"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1875
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (в том числе безвозмездные поступления) | прочие безвозмездные целевые средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок | 2019 - 2024 годы | 23725626,0 | 3298637,4 | 17478819,3 | 2948149,3 | 20,0 | Доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1) | % | 67 | |||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2) | км | 1921,90 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 3) | км | 0,45 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 4) | км | 471,06 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 5) | км | 3,9 | |||||||||||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 6) | тыс. чел. | 639283,9 | |||||||||||
Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55) | % | 100 | |||||||||||
Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58) | % | 16,5 | |||||||||||
2019 год | 4059593,2 | 623684,8 | 2814401,1 | 621487,3 | 20,0 | Показатель 1 | % | 67 | |||||
Показатель 2 | км | 1923,97 | |||||||||||
Показатель 3 | км | - | |||||||||||
Показатель 4 | км | 41,19 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 1,64 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 109370,80 | |||||||||||
2020 год | 4710816,6 | 452326,3 | 2472353,2 | 1786137,1 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1925,59 | |||||||||||
Показатель 3 | км | - | |||||||||||
Показатель 4 | км | 88,43 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 2,26 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 104061,6 | |||||||||||
Показатель 55 | % | 38,50 | |||||||||||
Показатель 58 | % | 4,50 | |||||||||||
2021 год | 3119874,7 | 437150,6 | 2182724,1 | 500000,0 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1921,90 | |||||||||||
Показатель 3 | км | - | |||||||||||
Показатель 4 | км | 34,47 | |||||||||||
Показатель 5 | км | - | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 104061,6 | |||||||||||
Показатель 55 | % | 93,1 | |||||||||||
Показатель 58 | % | 10,5 | |||||||||||
2022 год | 3092834,8 | 410251,9 | 2682582,9 | 0,0 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1921,90 | |||||||||||
Показатель 3 | км | - | |||||||||||
Показатель 4 | км | 59,82 | |||||||||||
Показатель 5 | км | - | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 104061,6 | |||||||||||
Показатель 55 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 58 | % | 16,5 | |||||||||||
2023 год | 4400740,5 | 685518,3 | 3715222,2 | 0,0 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1922,35 | |||||||||||
Показатель 3 | км | 0,45 | |||||||||||
Показатель 4 | км | 123,92 | |||||||||||
Показатель 5 | км | - | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 107263,3 | |||||||||||
2024 год | 4341766,2 | 689705,5 | 3611535,8 | 40524,9 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1927,12 | |||||||||||
Показатель 3 | км | - | |||||||||||
Показатель 4 | км | 123,24 | |||||||||||
Показатель 5 | км | - | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 110465,00 | |||||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 8708026,5 | 211024,8 | 8496981,7 | 20,0 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7) | % | 100,00 | ||||
Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8) | % | 77,7 | |||||||||||
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9) | раз | 3,50 | |||||||||||
2019 год | 1325796,8 | 18896,6 | 1306880,2 | 20,0 | Показатель 7 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 8 | % | 73,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,21 | |||||||||||
2020 год | 1539664,0 | 16071,8 | 1523592,2 | Показатель 7 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 8 | % | 75,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,31 | |||||||||||
2021 год | 1586033,9 | 52466,6 | 1533567,3 | Показатель 7 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,7 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,70 | |||||||||||
2022 год | 1584251,8 | 53589,8 | 1530662,0 | Показатель 7 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,7 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,10 | |||||||||||
2023 год | 1321953,2 | 35000,0 | 1286953,2 | Показатель 7 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,7 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,74 | |||||||||||
2024 год | 1350326,8 | 35000,0 | 1315326,8 | Показатель 7 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,7 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 3,50 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, | 2019 - 2024 годы | 4734827,1 | 181466,4 | 4553360,7 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 10) | тыс. м | 1785,51 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
Количество и протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11) | пог. м | 24251,39 | |||||||||||
Количество инженерно-транспортных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12) | кв. м | 146358,47 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется диагностика (показатель 13) | км | 2384,00 | |||||||||||
2019 год | 695724,3 | 17265,6 | 678458,7 | Показатель 10 | тыс. м | 1784,28 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 2901,8 | 2901,8 | |||||||||||
Показатель 11 | пог. м | 23849,13 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 149933,80 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 460,70 | |||||||||||
2020 год | 787462,7 | 6734,2 | 780728,5 | Показатель 10 | тыс. м | 1785,51 | |||||||
Показатель 11 | пог. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 146358,47 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 641,1 | |||||||||||
2021 год | 660841,0 | 52466,6 | 608374,4 | Показатель 10 | тыс. м | 1785,51 | |||||||
Показатель 11 | пог. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 146358,47 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 641,1 | |||||||||||
2022 год | 863599,7 | 35000,0 | 828599,7 | Показатель 10 | тыс. м | 1785,51 | |||||||
Показатель 11 | пог. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 146358,47 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 641,1 | |||||||||||
2023 год | 863599,7 | 35000,0 | 828599,7 | Показатель 10 | тыс. м | 1785,51 | |||||||
Показатель 11 | пог. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 146358,47 | |||||||||||
2024 год | 863599,7 | 35000,0 | 828599,7 | Показатель 10 | тыс. м | 1785,51 | |||||||
Показатель 11 | пог. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 146358,47 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда | 2019 - 2024 годы | 2736207,9 | 1466,4 | 2734741,5 | Количество обслуживаемых светоточек (показатель 14) | ед. | 46883 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | ||||
2019 год | 325528,2 | 325528,2 | 44702 | ||||||||||
2020 год | 574118,5 | 1466,4 | 572652,1 | 46883 | |||||||||
2021 год | 567821,5 | 567821,5 | 46883 | ||||||||||
2022 год | 377062,3 | 377062,3 | 46883 | ||||||||||
2023 год | 431651,9 | 431651,9 | 46883 | ||||||||||
2024 год | 460025,5 | 460025,5 | 46883 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: содержание светофорных объектов, | 2019 - 2024 годы | 99786,9 | 610,0 | 99176,9 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 15) | ед. | 267 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | ||||
2019 год | 24175,0 | 610,0 | 23565,0 | 266 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 610,0 | 610,0 | |||||||||||
2020 год | 22208,7 | 22208,7 | 266 | ||||||||||
2021 год | 267 | ||||||||||||
2022 год | 267 | ||||||||||||
2023 год | 26701,6 | 26701,6 | 267 | ||||||||||
2024 год | 26701,6 | 26701,6 | 267 | ||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 70181,9 | 26188,4 | 43973,5 | 20,0 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 16) | шт. | 12 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | |||
Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (показатель 17) | пог. м | 2206,0 | |||||||||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 18) | чел. | 208 | |||||||||||
Количество установленных остановочных павильонов (показатель 19) | шт. | 81 | |||||||||||
Количество установленных светофорных объектов на ул. Череповецкой на участке в границах ул. Автотранспортная - Максимовский разъезд "Зеленый свет" (показатель 20) | ед. | 1 | |||||||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 54) | ед. | 781 | |||||||||||
2019 год | 18002,6 | 1000,0 | 16982,6 | 20,0 | Показатель 16 | шт. | 1 | ||||||
Показатель 17 | пог. м | 2206,0 | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 52 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81 | |||||||||||
Показатель 20 | ед. | 1 | |||||||||||
Показатель 54 | ед. | 781 | |||||||||||
2020 год | 33589,5 | 6598,6 | 26990,9 | Показатель 16 | шт. | 11 | |||||||
Показатель 17 | пог. м | - | |||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 5900,2 | 5900,2 | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 48 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81 <*> | |||||||||||
2021 год | Показатель 16 | шт. | - | ||||||||||
Показатель 17 | пог. м | - | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 37 | |||||||||||
2022 год | 18589,8 | 18589,8 | Показатель 16 | шт. | - | ||||||||
Показатель 17 | пог. м | - | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 30 | |||||||||||
2023 год | Показатель 16 | шт. | - | ||||||||||
Показатель 17 | пог. м | - | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 23 | |||||||||||
2024 год | Показатель 16 | шт. | - | ||||||||||
Показатель 17 | пог. м | - | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 18 | |||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2019 - 2022 годы | 1023391,6 | 1293,6 | 1022098,0 | Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 21) | ед. | 111 <**> | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | ||||
Количество специализированных машин, по которым уплачен сбор за проведение первого технического осмотра (показатель 22) | ед. | 56 | |||||||||||
2019 год | 218735,6 | 21,0 | 218714,6 | Показатель 21 | ед. | 111 <*> | |||||||
Показатель 22 | ед. | 55 | |||||||||||
2020 год | 122284,6 | 1272,6 | 121012,0 | Показатель 21 | ед. | 56 <*> | |||||||
2021 год | 357371,4 | 357371,4 | Показатель 21 | ед. | 55 | ||||||||
2022 год | 325000,0 | 325000,0 | Показатель 21 | ед. | 55 | ||||||||
1.1.6. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности муниципальных казенных предприятий, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу (мероприятие реализовывалось в 2019 году) | 2019 год | 43631,1 | 43631,1 | Доля погашенной кредиторской задолженности от общей суммы кредиторской задолженности (показатель 51) | % | 100 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | |||||
2019 год | 43631,1 | 43631,1 | 100 | ||||||||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2019 - 2024 годы | 5161492,2 | 2787079,8 | 2074412,4 | 300000,0 | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (показатель 23) | % | 100,00 | ||||
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 24) | % | 98,60 | |||||||||||
Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 25) | % | 85,00 | |||||||||||
2019 год | 1325643,3 | 591035,3 | 734608,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,40 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 80,00 | |||||||||||
2020 год | 1097534,0 | 415922,4 | 381611,6 | 300000,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 81,00 | |||||||||||
2021 год | 387294,7 | 349520,6 | 37774,1 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 82,00 | |||||||||||
2022 год | 382254,8 | 322621,9 | 59632,9 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 83,00 | |||||||||||
2023 год | 984382,7 | 553989,8 | 430392,9 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 84,00 | |||||||||||
2024 год | 984382,7 | 553989,8 | 430392,9 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 85,00 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 2019 - 2022 годы | 486969,7 | 7254,6 | 479715,1 | Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 26) | % | 100,00 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | ||||
Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 27) | ед. | 65 | |||||||||||
Количество транспорта, по которому произведена оплата налога на имущество (показатель 28) | ед. | 65 | |||||||||||
2019 год | 238501,5 | 7254,6 | 231246,9 | Показатель 26 | % | 54,5* | |||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 9610,3 | 9610,3 | |||||||||||
Показатель 28 | ед. | 65 | |||||||||||
2020 год | 151061,2 | 151061,2 | Показатель 26 | % | 18,70 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2021 год | 37774,1 | 37774,1 | Показатель 26 | % | 14,10 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2022 год | 59632,9 | 59632,9 | Показатель 26 | % | 12,70 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению, | 2019 - 2024 годы | 4303929,3 | 2779825,2 | 1524104,1 | Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда (показатель 29) | ед. | 4 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | ||||
2019 год | 1037141,8 | 583780,7 | 453361,1 | 4 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 194,3 | 194,3 | |||||||||||
2020 год | 625879,6 | 415922,4 | 209957,2 | 4 | |||||||||
2021 год | 349520,6 | 349520,6 | 4 | ||||||||||
2022 год | 322621,9 | 322621,9 | 4 | ||||||||||
2023 год | 984382,7 | 553989,8 | 430392,9 | 4 | |||||||||
2024 год | 984382,7 | 553989,8 | 430392,9 | 4 | |||||||||
1.2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | 2019 - 2020 годы | 70593,2 | 70593,2 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по линии скоростного трамвая Волгограда (показатель 30) | шт. | 2 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | |||||
2019 год | 50000,0 | 50000,0 | 2 | ||||||||||
2020 год | 20593,2 | 20593,2 | 1 | ||||||||||
1.2.4. | Мероприятие: строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда | 2019 - 2024 годы | 300000,0 | 300000,0 | Протяженность отремонтированного верхнего строения пути скоростного трамвая (показатель 61) | км | 5 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | |||||
Протяженность отремонтированной контактной сети скоростного трамвая (показатель 62) | км | 2 | |||||||||||
Протяженность кабельной канализации скоростного трамвая (показатель 63) | км | 2 | |||||||||||
Количество отремонтированных переездов скоростного трамвая (показатель 64) | шт. | 2 | |||||||||||
Протяженность отремонтированного водоотведения скоростного трамвая (показатель 65) | км | 2 | |||||||||||
2020 год | 300000,0 | 300000,0 | Показатель 61 | км | 5 | ||||||||
Показатель 62 | км | 2 | |||||||||||
Показатель 63 | км | 2 | |||||||||||
Показатель 64 | шт. | 2 | |||||||||||
Показатель 65 | км | 2 | |||||||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2019 - 2024 годы | 987160,4 | 267817,3 | 719343,1 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 31) | % | 0,02 | |||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 32) | % | 100,00 | |||||||||||
Доля исполненных судебных актов в отношении к общему числу предъявленных судебных актов о возложении обязанности на орган местного самоуправления по приведению в соответствие с требованиями государственного стандарта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Волгограда (показатель 60) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 2955,0 | 55,0 | 2900,0 | Показатель 31 | % | - | |||||||
Показатель 32 | % | - | |||||||||||
2020 год | 51136,9 | 13859,1 | 37277,8 | Показатель 31 | % | - | |||||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 46601,6 | 25168,9 | 21432,7 | Показатель 31 | % | 0,02 | |||||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 53984,7 | 31490,1 | 22494,6 | Показатель 31 | % | - | |||||||
Показатель 32 | % | - | |||||||||||
2023 год | 451514,0 | 96528,5 | 354985,5 | Показатель 31 | % | - | |||||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
Показатель 60 | % | 53,85 | |||||||||||
2024 год | 380968,2 | 100715,7 | 280252,5 | Показатель 31 | % | - | |||||||
Показатель 32 | % | - | |||||||||||
Показатель 60 | % | 46,15 | |||||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2019 - 2024 годы | 682194,1 | 39729,1 | 642465,0 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 33) | км | 0,45 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог (показатель 56) | шт. | 3 | |||||||||||
2019 год | 55,0 | 55,0 | Показатель 33 | км | <**> | ||||||||
2020 год | 18401,1 | 11174,1 | 7227,0 | Показатель 56 | шт. | 3 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2017 года | 7901,1 | 7901,1 | |||||||||||
2023 год | 369235,5 | 14250,0 | 354985,5 | Показатель 33 | км | 0,45 | |||||||
2024 год | 294502,5 | 14250,0 | 280252,5 | Показатель 33 | км | <***> | |||||||
1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2019 - 2020 годы | 22415,1 | 108,0 | 22307,1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции дорог и искусственных сооружений на них (показатель 34) | шт. | 2 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
2019 год | 2900,0 | 2900,0 | - | ||||||||||
2020 год | 11665,1 | 108,0 | 11557,1 | 1 | |||||||||
2021 год | 7850,0 | 7850,0 | 1 | ||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 - 2022 годы | 113807,0 | 59236,0 | 54571,0 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 35) | шт. | 110 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
2020 год | 21070,7 | 2577,0 | 18493,7 | 25 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 - 2019 годы | 99,6 | 99,6 | |||||||||||
1482,228 | 1482,228 | ||||||||||||
2021 год | 38751,6 | 25168,9 | 13582,7 | 27 | |||||||||
2022 год | 53984,7 | 31490,1 | 22494,6 | 58 | |||||||||
1.3.4. | Мероприятие: исполнение судебных актов о возложении обязанности на орган местного самоуправления по приведению в соответствие с требованиями государственного стандарта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Волгограда | 2023 - 2024 годы | 168744,2 | 168744,2 | Количество исполненных судебных актов о возложении обязанности на орган местного самоуправления по приведению в соответствие с требованиями государственного стандарта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Волгограда (показатель 57) | ед. | 13 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | |||||
2023 год | 82278,5 | 82278,5 | 7 | ||||||||||
2024 год | 86465,7 | 86465,7 | 6 | ||||||||||
1.4. | Задача: реализация федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 8074668,1 | 9000,0 | 6001519,1 | 2064149,0 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 36) | % | 24,50 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 37) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 1058845,6 | 4000,0 | 731221,5 | 323624,1 | Показатель 36 | % | 2,14 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 1700000,0 | 5000,0 | 495000,0 | 1200000,0 | Показатель 36 | % | 4,59 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | Показатель 36 | % | 1,79 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 1046843,4 | 1046843,4 | Показатель 36 | % | 3,11 |
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2023 год | 1642890,6 | 1642890,6 | Показатель 36 | % | 6,45 | ||||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2024 год | 1857385,4 | 1816860,5 | 40524,9 | Показатель 36 | % | 6,41 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2020 годы | 283748,1 | 4000,0 | 16000,0 | 263748,1 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 38) | км | 1,871 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||
2019 год | 95804,5 | 4000,0 | 16000,0 | 75804,5 | 0,435 | ||||||||
2020 год | 187943,6 | 187943,6 | 1,436 | ||||||||||
1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 925404,6 | 925404,6 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 39) | км | 8,81 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||||
Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в отношении которых ведутся работы по реконструкции в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 40) | шт. | 3 | |||||||||||
2019 год | 247819,6 | 247819,6 | Показатель 39 | км | - | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
2020 год | 137060,1 | 137060,1 | Показатель 39 | км | 3,66 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 2 | |||||||||||
2021 год | 500000,0 | 500000,0 | Показатель 39 | км | 0,85 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 2 | |||||||||||
2024 год | 40524,9 | 40524,9 | Показатель 39 | км | 4,30 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 6712464,4 | 4737,4 | 5894628,7 | 813098,3 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 41) | км | 460,38 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||
2019 год | 650327,4 | 650327,4 | 40,75 | ||||||||||
2020 год | 1286839,4 | 4737,4 | 469003,7 | 813098,3 | 83,33 | ||||||||
2021 год | 500000,0 | 500000,0 | 33,62 | ||||||||||
2022 год | 1046843,4 | 1046843,4 | 59,82 | ||||||||||
2023 год | 1642890,6 | 1642890,6 | 123,92 | ||||||||||
2024 год | 1585563,6 | 1585563,6 | 118,94 | ||||||||||
1.4.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2022 годы | 153051,0 | 262,6 | 90890,4 | 61898,0 | Количество установленных светофорных объектов (показатель 42) | ед. | 6 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | |||
Количество реконструированных светофорных объектов (показатель 43) | ед. | 2 | |||||||||||
Количеств установленных выносных консолей для светофоров (показатель 44) | ед. | 43 | |||||||||||
Количество установленных консолей для дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" (показатель 45) | ед. | 102 | |||||||||||
Количество островков распределения транспортных потоков (показатель 46) | ед. | 5 | |||||||||||
Количеств установленных турникетных ограждений, пешеходных ограждений (показатель 47) | м п. | 1392,00 | |||||||||||
Количество остановок общественного транспорта (показатель 52) | ед. | 3 | |||||||||||
Количеств установленного парапетного ограждения на оси дороги (показатель 53) | м п. | 802,00 | |||||||||||
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (показатель 66) | ед. | 19 | |||||||||||
2019 год | 64894,1 | 64894,1 | Показатель 42 | ед. | 6 | ||||||||
Показатель 43 | ед. | 2 | |||||||||||
Показатель 44 | ед. | 43 | |||||||||||
Показатель 45 | ед. | 102 | |||||||||||
Показатель 46 | ед. | 5 | |||||||||||
Показатель 47 | м п. | 1392,00 | |||||||||||
Показатель 52 | ед. | 3 | |||||||||||
Показатель 53 | м п. | 802,00 | |||||||||||
2020 год | 88156,9 | 262,6 | 25996,3 | 61898,0 | Показатель 66 | ед. | 19 | ||||||
1.5. | Задача: реализация федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2020 годы | 660495,8 | 13082,5 | 63413,0 | 584000,3 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 48) | % | 0,21 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 49) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | Показатель 48 | % | 0,09 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | Показатель 48 | % | 0,12 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2020 годы | 638329,1 | 10865,8 | 43463,0 | 584000,3 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 50) | км | 3,9 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | 1,64 | ||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | 2,26 | ||||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2020 - 2022 годы | 155949,7 | 12849,7 | 143100,0 | Показатель 55 | % | 100,0 | |||||
16,5 | |||||||||||||
2020 год | 30505,1 | 305,1 | 30200,0 | 38,5 | |||||||||
4,5 | |||||||||||||
2021 год | 99944,5 | 9994,5 | 89950,0 | 93,1 | |||||||||
10,5 | |||||||||||||
2022 год | 25500,1 | 2550,1 | 22950,0 | 100,0 | |||||||||
Показатель 58 | 16,5 | ||||||||||||
1.6.1. | Мероприятие: инвентаризация и формирование электронных паспортов автомобильных дорог | 2020 - 2022 годы | 96464,8 | 8264,8 | 88200,0 | Протяженность автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации (показатель 57) | км | 1926,7 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
2020 год | 15353,6 | 153,6 | 15200,0 | 741,4 | |||||||||
2021 год | 77777,8 | 7777,8 | 70000,0 | 1793,3 | |||||||||
2022 год | 3333,4 | 333,4 | 3000,0 | 1926,7 | |||||||||
1.6.2. | Мероприятие: развитие локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления | 2020 - 2022 годы | 59485,0 | 4585,0 | 54900,0 | Количество светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления (показатель 59) | ед. | 44 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
2020 год | 15151,6 | 151,6 | 15000,0 | 12 | |||||||||
2021 год | 22166,7 | 2216,7 | 19950,0 | 16 | |||||||||
2022 год | 22166,7 | 2216,7 | 19950,0 | 16 |
________________
* Значение показателя за 2019 год учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных до начала реализации Программы. А также значение показателя в 2020 году учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных в 2019 году.
** Средства бюджета Волгограда в 2019 году необходимы для изготовления технического плана по объекту, что не увеличивает протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
*** В рамках указанного объема средств планируется осуществить строительство надземных пешеходных переходов, что не увеличит протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"