Приложение N 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта/мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 984 612,3 | 3 186 570,9 | 995 538,4 | 1 001 493,0 | 576 142,9 | 576 142,9 | 576 142,9 | ||
средства федерального бюджета | 421 060,8 | 2 239 857,7 | 352 180,5 | 354 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 563 551,5 | 946 713,2 | 643 357,9 | 647 189,3 | 576 142,9 | 576 142,9 | 576 142,9 | ||
в том числе расходы на управление | 74 751,3 | 72 321,5 | 66 749,0 | 66 749,0 | 66 749,0 | 66 749,0 | 66 749,0 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37402,8 | 37576,4 | 40719,7 | 40719,7 | 40719,7 | 40719,7 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 413 881,4 | 578 890,0 | 585 898,5 | 595 234,4 | 595 234,4 | 595 234,4 | 595 234,4 | ||
Подпрограмма 1. Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Содействие повышению эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, содействие повышению уровня жизни населения | |||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 908 637,9 | 3 112 939,6 | 927 479,6 | 933 434,2 | 508 084,1 | 508 084,1 | 508 084,1 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 421 060,8 | 2 239 857,7 | 352 180,5 | 354 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1. | Мероприятие. Разработка и реализация мер активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения | 467 819,4 | 859 889,8 | 506 168,0 | 506 484,1 | 506 484,1 | 506 484,1 | 506 484,1 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 69 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: | |||||||||
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 70 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 69 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Мероприятие. Проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок регионального рынка труда | 1 580,0 | 2 675,0 | 1 630,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ДТиЗН ТО |
3. | Мероприятие. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 328 104,0 | 2 156 507,9 | 327 214,4 | 328 026,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 327 874,0 | 2 156 507,9 | 327 214,4 | 328 026,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Мероприятие. Организация взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
5. | Региональный проект. "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | 82 260,5 | 42 025,5 | 23 476,0 | 20 055,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 65 756,5 | 2 358,0 | 6 338,5 | 5 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Проведение мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 29 743,7 | 15 827,9 | 17 976,0 | 15 055,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 28 256,5 | 0,0 | 4 853,5 | 4 064,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Повышение эффективности службы занятости | 52 516,8 | 26 197,6 | 5 500,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 37 500,0 | 2 358,0 | 1 485,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Региональный проект. "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 28 874,0 | 41 148,0 | 41 148,0 | 41 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 11 109,9 | 11 109,9 | 11 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 28 874,0 | 41 148,0 | 41 148,0 | 41 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 27 430,3 | 11 109,9 | 11 109,9 | 11 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7. | Региональный проект. "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 0,0 | 10 693,4 | 27 843,2 | 36 120,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
Мероприятие проекта. Проведение мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 0,0 | 10 693,4 | 27 843,2 | 36 120,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 517,7 | 9 752,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | |||||||||
Всего расходы по цели подпрограммы | 1 223,2 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | ||
в т.ч. из средств областного бюджета | 1 223,2 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | 1 309,8 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 72 153,7 | 37402,8 | 37576,4 | 40719,7 | 40719,7 | 40719,7 | 40719,7 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 413 881,4 | 578 890,0 | 585 898,5 | 595 234,4 | 595 234,4 | 595 234,4 | 595 234,4 | ||
8. | Мероприятие. Специальная оценка условий труда работающих в организациях Тюменской области | 856,4 | 775,6 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | ДТиЗН ТО, ДЗ ТО, ДСР ТО, ДОЖМ ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 856,4 | 775,6 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 5 103,5 | 5174,3 | 3906,7 | 6543,3 | 6543,3 | 6543,3 | 6543,3 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 154 558,8 | 124050 | 123470,0 | 123470,0 | 123470,0 | 123470,0 | 123470,0 | ||
9. | Мероприятие. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: средства областного бюджета в рамках других государственных программ | 43 201,1 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53484,0 | 53 484,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 62 284,3 | 29158,9 | 29928,9 | 30214,0 | 30214,0 | 30214,0 | 30214,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 196 406,6 | 409287,8 | 416016,4 | 425069,6 | 425069,6 | 425069,6 | 425069,6 | ||
10. | Мероприятие. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 3 804,4 | 2493,2 | 3199,2 | 3405,0 | 3405,0 | 3405,0 | 3405,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 61 355,4 | 43 439,0 | 44199,2 | 44405,0 | 44405,0 | 44405,0 | 44405,0 | ||
11. | Мероприятие. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
12. | Мероприятие. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 267,6 | 434,2 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ДТиЗН ТО |
в т.ч. из средств областного бюджета | 267,6 | 434,2 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||
Справочно: средства бюджетов муниципальных образований | 961,5 | 576,4 | 541,6 | 557,4 | 557,4 | 557,4 | 557,4 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 1 560,6 | 2113,2 | 2212,9 | 2289,8 | 2289,8 | 2289,8 | 2 289,8 | ||
13. | Мероприятие. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | в рамках расходов на управление Департамента труда и занятости населения Тюменской области | ДТиЗН ТО | ||||||
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ДТиЗН ТО | 984 133,4 | 3 186 187,5 | 995 538,4 | 1 001 493,0 | 576 142,9 | 576 142,9 | 576 142,9 | ||
ДЗ ТО | 358,8 | 331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДСР ТО | 98,5 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДОЖМ ТО | 21,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||