Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | |||||||||||||
Наименование услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" | X | X | X | X | X | X | 54186,10 | 107845,90 | 147350,84 | 148445,02 | 146216,94 | 147350,84 | |
Показатель объема услуги: количество человеко-часов | чел./час | 1263751 | 1344055,98 | 1720528,23 | 1884765,42 | 1884765,42 | 1884765,42 | ||||||
Наименование услуги: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | X | X | X | X | X | X | 129621,36 | 100819,26 | 46261,54 | 52716,36 | 53180,66 | 53588,76 | |
Показатель объема услуги: количество человеко-часов | чел./час | 882348,70 | 793654 | 540168,45 | 434505,46 | 434505,46 | 434505,46 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Организация показа концертов и концертных программ" | X | X | X | X | X | X | 4926,20 | 4557,02 | 4056,23 | 4269,20 | 4295,60 | 4306,30 | |
Показатель объема работы: число зрителей | чел. | 1500 | X | X | X | X | X | ||||||
Показатель объема работы: количество мероприятий | ед. | X | 80 | 80 | 118 | 118 | 118 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | X | X | X | X | X | X | 120164,90 | ||||||
Показатель объема работы: количество посещений | ед. | 900000 | X | X | X | X | X | ||||||
Наименование услуги: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | X | X | X | X | X | X | 121725,01 | 105237,93 | 105890,85 | 104594,20 | 104918,00 | ||
Показатель объема услуги: количество посещений | ед. | X | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | X | X | X | X | X | X | 203873,90 | ||||||
Показатель объема работы: количество клубных формирований | ед. | 125 | X | X | X | X | X | ||||||
Наименование услуги: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | X | X | X | X | X | X | 199086,64 | 159715,88 | 178363,60 | 181526,00 | 182404,10 | ||
Показатель объема услуги: количество участников | чел. | X | 3835 | 3835 | 3750 | 3750 | 3750 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" | X | X | X | X | X | X | 21088,70 | 20930,95 | 18145,70 | 19692,40 | 19847,20 | 20022,00 | |
Показатель объема работы: количество предметов | ед. | 26374 | 26500 | 26500 | 31800 | 31900 | 32000 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений" | X | X | X | X | X | X | 75919,20 | 80357,54 | 82914,32 | 69173,24 | 71423,60 | 70086,60 | |
Показатель объема работ: число животных | ед. | 3100 | 3100 | 3100 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Наименование работы: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" | X | X | X | X | X | X | 6149,42 | 6935,34 | 6703,19 | 10393,95 | |||
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий | ед. | 49 | 61 | 47 | 50 | ||||||||