Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта/мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 984 612,3 | 3 087 318,6 | 2 245 499,5 | 1 715 312,8 | 1 747 217,4 | 587 901,0 | 587 901,0 | ||
средства федерального бюджета | 421 060,8 | 2 147 949,9 | 1 644 902,4 | 1 071 973,8 | 1 085 409,3 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | Не предусматриваются | ||||||||
средства областного бюджета | 563 551,5 | 939 368,7 | 600 597,1 | 643 339,0 | 661 808,1 | 587 901,0 | 587 901,0 | ||
в том числе расходы на управление | 74 751,3 | 72 321,5 | 65 614,0 | 65 614,0 | 65 614,0 | 65 614,0 | 65 614,0 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53484,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37402,8 | 78 285,9 | 78 210,3 | 78 412,4 | 78 412,4 | 78 412,4 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 413 881,4 | 578 890,0 | 378 280,5 | 381 850,6 | 386 770,8 | 386 770,8 | 386 770,8 | ||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | Не предусматриваются | ||||||||
Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения | |||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 908 637,9 | 3 013 687,3 | 2 178 725,7 | 1 648 539,0 | 1 680 443,6 | 520 977,2 | 520 977,2 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 421 060,8 | 2 147 949,9 | 1 644 902,4 | 1 071 973,8 | 1 085 409,3 | 0,0 | 0,0 | ||
1. | Мероприятие. Разработка и реализация мер активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения | 467 819,4 | 845 576,0 | 467 772,6 | 506 611,7 | 519 873,7 | 519 873,7 | 519 873,7 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 69 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: | |||||||||
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 70 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 69 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Мероприятие. Проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок регионального рынка труда | 1 580,0 | 2 675,0 | 1 133,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | ДТиЗН ТО |
3. | Мероприятие. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 328 104,0 | 2 064 600,1 | 1 620 891,9 | 1 046 508,7 | 1 058 018,3 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 327 874,0 | 2 064 600,1 | 1 620 891,9 | 1 046 508,7 | 1 058 018,3 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Мероприятие. Организация взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
5. | Региональный проект. "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | 82 260,5 | 48 994,8 | 19 935,9 | 17 046,3 | 24 179,3 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 65 756,5 | 2 358,0 | 5 382,7 | 4 602,5 | 6 528,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 29 743,7 | 13 627,9 | 17 975,9 | 15 055,2 | 17 684,1 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 28 256,5 | 0,0 | 4 853,5 | 4 064,9 | 4 774,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости | 52 516,8 | 35 366,9 | 1 960,0 | 1 991,1 | 6 495,2 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 37 500,0 | 2 358,0 | 529,2 | 537,6 | 1 753,7 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Региональный проект. "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 28 874,0 | 41 148,0 | 41 148,5 | 41 148,5 | 41 148,5 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 11 109,9 | 11 110,1 | 11 110,1 | 11 110,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 28 874,0 | 41 148,0 | 41 148,5 | 41 148,5 | 41 148,5 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 11 109,9 | 11 110,1 | 11 110,1 | 11 110,1 | 0,0 | 0,0 | ||
7. | Региональный проект. "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 0,0 | 10 693,4 | 27 843,3 | 36 120,3 | 36 120,3 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
Мероприятие проекта. Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 0,0 | 10 693,4 | 27 843,3 | 36 120,3 | 36 120,3 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 517,7 | 9 752,5 | 9 752,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | |||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 1 223,2 | 1 309,8 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | ||
в т.ч. из средств областного бюджета | 1 223,2 | 1 309,8 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53484,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37402,8 | 78 285,9 | 78 210,3 | 78 412,4 | 78 412,4 | 78 412,4 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 413 881,4 | 578 890,0 | 378 280,5 | 381 850,6 | 386 770,8 | 386 770,8 | 386 770,8 | ||
8. | Мероприятие. Специальная оценка условий труда работающих в организациях Тюменской области | 856,4 | 775,6 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | ДТиЗН ТО, ДЗ ТО, ДСР ТО, ДОЖМ ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 856,4 | 775,6 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 5 103,5 | 5174,3 | 7064,8 | 6522,3 | 4837,2 | 4837,2 | 4837,2 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 154 558,8 | 124050 | 122 875,0 | 122 890,0 | 123 515,0 | 123 515,0 | 123 515,0 | ||
9. | Мероприятие. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53484,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | 36 836,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 62 284,3 | 29158,9 | 66 729,8 | 67 076,1 | 68 630,0 | 68 630,0 | 68 630,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 196 406,6 | 409287,8 | 210 471,6 | 214 338,3 | 218 314,1 | 218 314,1 | 218 314,1 | ||
10. | Мероприятие. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | 99,2 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 99,2 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 3 804,4 | 2493,2 | 3 795,6 | 3 932,1 | 4 169,7 | 4 169,7 | 4 169,7 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 61 355,4 | 43 439,0 | 43 019,6 | 42 853,6 | 43 059,4 | 43 059,4 | 43 059,4 | ||
11. | Мероприятие. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
12. | Мероприятие. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 267,6 | 434,2 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 267,6 | 434,2 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 961,5 | 576,4 | 695,7 | 679,8 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 1 560,6 | 2113,2 | 1 914,3 | 1 768,7 | 1 882,3 | 1 882,3 | 1 882,3 | ||
13. | Мероприятие. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДТиЗН ТО | 984 133,4 | 3 087 318,6 | 2 245 499,5 | 1 715 312,8 | 1 747 217,4 | 587 901,0 | 587 901,0 | ||
ДЗ ТО | 358,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДСР ТО | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДОЖМ ТО | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||