.3.1. | - потребители, имеющие обособленный технологический цикл (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | тыс. куб. м | 199,11 | 224,00 | 216,00 | 228,50 | 199,11 |
8.4. | внутризаводское потребление | тыс. куб. м | 5 621,75 | 5 706,51 | 5 817,80 | 5 955,74 | 5 621,75 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 14.12.2023 N 50/80)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2021 год - 81 572,62 тыс. руб. в год (без НДС);
2022 год - 86 427,85 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16.12.2021 N 40/31)
2023 год - 95 591,29 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/22)