Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | |||||||
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | |||||||
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
мероприятие | 7 | 256 | 251 | 70 | 186 | 186 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 3500,0 | 10444,0 | 9536,8 | 4451,2 | 8444,0 | 8444,0 | |
2. Обеспечение доступа к объектам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
час | x | 76738 | 76738 | 71500 | 63500 | 63500 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | x | 154133,0 | 155712,0 | 148807,1 | 148830,6 | 151036,1 | |
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы | |||||||
1. Обеспечение доступа к объектам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
час | 76738 | x | x | x | x | x | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 151357,1 | x | x | x | x | x | |
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человеко-час | 721332 | x | x | x | x | x | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 78036,0 | x | x | x | x | x | |
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
человеко-час | 1802576 | x | x | x | x | x | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 105183,3 | x | x | x | x | x | |
4. Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
чел. | 1204 | 2636 | 2540 | 2311 | 2311 | 2311 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 59033,8 | 83408,2 | 83368,7 | 88155,9 | 89359,1 | 89081,4 | |
5. Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
чел. | 3993 | 7859 | 8072 | 7636 | 7636 | 7636 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 230940,6 | 344007,2 | 360202,7 | 356662,3 | 363141,8 | 360020,2 | |
6. Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
чел. | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 553,6 | 936,3 | 883,2 | 929,4 | 928,6 | 931,2 | |
7. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Значение показателя объема услуги (работы) | ||||||
час | 21218 | 70818 | 56472 | 59520 | 59520 | 59520 | |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
тыс. руб. | 24664,3 | 75960,9 | 73357,6 | 75155,8 | 76639,0 | 76848,7 | |