Приложение N 6
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" | всего | 26 550 819,20 | 24 695 499,80 | 25 752 615,30 | 25 360 191,01 | 25 651 636,17 | 128 010 761,48 | |
федеральный бюджет | 3 602 638,91 | 1 236 567,80 | 1 338 210,20 | 799 244,93 | 915 423,83 | 7 892 085,67 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 3 602 638,91 | 1 236 567,80 | 1 338 210,20 | 799 244,93 | 915 423,83 | 7 892 085,67 | ||
областной бюджет | 3 029 336,49 | 2 656 965,60 | 2 574 481,90 | 2 721 022,88 | 2 896 289,14 | 13 878 096,01 | ||
в том числе | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 3 024 336,49 | 2 656 965,60 | 2 574 481,90 | 2 721 022,88 | 2 896 289,14 | 13 873 096,01 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
КОТФОМС | 19 812 344,30 | 20 801 966,40 | 21 839 923,20 | 21 839 923,20 | 21 839 923,20 | 106 134 080,30 | ||
ФСС | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 400,00 | ||
иные внебюджетные источники | 99,5 | - | - | - | - | 99,5 | ||
1. | Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" | всего | 25 949 991,90 | 24 229 090,70 | 25 315 569,40 | 24 900 169,29 | 25 167 791,43 | 125 562 612,72 |
федеральный бюджет | 3 349 463,80 | 1 103 865,80 | 1 235 451,30 | 702 508,65 | 813 199,19 | 7 204 488,74 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 3 349 463,80 | 1 103 865,80 | 1 235 451,30 | 702 508,65 | 813 199,19 | 7 204 488,74 | ||
областной бюджет | 2 762 818,00 | 2 404 432,20 | 2 321 408,60 | 2 438 951,14 | 2 595 882,74 | 12 523 492,68 | ||
в том числе | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 2 757 818,00 | 2 404 432,20 | 2 321 408,60 | 2 438 951,14 | 2 595 882,74 | 12 518 492,68 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
КОТФОМС | 19 731 210,60 | 20 720 792,70 | 21 758 709,50 | 21 758 709,50 | 21 758 709,50 | 105 728 131,80 | ||
ФСС | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 400,00 | ||
иные внебюджетные источники | 99,5 | - | - | - | - | 99,5 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи" | всего | 21 763 733,20 | 20 814 540,30 | 21 864 308,50 | 21 871 172,43 | 21 878 482,52 | 108 192 236,94 |
федеральный бюджет | 1 686 136,20 | 6 503,20 | 6 503,20 | 6 925,90 | 7 376,08 | 1 713 444,58 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 686 136,20 | 6 503,20 | 6 503,20 | 6 925,90 | 7 376,08 | 1 713 444,58 | ||
областной бюджет | 346 286,90 | 87 244,40 | 99 095,80 | 105 537,03 | 112 396,93 | 750 561,06 | ||
в том числе | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 341 286,90 | 87 244,40 | 99 095,80 | 105 537,03 | 112 396,93 | 745 561,06 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | ||
КОТФОМС | 19 731 210,60 | 20 720 792,70 | 21 758 709,50 | 21 758 709,50 | 21 758 709,50 | 105 728 131,80 | ||
иные внебюджетные источники | 99,5 | - | - | - | - | 99,5 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Оказание медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях" | всего | 1 202 097,50 | 1 196 232,00 | 1 198 196,90 | 1 276 079,70 | 1 359 024,88 | 6 231 630,98 |
федеральный бюджет | 17 386,20 | 17 386,20 | 17 133,40 | 18 247,07 | 19 433,13 | 89 586,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 17 386,20 | 17 386,20 | 17 133,40 | 18 247,07 | 19 433,13 | 89 586,00 | ||
областной бюджет | 1 184 711,30 | 1 178 845,80 | 1 181 063,50 | 1 257 832,63 | 1 339 591,75 | 6 142 044,98 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 184 711,30 | 1 178 845,80 | 1 181 063,50 | 1 257 832,63 | 1 339 591,75 | 6 142 044,98 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Оказание паллиативной помощи гражданам, в том числе детям" | всего | 96 245,00 | 92 343,00 | 92 227,90 | 98 222,71 | 104 607,19 | 483 645,80 |
федеральный бюджет | 55 220,40 | 55 220,40 | 54 472,90 | 58 013,64 | 61 784,53 | 284 711,86 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 55 220,40 | 55 220,40 | 54 472,90 | 58 013,64 | 61 784,53 | 284 711,86 | ||
областной бюджет | 41 024,60 | 37 122,60 | 37 755,00 | 40 209,08 | 42 822,66 | 198 933,94 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 41 024,60 | 37 122,60 | 37 755,00 | 40 209,08 | 42 822,66 | 198 933,94 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан" | всего | 1 107 861,40 | 956 429,50 | 956 673,70 | 1 018 857,49 | 1 085 083,23 | 5 124 905,32 |
федеральный бюджет | 420 734,80 | 411 939,50 | 412 183,70 | 438 975,64 | 467 509,06 | 2 151 342,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 420 734,80 | 411 939,50 | 412 183,70 | 438 975,64 | 467 509,06 | 2 151 342,70 | ||
областной бюджет | 687 126,60 | 544 490,00 | 544 490,00 | 579 881,85 | 617 574,17 | 2 973 562,62 | ||
в том числе | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 687 126,60 | 544 490,00 | 544 490,00 | 579 881,85 | 617 574,17 | 2 973 562,62 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
1.5. | Отдельное мероприятие "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего | 170 310,50 | 173 695,40 | 174 266,20 | 185 593,50 | 197 657,08 | 901 522,68 |
областной бюджет | 170 310,50 | 173 695,40 | 174 266,20 | 185 593,50 | 197 657,08 | 901 522,68 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 170 310,50 | 173 695,40 | 174 266,20 | 185 593,50 | 197 657,08 | 901 522,68 | ||
1.6. | Отдельное мероприятие "Организация судебно-медицинской, патолого-анатомической службы и службы крови" | всего | 232 235,40 | 219 661,60 | 220 051,70 | 234 355,06 | 249 588,14 | 1 155 891,90 |
областной бюджет | 232 235,40 | 219 661,60 | 220 051,70 | 234 355,06 | 249 588,14 | 1 155 891,90 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 232 235,40 | 219 661,60 | 220 051,70 | 234 355,06 | 249 588,14 | 1 155 891,90 | ||
1.7. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | всего | 264 815,10 | 96 089,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 904,40 |
федеральный бюджет | 102 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 011,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 102 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 011,00 | ||
областной бюджет | 56 404,10 | 96 089,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 493,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 56 404,10 | 96 089,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 493,40 | ||
ФСС | 106 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 400,00 | ||
1.8. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области" | всего | 590 569,80 | 239 637,70 | 286 709,50 | 66 588,00 | 66 588,00 | 1 250 093,00 |
федеральный бюджет | 590 569,80 | 239 637,70 | 286 709,50 | 66 588,00 | 66 588,00 | 1 250 093,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 590 569,80 | 239 637,70 | 286 709,50 | 66 588,00 | 66 588,00 | 1 250 093,00 | ||
КОТФОМС <*> | 1 648 029,40 | 2 038 886,30 | 2 365 835,69 | 2 745 503,75 | 3 186 435,08 | 11 984 690,22 | ||
1.9. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области" | всего | 323 747,40 | 285 217,30 | 367 890,20 | 115 820,00 | 193 280,00 | 1 285 954,90 |
федеральный бюджет | 322 249,70 | 283 719,60 | 366 392,50 | 113 280,00 | 190 030,00 | 1 275 671,80 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 322 249,70 | 283 719,60 | 366 392,50 | 113 280,00 | 190 030,00 | 1 275 671,80 | ||
областной бюджет | 1 497,70 | 1 497,70 | 1 497,70 | 2 540,00 | 3 250,00 | 10 283,10 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 497,70 | 1 497,70 | 1 497,70 | 2 540,00 | 3 250,00 | 10 283,10 | ||
1.10. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области" | всего | 197 897,80 | 154 766,40 | 154 766,40 | 33 002,00 | 33 002,00 | 573 434,60 |
федеральный бюджет | 154 676,90 | 88 981,00 | 91 577,70 | 0,00 | 0,00 | 335 235,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 154 676,90 | 88 981,00 | 91 577,70 | 0,00 | 0,00 | 335 235,60 | ||
областной бюджет | 43 220,90 | 65 785,40 | 63 188,70 | 33 002,00 | 33 002,00 | 238 199,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 43 220,90 | 65 785,40 | 63 188,70 | 33 002,00 | 33 002,00 | 238 199,00 | ||
1.11. | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской области" | министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X |
1.12. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 478,80 | 478,20 | 478,40 | 478,40 | 478,40 | 2 392,20 |
федеральный бюджет | 478,80 | 478,20 | 478,40 | 478,40 | 478,40 | 2 392,20 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 478,80 | 478,20 | 478,40 | 478,40 | 478,40 | 2 392,20 | ||
1.13. | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X |
1.14. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | КОТФОМС <*> | X | X | X | X | X | X |
2. | Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | всего | 226 288,30 | 231 752,30 | 230 258,10 | 258 026,17 | 274 797,87 | 1 221 122,74 |
федеральный бюджет | 68 875,00 | 80 275,00 | 78 020,00 | 83 091,30 | 88 492,23 | 398 753,53 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 68 875,00 | 80 275,00 | 78 020,00 | 83 091,30 | 88 492,23 | 398 753,53 | ||
областной бюджет | 157 413,30 | 151 477,30 | 152 238,10 | 174 934,87 | 186 305,64 | 822 369,21 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 157 413,30 | 151 477,30 | 152 238,10 | 174 934,87 | 186 305,64 | 822 369,21 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" | всего | 125 982,30 | 120 603,00 | 120 608,80 | 128 448,37 | 136 797,51 | 632 439,98 |
областной бюджет | 125 982,30 | 120 603,00 | 120 608,80 | 128 448,37 | 136 797,51 | 632 439,98 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 125 982,30 | 120 603,00 | 120 608,80 | 128 448,37 | 136 797,51 | 632 439,98 | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам" | всего | 100 306,00 | 111 149,30 | 109 649,30 | 129 577,80 | 138 000,36 | 588 682,76 |
федеральный бюджет | 68 875,00 | 80 275,00 | 78 020,00 | 83 091,30 | 88 492,23 | 398 753,53 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 68 875,00 | 80 275,00 | 78 020,00 | 83 091,30 | 88 492,23 | 398 753,53 | ||
областной бюджет | 31 431,00 | 30 874,30 | 31 629,30 | 46 486,50 | 49 508,12 | 189 929,23 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 31 431,00 | 30 874,30 | 31 629,30 | 46 486,50 | 49 508,12 | 189 929,23 | ||
2.3. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кировской области квалифицированными кадрами" | министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X |
3. | Подпрограмма "Развитие информационных технологий в здравоохранении" | всего | 250 483,40 | 110 552,30 | 82 609,40 | 75 024,45 | 79 101,54 | 597 771,10 |
федеральный бюджет | 183 080,01 | 51 198,00 | 23 476,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 282 354,01 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 183 080,01 | 51 198,00 | 23 476,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 282 354,01 | ||
областной бюджет | 67 403,39 | 59 354,30 | 59 133,40 | 62 724,45 | 66 801,54 | 315 417,09 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 67 403,39 | 59 354,30 | 59 133,40 | 62 724,45 | 66 801,54 | 315 417,09 | ||
3.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение информационно-аналитической поддержки сферы здравоохранения" | всего | 65 554,10 | 58 837,10 | 58 896,20 | 62 724,45 | 66 801,54 | 312 813,40 |
областной бюджет | 65 554,10 | 58 837,10 | 58 896,20 | 62 724,45 | 66 801,54 | 312 813,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 65 554,10 | 58 837,10 | 58 896,20 | 62 724,45 | 66 801,54 | 312 813,40 | ||
3.2. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Кировской области на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | всего | 184 929,30 | 51 715,20 | 23 713,20 | 12 300,00 | 12 300,00 | 284 957,70 |
федеральный бюджет | 183 080,01 | 51 198,00 | 23 476,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 282 354,01 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 183 080,01 | 51 198,00 | 23 476,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 282 354,01 | ||
областной бюджет | 1 849,29 | 517,20 | 237,20 | 0,00 | 0,00 | 2 603,69 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 849,29 | 517,20 | 237,20 | 0,00 | 0,00 | 2 603,69 | ||
4. | Отдельное мероприятие "Управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" | всего | 124 055,60 | 124 104,50 | 124 178,40 | 126 971,10 | 129 945,33 | 629 254,92 |
федеральный бюджет | 1 220,10 | 1 229,00 | 1 262,90 | 1 344,98 | 1 432,41 | 6 489,39 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 220,10 | 1 229,00 | 1 262,90 | 1 344,98 | 1 432,41 | 6 489,39 | ||
областной бюджет | 41 701,80 | 41 701,80 | 41 701,80 | 44 412,41 | 47 299,22 | 216 817,03 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 41 701,80 | 41 701,80 | 41 701,80 | 44 412,41 | 47 299,22 | 216 817,03 | ||
КОТФОМС | 81 133,70 | 81 173,70 | 81 213,70 | 81 213,70 | 81 213,70 | 405 948,50 | ||
________________
* Финансирование регионального проекта, реализуемого за счет средств КОТФОМС, учтено в отдельном мероприятии "Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи".
X - реализация отдельного мероприятия (регионального проекта) осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность органа исполнительной власти Кировской области.