"Приложение N 1-2
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||
Наименование | Ед. измерения | Значение на 2020 год | |||||||
Всего | в том числе | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | |||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске | ||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК) | Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
1.1.1 | Осуществление нормотворческой деятельности | ДФиК | Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | ед. | <= 4 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 |
1.1.2 | Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска) | ДФиК | Р4.1. Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска | % | 100,0 | - | - | - | - |
1.1.3 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске | ДФиК | Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.4 | Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов | ДФиК | Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Р6.1. Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" | % | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | |||
Р25.1. <*> Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет" | % | > 2,5 | - | - | - | - | |||
1.1.5 | Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему | ДФиК | Р7.1. Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска | % | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
Р8.1. Исполнение требований бюджетного законодательства о наличии муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований | % | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | |||
1.1.6 | Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему | ДФиК | Р9.1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске" | % | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
1.1.7 | Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска | ДФиК | Р10. <*> Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 100,0 | - | - | - | - |
Р11. <*> Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | - | - | - | - | |||
1.1.8 | Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска | ДФиК | Р12. <*> Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | - | - | - | - |
Р12.1. Рост объема поступивших налоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях) | коэффициент | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | |||
1.1.9 | Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска | ДФиК | Р13. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | <= 0,10 | <= 0,10 | <= 0,10 | <= 0,10 | <= 0,10 |
1.1.10 | Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | ДФиК | Р14. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.11 | Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК | ДФиК | Р15. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.12 | Формирование бюджетной отчетности, в том числе отчета об исполнении бюджета города Омска | ДФиК | Р16. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | ед. | <= 4 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 |
1.1.13 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | ДФиК | Р17.1. Степень исполнения бюджетных полномочий по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска | % | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
1.1.14 | Контроль стоимости проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска | ДФиК | Р19. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
1.1.15 | Осуществление контрольных мероприятий в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | ДФиК | Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками органа внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 24,0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 |
Р21.1. Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Р22.1. Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||
1.1.16 | Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления | ДФиК | Р23.2. Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска | % | >= 70 | - | - | >= 70 | >= 70 |
Р23.3. Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска, использующих программно-целевой метод управления при планировании и исполнении расходов бюджета | % | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | |||
1.1.17 | Представление интересов ДФиК в судах | ДФиК | Р24. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
1.2 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДФиК | Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
________________
* Оценка исполнения целевого индикатора возможна только по итогам отчетного финансового года
_______________"