Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2016 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

x

120013,00

128140,10

146562,30

312742,10

351094,10

350951,80

x

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

x

52025,10

59536,80

81686,20

241728,50

279987,30

279845,00

x

4

4

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Формирование системы рационального природопользования"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере недропользования в год"

млн. рублей

215,0

240,0

245,0

300,0

300,0

1300,00

4

4

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере охотопользования в год"

млн. рублей

240,0

265,0

290,0

315,0

315,0

1425,00

4

4

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2 "Использование, сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи"

особей

32262

44025

44125

44250

44320

44450

44530

44530

4

4

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Объем прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр"

млн. куб. м

102

15

18,5

21,5

24,5

27,5

30,5

30,5

4

4

0

2

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Качество окружающей среды"

%

100,0

100,07

100,15

108,66

108,66

4

4

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем"

тыс. рублей

x

22582,80

25350,10

23553,00

36285,10

218691,10

218712,20

x

4

4

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение эффективного использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области"

тыс. рублей

x

2627,80

2527,70

0,00

0,00

0,00

0,00

x

4

4

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых в год"

%

60

65

70

75

80

85

90

90

4

4

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Поступление платежей за пользование недрами и госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием в сфере недропользования, зачисляемых в областной бюджет Тверской области, в год"

млн. рублей

31,1

36,4

13,7

15,7

47,4

144,3

4

4

1

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Количество подготовленных к освоению месторождений общераспространенных полезных ископаемых"

шт.

4

5

6

7

7

4

4

1

0

1

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Количество подтвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых"

млн. куб. м

1,5

2,0

2,5

3,0

3,0

3

2

7

0

4

0

4

4

4

1

0

1

1

0

0

1

0

4

4

1

0

1

0

1

Б

0

0

Мероприятие 1.01 "Производство маркшейдерских работ"

тыс. рублей

x

2627,8

2527,7

0,0

0,0

0,0

0,0

x

4

4

1

0

1

0

1

Б

0

1

Показатель 1 "Площадь обследованных объектов в год"

гектаров

x

81

81

0

0

0

0

162

4

4

1

0

1

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 1.02 "Организация взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области в части расчета налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (НДПИ)"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

1

0

1

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Сумма налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (НДПИ), поступившего в консолидированный бюджет Тверской области, в год"

млн. рублей

x

47,5

48,3

48,1

49,7

51,3

51,3

296,2

4

4

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология"

тыс. рублей

x

0,0

0,0

0,0

14000,00

150000,0

150000,0

x

4

4

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Наличие ликвидированных (рекультивированных) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге"

да - 1/нет - 0

0

1

1

1

3

2

7

0

6

0

5

4

4

1

G

6

1

0

0

1

0

4

4

1

0

2

0

1

Б

0

0

Мероприятие 2.01 "Разработка проектно-сметной документации ликвидации объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге"

тыс. рублей

x

14000,00

x

4

4

1

0

2

0

1

Б

0

1

Показатель 1 "Количество проектов в год"

шт.

1

1

3

2

7

0

6

0

5

4

4

1

G

6

5

5

0

0

0

4

4

1

0

2

0

2

Б

0

0

Мероприятие 2.02 "Мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге"

тыс. рублей

x

0,0

150000,0

150000,0

x

4

4

1

0

2

0

2

Б

0

1

Показатель 1 "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге"

шт.

0

0

1

1

4

4

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

19955,0

22822,4

18913,0

11639,1

15862,8

15883,9

x

4

4

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился"

%

33,33

33,33

33,33

38,89

38,89

38,89

44,4

44,44

4

4

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля установленных водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (испытывающих антропогенное воздействие)"

%

27,01

34,69

41,57

41,57

41,57

41,57

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

3

5

1

2

8

0

4

4

1

0

3

0

1

Б

0

0

Мероприятие 3.01 "Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование"

тыс. рублей

x

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

4

4

1

0

3

0

1

Б

0

1

Показатель 1 "Количество заключенных договоров водопользования и выданных решений о предоставлении водных объектов в пользование в год"

шт.

x

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

4

4

1

0

3

0

1

Б

0

2

Показатель 2 "Объем доходов федерального бюджета за пользование водными объектами"

млн. рублей

x

54,5

58,5

65,04

65,10

86,33

98,93

428,4

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

3

5

1

2

8

0

4

4

1

0

3

0

2

Б

0

0

Мероприятие 3.02 "Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации"

тыс. рублей

x

19123,80

19156,20

15547,40

10261,40

15503,40

15503,40

x

4

4

1

0

3

0

2

Б

0

1

Показатель 1 "Протяженность расчищенных русел рек Тверской области в год"

км

x

1,58

1,16

0

2,74

4

4

1

0

3

0

2

Б

0

2

Показатель 2 "Количество комплектов проектной документации на расчистку русел рек Тверской области"

шт.

x

0

1

1

1

0

0

3

4

4

1

0

3

0

2

Б

0

3

Показатель 3 "Протяженность установленных границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов Тверской области"

км

x

455

2095,4

2781,5

5331,9

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

3

1

0

0

2

0

4

4

1

0

3

0

3

Б

0

0

Мероприятие 3.03 "Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

831,2

457,6

157,0

327,7

359,4

380,5

x

4

4

1

0

3

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Протяженность участков водных объектов, на которых проведены наблюдения за состоянием дна и берегов, в год"

км

x

26

26

28

31

34

36

181

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

3

1

0

0

1

0

4

4

1

0

3

0

4

Б

0

0

Мероприятие 3.04 "Выполнение комплекса работ для определения границ зон затопления, подтопления на территории Тверской области"

тыс. рублей

3208,6

3208,6

1050,0

x

4

4

1

0

3

0

4

Б

0

1

Показатель 1 "Протяженность береговой линии водных объектов, на которых выполняются работы по определению зон затопления, подтопления на территории Тверской области"

км

x

36

36

15,2

46

4

4

1

0

4

0

0

0

0

0

Задача 4 "Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология"

тыс. рублей

x

0,0

0,0

4640,0

7370,0

52828,3

52828,3

x

4

4

1

0

4

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов"

млн. чел.

0,0688

0,4208

0,4208

0,4619

0,4619

4

4

1

0

4

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 4.01 "Осуществление анализа водных объектов для включения в федеральный проект"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

x

4

4

1

0

4

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Количество водных объектов, соответствующих критериям федерального проекта"

шт.

x

1

1

1

1

1

4

4

1

0

4

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 4.02 "Организация взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

x

4

4

1

0

4

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество включенных водных объектов в федеральный проект"

шт.

x

1

1

0

1

3

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

G

8

5

0

9

0

0

4

4

1

0

4

0

3

Б

0

0

Мероприятие 4.03 "Улучшение экологического состояния гидрографической сети"

тыс. рублей

4640,0

7370,0

52828,3

52828,3

x

4

4

1

0

4

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Протяженность расчищенных участков русел рек"

км

x

2,54

2,54

2,54

40,13

40,13

4

4

1

0

5

0

0

0

0

0

Задача 5 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

3276,0

x

4

4

1

0

5

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние"

%

57,1

57,1

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

5

1

1

1

4

0

4

4

1

0

5

0

1

Н

0

0

Мероприятие 5.01 "Разработка технико-экономического обоснования, разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности"

тыс. рублей

3276,0

x

4

4

1

0

5

0

1

Н

0

1

Показатель 1 "Количество комплектов проектной документации для муниципальных гидротехнических сооружений"

шт.

1

1

4

4

1

0

5

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 5.02 "Взаимодействие с собственниками гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Тверской области"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

x

4

4

1

0

5

0

2

Я

0

0

Показатель 1 "Количество муниципальных гидротехнических сооружений"

шт.

29

29

29

29

4

4

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

331,4

4171,6

4186,6

4477,7

4447,4

4716,5

x

4

4

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов"

тыс. рублей

x

133,8

3977,1

4041,3

4306,6

4276,3

4545,4

x

4

4

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи"

%

73,4

74

75,8

76

76,2

76,2

4

4

2

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Отношение фактической добычи косули к установленным лимитам добычи"

%

66

66,5

68

68,2

68,4

68,4

4

4

2

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Отношение фактической добычи оленя благородного к установленным лимитам добычи"

%

60

60,5

62

62,2

62,4

62,4

4

4

2

0

1

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации"

%

85,76

82,42

80,42

80

83,2

82,2

81,2

81,2

4

4

2

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации"

руб./га

14,06

13,52

15,52

17,52

24,32

25,85

27,32

27,32

4

4

2

0

1

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации"

%

65

45

47

49

50

51

52

52

4

4

2

0

1

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Количество изданных документов об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6

4

4

2

0

1

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Количество нормативных правовых актов Тверской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, которые соответствуют законодательству Российской Федерации"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6,00

4

4

2

0

1

0

0

0

0

9

Показатель 9 "Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6

3

2

7

0

6

0

3

4

4

2

0

1

5

9

7

0

0

4

4

2

0

1

0

1

Б

0

0

Мероприятие 1.01 "Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий"

тыс. рублей

x

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

x

4

4

2

0

1

0

1

Б

0

1

Показатель 1 "Площадь подкормочных полей"

гектаров

x

50

51

52

53

54

260

4

4

2

0

1

0

1

Б

0

2

Показатель 2 "Количество приобретенной минеральной добавки (соли) в год"

тонн

x

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

23,4

3

2

7

0

6

0

3

4

4

2

0

1

5

9

7

0

0

4

4

2

0

1

0

3

Б

0

0

Мероприятие 1.02 "Осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов за счет средств федерального бюджета"

тыс. рублей

x

926,5

1431,4

1698,2

1699,6

2057,3

x

4

4

2

0

1

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"

%

x

80

80

80

81

82

83

83

4

4

2

0

1

0

3

Б

0

2

Показатель 2 "Обеспеченность государственными охотничьими инспекторами в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья"

чел. район

x

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

3

2

7

0

6

0

3

4

4

2

0

1

1

0

0

1

0

4

4

2

0

1

0

4

Б

0

0

Мероприятие 1.03 "Осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов за счет средств областного бюджета"

тыс. рублей

x

2916,8

2476,1

2474,6

2442,9

2354,3

x

4

4

2

0

1

0

4

Б

0

1

Показатель 1 "Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушения в сфере охоты"

шт.

x

830

850

870

890

900

4340

4

4

2

0

1

0

4

Б

0

2

Показатель 2 "Сумма взысканных штрафов за нарушения в сфере охоты в год"

тыс. рублей

x

1607,0

2000,0

2010,0

2020,0

2030,0

2040,0

11707,0

4

4

2

0

1

0

4

Б

0

3

Показатель 3 "Объем денежных средств, взысканных по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира"

тыс. рублей

x

1567,4

4500

5000

5200

5300

5400

26967,4

4

4

2

0

1

0

4

Б

0

4

Показатель 4 "Количество выданных разрешений на добычу нелимитированных охотничьих ресурсов в год"

шт.

x

5900

5950

6000

6050

6100

30000

4

4

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов Тверской области"

тыс. рублей

x

145,9

142,9

93,4

119,2

119,2

119,2

x

4

4

2

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля освоенных квот добычи водных биоресурсов"

%

70

71

72

73

74

75

76

76

3

2

7

0

4

0

5

4

4

2

0

2

5

9

1

0

0

4

4

2

0

2

0

4

Б

0

0

Мероприятие 2.01 "Реализация комплекса мероприятий по охране водных биологических ресурсов"

тыс. рублей

x

145,9

142,9

93,4

119,2

119,2

119,2

x

4

4

2

0

2

0

4

Б

0

1

Показатель 1 "Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

%

x

100

100

100

100

100

100

100

4

4

2

0

2

0

4

Б

0

2

Показатель 2 "Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

%

x

100

100

100

100

100

100

100

4

4

2

0

2

0

4

Б

0

3

Показатель 3 "Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

км

x

10

7,44

7,44

6,1

6,1

6,1

43,18

4

4

2

0

2

0

4

Б

0

4

Показатель 4 "Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

кв. км

x

6

4,47

4,47

3,6

3,6

3,6

25,74

4

4

2

0

2

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 2.02 "Организация взаимодействия с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

2

0

2

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество выпущенных водных биоресурсов в водные объекты Тверской области в год"

млн. шт.

x

4,892

5,73

3,38

4,31

4,31

4,31

26,932

4

4

2

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Обеспечение сохранения и мониторинг объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

тыс. рублей

x

51,7

51,6

51,9

51,9

51,9

51,9

x

4

4

2

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Сохранение объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), обитающих на территории Тверской области"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

2

0

3

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 3.01 "Осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических объектов) и восстановлению среды их обитания"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

2

0

3

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий в год"

шт.

x

1

1

1

1

1

1

6

3

2

7

0

6

0

3

4

4

2

0

3

5

9

2

0

0

4

4

2

0

3

0

2

Б

0

0

Мероприятие 3.02 "Проведение мониторинга объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), обитающих на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

51,7

51,6

51,9

51,9

51,9

51,9

x