Действующий

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года N 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"



Приложение N 4
к постановлению Администрации города Омска
от 15 декабря 2020 г. N 722-п



"Приложение N 1-2
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"



ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"

N п/п

Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)

Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

Наименование

Ед. измерения

Значение на 2020 год

Всего

в том числе

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"

1

Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске

1.1

Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий

Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)

Р1.

Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

100,0

-

-

-

100,0

1.1.1

Осуществление нормотворческой деятельности

ДФиК

Р2.

Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска

ед.

<= 4

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

1.1.2

Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)

ДФиК

Р4.1.

Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска

%

100,0

-

-

-

-

1.1.3

Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске

ДФиК

Р5.

Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.4

Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов

ДФиК

Р6.

Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Р6.1.

Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"

%

100,0

-

-

100,0

100,0

Р25.1. <*>

Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет"

%

> 2,5

-

-

-

-

1.1.5

Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему

ДФиК

Р7.1.

Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска

%

100,0

-

-

100,0

100,0

Р8.1.

Исполнение требований бюджетного законодательства о наличии муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований

%

100,0

-

-

100,0

100,0

1.1.6

Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему

ДФиК

Р9.1.

Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске"

%

100,0

-

-

-

100,0

1.1.7

Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска

ДФиК

Р10. <*>

Исполнение бюджета города Омска по доходам

%

95,0 - 100,0

-

-

-

-

Р11. <*>

Исполнение бюджета города Омска по расходам

%

95,0 - 100,0

-

-

-

-

1.1.8

Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска

ДФиК

Р12. <*>

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска

%

45,0

-

-

-

-

Р12.1.

Рост объема поступивших налоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях)

коэффициент

> 1

> 1

> 1

> 1

> 1

1.1.9

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска

ДФиК

Р13.

Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий

%

<= 0,10

<= 0,10

<= 0,10

<= 0,10

<= 0,10

1.1.10

Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений

ДФиК

Р14.

Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.11

Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК

ДФиК

Р15.

Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК

ед.

0

0

0

0

0

1.1.12

Формирование бюджетной отчетности, в том числе отчета об исполнении бюджета города Омска

ДФиК

Р16.

Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм

ед.

<= 4

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

1.1.13

Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска

ДФиК

Р17.1.

Степень исполнения бюджетных полномочий по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска

%

100,0

-

-

100,0

100,0

1.1.14

Контроль стоимости проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска

ДФиК

Р19.

Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Р20.

Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации

%

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

1.1.15

Осуществление контрольных мероприятий в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля

ДФиК

Р21.

Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками органа внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)

%

24,0

2,0

4,0

9,0

9,0

Р21.1.

Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Р22.1.

Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.1.16

Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления

ДФиК

Р23.2.

Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска

%

>= 70

-

-

>= 70

>= 70

Р23.3.

Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска, использующих программно-целевой метод управления при планировании и исполнении расходов бюджета

%

100,0

-

-

100,0

100,0

1.1.17

Представление интересов ДФиК в судах

ДФиК

Р24.

Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК

%

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

1.2

Оплата судебных актов и мировых соглашений

ДФиК

Р26.

Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


________________


* Оценка исполнения целевого индикатора возможна только по итогам отчетного финансового года


_______________"