2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расход по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год - 2020 год | первый год планового периода - 2021 | второй год планового периода - 2022 | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |||||||||||
1 | Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг | ||||||||||
1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство) | 710 | 09 09 | 01 8 00 0021 0 | 120, 240, 320, 360 | 229058,7 | 237971,9 | 237971,9 | 705002,5 | 1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно |
1.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 5981 0 | всего | 6677,5 | 6793,0 | 6938,0 | 20408,5 | доля медицинских организаций, подведомственных министерству (далее - краевые учреждения), осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100% |
120 | 6098,1 | 6419,5 | 6564,4 | 19082,0 | |||||||
240 | 579,4 | 373,5 | 373,6 | 1326,5 | |||||||
1.3 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 0027 0 | 120, 240 | 884,3 | 0,0 | 0,0 | 884,3 | доля краевых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100% |
1.4 | Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 1831 0 | 240, 320, 360, 830, 850 | 181350,7 | 126740,4 | 126740,4 | 434831,5 | 1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно. 2. Удовлетворение потребности краевых учреждений в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками |
1.5 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | министерство | 710 | 10 03 | 01 8 00 1832 0 | 320 | 18937061,3 | 19692511,2 | 20480869,8 | 59110442,3 | доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100% |
09 09 | 01 8 00 1832 0 | 580 | 1000000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000000,0 | |||||
1.6 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС) | 09 09 | 01 8 00 5093 0 | 37262013,3 | 40199211,4 | 39409791,6 | 116871016,3 | |||
1.7 | Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | ТФОМС | 09 09 | 01 8 00 Ф850 0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 2250000,0 | |||
1.8 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | ТФОМС | 09 09 | 01 8 00 Ф851 0 | 110490,0 | 110490,0 | 110490,0 | 331470,0 | |||
1.9 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений | ТФОМС | 09 09 | 01 8 00 Ф852 0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 2730,0 | |||
1.10 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ ОМС | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 5841 0 | 580 | 832296,0 | 0,0 | 0,0 | 832296,0 | компенсация дополнительных расходов медицинских организаций, не учтенных при формировании территориальной программы государственных гарантий, возникших в связи с развертыванием мощностей для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 |
2 | Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | ||||||||||
2.1 | Обеспечение краевых учреждений транспортными услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 1834 0 | 110, 240, 610, 850 | 1004306,0 | 922616,6 | 922616,6 | 2849539,2 | 1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количество автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно. 2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количество автомобиле-дней списочного состава - 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно |
2.2 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 0811 0 | 240 | 5381,5 | 5200,0 | 5200,0 | 15781,5 | |
2.3 | Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом | 01 8 00 хххх 0 | 7453,9 | 7953,9 | 6753,9 | 22161,7 | |||||
2.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 5833 0 | 610 | 46107,6 | 0,0 | 0,0 | 46107,6 | 100% - финансовое обеспечение потребности на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам за работу с пациентами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 |
2.5 | Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 R3 1836 0 | 610 | 7026,6 | 0,0 | 0,0 | 7026,6 | приобретение КГБУ "СанАвтоТранс" в 2020 году 1 автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" |
Итого по подпрограмме | 60381017,4 | 62060398,4 | 62058282,2 | 184499698,0 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
ГРБС | министерство | 710 | 22250150,2 | 20991833,1 | 21780336,7 | 65022320,0 | |||||