Номер строки | Ответственный исполнитель (ответственный исполнитель-координатор) | Источники финансирования | Затраты на реализацию задач и мероприятий (млн. рублей) <*> | Итоговые затраты (млн. рублей) <*> | |||||||||||||||
с 2014 по 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год <**> | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2035 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Задача 1. Устойчивое и надежное функционирование сферы ЖКХ | ||||||||||||||||||
2. | 1.1. Проект (проектное направление) "Чистая среда". Проект (проектное направление) "Чистая среда" направлен на создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области. Целью реализации комплекса мероприятий проекта (проектного направления) является восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов Свердловской области путем выявления и ликвидации несанкционированных свалок, создания объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, что является условием устойчивого и надежного функционирования системы жизнедеятельности населения. Проект (проектное направление) реализуется в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | ||||||||||||||||||
3. | Министерство | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,4 |
4. | областной бюджет | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 20,0 | 186,9 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 9935,7 | |
5. | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 346,8 | |
6. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 815,9 | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 | 10039,3 | |
7. | 1.2. Проект (проектное направление) "Технологии комфорта". Проект (проектное направление) "Технологии комфорта" для решения задачи 1 Стратегии "Устойчивое и надежное функционирование сферы ЖКХ" направлен на формирование благоприятного облика муниципальных образований и создание комфортных условий проживания граждан в первую очередь путем осуществления мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Реализация проекта (проектного направления) позволит оптимизировать расходы на содержание жилищного фонда, сократить долю многоквартирных домов, имеющих высокую степень износа. Проект (проектное направление) реализуется в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" и государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы" | ||||||||||||||||||
8. | Министерство | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. | областной бюджет | 1305,5 | 939,5 | 669,1 | 1077,2 | 650,5 | 683,2 | 847,8 | 753,3 | 771,9 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 11265,2 | |
10. | местные бюджеты | 67,2 | 15,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | |
11. | внебюджетные источники | 13,5 | 0,0 | 6974,8 | 4708,4 | 5745,8 | 8874,9 | 7995,8 | 9614,4 | 5064,9 | 5064,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54057,4 | |
12. | Задача 2. Поступательное эффективное развитие сферы ЖКХ | ||||||||||||||||||
13. | 2.1. Проекты (проектные направления) "Чистая вода" и "Тепло и уют в каждый дом". Проекты (проектные направления) "Чистая вода" и "Тепло и уют в каждый дом" направлены на осуществление комплекса мероприятий по реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований. Реализация данных проектов (проектных направлений) направлена не только на повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, но и на экономию энергетических ресурсов. Проекты (проектные направления) реализуются в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | ||||||||||||||||||
14. | Министерство | федеральный бюджет | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 200,2 | 385,3 | 583,7 | 679,1 | 436,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2395,5 |
15. | областной бюджет | 1903,9 | 864,8 | 945,7 | 1585,8 | 1580,1 | 1631,0 | 2074,5 | 1657,3 | 1639,0 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 17245,9 | |
16. | местные бюджеты | 1197,5 | 205,7 | 255,9 | 729,4 | 346,8 | 165,4 | 52,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 3166,8 | |
17. | внебюджетные источники | 11746,0 | 5482,7 | 8380,1 | 6340,0 | 4242,5 | 3955,0 | 4747,5 | 4663,5 | 3957,5 | 6634,4 | 6634,4 | 6634,4 | 6634,4 | 6634,4 | 6634,4 | 6634,4 | 99955,7 | |
18. | 2.2. Проект (проектное направление) "Технологии комфорта". Проект (проектное направление) "Технологии комфорта" в рамках решения задачи 2 Стратегии "Поступательное эффективное развитие сферы ЖКХ" включает в себя в первую очередь мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Реализация данного проекта (проектного направления) позволит снизить потребление энергетических ресурсов в Свердловской области, потери энергоносителя при его передаче по сетям, повысить прозрачность расчетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Проект (проектное направление) реализуется в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | ||||||||||||||||||
19. | Министерство | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20. | областной бюджет | 2089,0 | 134,9 | 112,3 | 365,2 | 241,9 | 252,0 | 321,8 | 433,2 | 433,2 | 314,3 | 314,3 | 314,3 | 314,3 | 314,3 | 314,3 | 314,3 | 6583,9 | |
21. | местные бюджеты | 2885,7 | 1025,6 | 1029,3 | 1083,3 | 1025,1 | 1008,7 | 1039,0 | 1069,8 | 1101,5 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 19667,8 | |
22. | внебюджетные источники | 18058,3 | 6308,6 | 6717,5 | 7001,1 | 3879,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4610,1 | 4610,1 | 4610,1 | 4610,1 | 4610,1 | 4610,1 | 4610,1 | 74235,2 | |
23. | Задача 3. Формирование собственника - потребителя ЖКУ | ||||||||||||||||||
24. | 3.1. Проекты (проектные направления) "Мой город - современный город", "Тысяча дворов" и "Городской парк". Проекты (проектные направления) "Мой город - современный город", "Тысяча дворов" и "Городской парк" направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях с целью повышения уровня комфорта городской среды. Данные проекты (проектные направления) обеспечивают комплексный подход к планировке благоустраиваемых территорий и пространств, включающий в себя обязательное привлечение общественности к реализации проектов. Данные проекты (проектные направления) реализуются в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" и государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы" | ||||||||||||||||||
25. | Министерство | федеральный бюджет | 0,0 | 315,2 | 907,6 | 1912,8 | 2001,7 | 1950,0 | 1699,5 | 1911,6 | 1913,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12612,0 |
26. | областной бюджет | 74,1 | 399,2 | 836,1 | 404,8 | 406,1 | 441,4 | 607,7 | 567,8 | 601,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 4688,3 | |
27. | местные бюджеты | 44,6 | 199,0 | 310,2 | 305,5 | 269,7 | 156,9 | 157,4 | 25,1 | 28,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1513,9 | |
28. | внебюджетные источники | 0,0 | 25,6 | 50,5 | 189,1 | 234,4 | 13,9 | 16,6 | 17,7 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,2 | |
29. | 3.2. Проект (проектное направление) "Тепло и уют в каждый дом". Проект (проектное направление) "Тепло и уют в каждый дом" для решения задачи 3 Стратегии "Формирование собственника - потребителя ЖКУ" включает мероприятия, направленные на формирование бизнес-собственника нового поколения в первую очередь за счет развития применения механизма концессионного соглашения. Передача объектов коммунальной инфраструктуры по концессионным соглашениям способствует рациональной экономически эффективной эксплуатации таких объектов и вовлечению бизнес-структур в процесс управления жилищно-коммунальной сферой. Проект (проектное направление) реализуется в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | ||||||||||||||||||
30. | Министерство | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 593,0 | 829,2 | 630,4 | 694,6 | 900,0 | 1000,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 8387,3 | |
32. | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
33. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
34. | Задача 4. Обеспечение энергетической безопасности сферы ЖКХ | ||||||||||||||||||
35. | 4.1. Проект (проектное направление) "Голубое топливо". Проект (проектное направление) "Голубое топливо" направлен в первую очередь на реализацию мероприятий по развитию газификации населенных пунктов Свердловской области. Уровень газификации природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения. Развитие газификации в Свердловской области, в частности перевод частного жилого фонда в Свердловской области с централизованного отопления на отопление от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе, позволит значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя. Проект (проектное направление) реализуется в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | ||||||||||||||||||
36. | Министерство | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37. | областной бюджет | 705,9 | 349,7 | 353,7 | 466,0 | 629,5 | 350,0 | 355,0 | 611,0 | 653,1 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 8078,9 | |
38. | местные бюджеты | 156,4 | 28,3 | 30,6 | 39,7 | 14,2 | 37,7 | 37,7 | 68,4 | 71,8 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 883,9 | |
39. | внебюджетные источники | 40000,0 | 8051,9 | 5416,3 | 4965,0 | 6471,3 | 6506,3 | 5702,9 | 2993,1 | 2996,8 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 114764,8 | |
40. | Всего | все источники в том числе: | 80280,9 | 24355,3 | 33588,1 | 32025,5 | 28987,6 | 27142,1 | 27968,4 | 28101,4 | 22824,4 | 26546,0 | 21481,1 | 21481,1 | 21481,1 | 21481,1 | 21481,1 | 21481,1 | 460706,2 |
41. | федеральный бюджет | 33,3 | 315,2 | 907,6 | 1990,3 | 2421,3 | 2335,2 | 2283,2 | 2590,7 | 2350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15226,8 | |
42. | областной бюджет | 6078,3 | 2697,0 | 3506,9 | 4672,1 | 4337,2 | 4008,0 | 5088,4 | 5982,7 | 6158,3 | 3379,5 | 3379,5 | 3379,5 | 3379,5 | 3379,5 | 3379,5 | 3379,5 | 66185,1 | |
43. | местные бюджеты | 4351,4 | 1474,3 | 1634,4 | 2159,7 | 1655,9 | 1368,7 | 1318,0 | 1223,4 | 1261,5 | 1318,2 | 1318,2 | 1318,2 | 1318,2 | 1318,2 | 1318,2 | 1318,2 | 25674,7 | |
44. | внебюджетные источники | 69817,8 | 19868,8 | 27539,2 | 23203,5 | 20573,2 | 19430,1 | 19278,8 | 18304,6 | 13054,6 | 21848,3 | 16783,4 | 16783,4 | 16783,4 | 16783,4 | 16783,4 | 16783,4 | 353619,6 | |
________________
* В итоговых затратах на реализацию задач и мероприятий Стратегии средства федерального бюджета в размере 18707,5 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 1408,1 тыс. рублей по проектам 2.1. Проекты (проектные направления) "Чистая вода" и "Тепло и уют в каждый дом", средства федерального бюджета в размере 139000,1 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 1023,1 тыс. рублей по проектам 3.1. Проекты (проектные направления) "Мой город - современный город", "Тысяча дворов" и "Городской парк" отражены одновременно в 2019 и 2020 годах. Начиная с 2025 года средства на реализацию задач и мероприятий Стратегии предусмотрены прогнозно.
** Затраты на реализацию задач и мероприятий Стратегии в 2019 году: 32025,5 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 1990,3 млн. рублей, средства областного бюджета - 4672,1 млн. рублей, средства местного бюджета - 2159,7 млн. рублей, внебюджетные средства - 23203,5 млн. рублей, в том числе:
1.1. Проект (проектное направление) "Чистая среда": средства областного бюджета - 180,0 млн. рублей, средства местного бюджета - 1,8 млн. рублей.
1.2. Проект (проектное направление) "Технологии комфорта": средства областного бюджета - 1077,2 млн. рублей, внебюджетные средства - 4708,4 млн. рублей.
2.1. Проекты (проектные направления) "Чистая вода" и "Тепло и уют в каждый дом": средства федерального бюджета - 77,5 млн. рублей, средства областного бюджета - 1585,8 млн. рублей, средства местного бюджета - 729,4 млн. рублей, внебюджетные средства - 6340,0 млн. рублей.
2.2. Проект (проектное направление) "Технологии комфорта": средства областного бюджета - 365,2 млн. рублей, средства местного бюджета - 1083,3 млн. рублей, внебюджетные средства - 7001,1 млн. рублей.
3.1. Проекты (проектные направления) "Мой город - современный город", "Тысяча дворов" и "Городской парк": средства федерального бюджета - 1912,8 млн. рублей, средства областного бюджета - 404,8 млн. рублей, средства местного бюджета - 305,5 млн. рублей, внебюджетные средства - 189,1 млн. рублей.
3.2. Проект (проектное направление) "Тепло и уют в каждый дом": средства областного бюджета - 593,0 млн. рублей.
4.1. Проект (проектное направление) "Голубое топливо": средства областного бюджета - 466,0 млн. рублей, средства местного бюджета - 39,7 млн. рублей, внебюджетные средства - 4965,0 млн. рублей.