Сведения о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя", подпрограмм Государственной программы и их значениях
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя" | ||||||||||
1 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе" | |||||||||
1.1 | Позиция города Севастополя в рейтинге российских регионов "РИА Рейтинг" по качеству жизни | место | 29 | 25 - 29 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
1.2 | Доля расходов бюджета на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя | % | - | не выше 15,9 | не выше 16,5 | не выше 17,9 | не выше 17,9 | не выше 18,3 | не выше 19,1 | не выше 19,1 |
1.3 | Показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, и государственных гражданских служащих города Севастополя | тыс. руб. | - | 44,9 | 46,7 | 47,2 | 49,3 | 51,4 | 53,3 | 55,4 |
1.4 | Показатель обеспеченности Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами | % | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
1.5 | Доля осуществленных закупок в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию | % | 74 | 65 | 68 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.6 | Показатель среднемесячного уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, и государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти, которые осуществляют переданные полномочия Российской Федерации | тыс. руб. | - | 44,9 | 46,7 | 47,2 | 49,3 | 51,4 | 53,3 | 55,4 |
1.7 | Доля вакантных должностей государственной гражданской службы города Севастополя, замещенных из кадрового резерва, от общего числа должностей государственной гражданской службы города Севастополя, подлежащих замещению на конкурсной основе | % | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1.8 | Доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества государственных гражданских служащих города Севастополя | % | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
1.9 | Доля реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованным Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации | % | 30 | 40 | 55 | 70 | 80 | - | - | - |
1.10 | Доля исполнительных органов государственной власти города Севастополя, в которых функционирует институт наставничества | % | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.11 | Уровень разработки системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
1.12 | Доля ходатайств о награждении наградами города Севастополя, оформленных в соответствии с требованиями законодательства города Севастополя | % | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.13 | Показатель количества увольнений по инициативе лиц, замещающих государственную должность города Севастополя, и государственных гражданских служащих города Севастополя | % | - | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1.14 | Показатель проведенного ремонта, капитального ремонта, реконструкции зданий, сооружений, помещений под размещение исполнительных органов государственной власти города Севастополя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя" | |||||||||
2.1 | Доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета | % | 57 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
2.2 | Доля органов государственной власти и государственных учреждений города Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (в том числе с использованием web-технологий) | % | 54 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3 | Рейтинг города Севастополя по уровню открытости бюджетных данных | место | 66 | 55 - 70 | 40 - 55 | 25 - 40 | 10 - 25 | 10 - 25 | 10 - 25 | 10 - 25 |
2.4 | Количество специалистов финансовых и бухгалтерских служб, прошедших обучение (повышение квалификации) | чел. | 193 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2.5 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя | млрд руб. | 9,8 | 12,4 | 14,2 | 13,5 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 16,3 |
2.6 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя на душу населения | тыс. руб. | 22,7 | 28,6 | 29,2 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
2.7 | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов без учета целевых межбюджетных трансфертов | % | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя" | |||||||||
3.1 | Доля средств, запланированных на закупки товаров, работ, услуг, в общем объеме выделенных лимитов бюджетных ассигнований | % | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
3.2 | Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система", в общем количестве заказчиков | % | - | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
3.3 | Удельный вес заказчиков с высокой эффективностью закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя в общем количестве заказчиков города Севастополя | % | - | не менее 20 | не менее 25 | не менее 30 | не менее 35 | не менее 35 | не менее 35 | не менее 35 |
3.4 | Количество информационных мероприятий, проведенных Управлением государственного заказа Департамента финансов города Севастополя | штук | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
3.5 | Доля прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя в общем количестве специалистов Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя | % | - | не менее 50 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
4 | Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе" | |||||||||
4.1 | Обеспечение города Севастополя дополнительными архивными площадями, оснащенными современным архивным оборудованием | кв. м | 0 | 2152,0 | - | - | - | - | - | - |
4.2 | Доля архивных документов, принятых на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя", в общем количестве документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды и подлежащих приему на хранение | % | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
4.3 | Количество дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", на которые в отчетном году создан страховой фонд | % | 0 | 0 | 0 | не менее 240 | не менее 240 | не менее 240 | не менее 240 | не менее 240 |
4.4 | Количество работников ГКУ "Архив города Севастополя", прошедших в отчетном году обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников и/или программам (курсам) повышения квалификации по основным направлениям деятельности архивного учреждения | чел. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.5 | Количество выездных выставок архивных документов, проведенных в отчетном году с использованием выставочного оборудования ГКУ "Архив города Севастополя" | выставка | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
4.6 | Количество листов архивных документов (дел), на которые в отчетном году созданы электронные копии | лист | - | - | не менее 350000 | не менее 350000 | не менее 350000 | не менее 350000 | не менее 350000 | не менее 350000 |
4.7 | Доля заголовков дел в оцифрованных описях от общего количества заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" | % | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.8 | Обеспечение в архивохранилищах, расположенных в здании по адресу: проспект Героев Сталинграда, дом 64, нормативных условий хранения | кв. м | 0 | 0 | 1202,9 | 1202,9 | 1202,9 | - | - | - |
4.9 | Количество дел, прошедших научно-техническую обработку | ед. хр. | - | - | 7581 | не менее 3000 | не менее 11500 | не менее 9000 | не менее 9000 | не менее 10000 |
4.10 | Доля негосударственных организаций, получивших субсидию на возмещение расходов, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя, к количеству негосударственных организаций, обратившихся за получением субсидии на возмещение вышеуказанных расходов | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Подпрограмма 5 "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих города Севастополя" | |||||||||
5.1 | Доля государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, от общего числа государственных гражданских служащих города Севастополя | % | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
5.2 | Доля гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровых резервах государственных органов города Севастополя, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего их числа | % | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
5.3 | Количество гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование на основании образовательных сертификатов | чел. | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
5.4 | Уровень разработки и использования системы оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих города Севастополя, профессиональных и личностных компетенций граждан, принимающих участие в конкурсах на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв, в том числе за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий | % | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 50 |