Приложение N 1
Показатели эффективности реализации Стратегии
N п/п | Наименование цели Стратегии | Наименование задачи Стратегии | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
факт | прогноз | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель 1.1. | 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами | |||||||||||||||||||
Задача 1.1.1. | Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности) | |||||||||||||||||||
Показатель 1.1.1.1. | Численность официально зарегистрированных безработных | тыс. чел. | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 10,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | ||
Показатель 1.1.1.2. | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||
Показатель 1.1.1.3. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 27,3 | 29,9 | 32,5 | 34,1 | 36,0 | 38,7 | 42,5 | 45,3 | 48,7 | 50,9 | 54,2 | 57,5 | 60,3 | 62,9 | 88,2 | 122,0 | ||
Показатель 1.1.1.4. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области | % | 127,4 | 124,3 | 122,0 | 108,0 | 107,8 | 107,3 | 107,1 | 107,7 | 107,0 | 107,5 | 107,7 | 108,5 | 109,6 | 110,5 | 115,0 | 118,0 | ||
Показатель 1.1.1.5. | Реальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям | % | 107,1 | 102,4 | 94,1 | 94,2 | 100,8 | 104,5 | 104,7 | 103,8 | 103,6 | 100,3 | 102,3 | 102,0 | 101,0 | 100,4 | 103,4 | 104,2 | ||
Показатель 1.1.1.6. | Оборот розничной торговли в действующих ценах | млн. руб. | 39344,0 | 40144,1 | 45562,0 | 53826,4 | 59687,0 | 56632,0 | 57909,7 | 60529,2 | 63896,1 | 67580,1 | 71337,5 | 75674,8 | 80984,9 | 86920,5 | 125236,0 | 180093,7 | ||
Показатель 1.1.1.7. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб./чел. | 89,1 | 89,5 | 100,5 | 117,1 | 127,6 | 119,2 | 119,6 | 125,8 | 128,2 | 133,5 | 139,5 | 146,7 | 155,6 | 165,6 | 231,7 | 323,7 | ||
Показатель 1.1.1.8. | Доля оборота розничной торговли муниципального образования в объеме оборота розничной торговли области | % | 36,0 | 34,0 | 81,3 | 82,3 | 84,1 | 82,7 | 71,1 | 68,7 | 70,0 | 72,1 | 75,1 | 77,2 | 80,2 | 82,7 | 85,1 | 90,0 | ||
Показатель 1.1.1.9. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 17982,7 | 19076,0 | 20768,0 | 21455,2 | 20686,0 | 23198,0 | 24040,0 | 29257,0 | 30975,6 | 33277,4 | 35750,6 | 38444,8 | 41342,2 | 44458,1 | 64802,3 | 94547,7 | ||
Показатель 1.1.1.10. | Объем платных услуг населению на душу населения | тыс. руб./чел. | 40,7 | 42,5 | 45,8 | 46,7 | 44,3 | 48,8 | 49,8 | 59,8 | 62,1 | 65,8 | 69,9 | 74,5 | 79,4 | 84,7 | 119,9 | 169,9 | ||
Показатель 1.1.1.11. | Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв. м | 399,3 | 408,7 | 496,0 | 564,6 | 604,4 | 457,4 | 509,3 | 511,5 | 600,0 | 340,0 | 343,0 | 348,0 | 350,0 | 353,0 | 1540,0 | 1550,0 | ||
Показатель 1.1.1.11.1. | в том числе индивидуальных жилых домов | тыс. кв. м | 32,3 | 50,0 | 93,5 | 59,5 | 61,3 | 31,9 | 25,6 | 49,8 | 46,7 | 27,2 | 27,4 | 27,8 | 28,0 | 28,2 | 123,2 | 124,0 | ||
Показатель 1.1.1.12. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего | кв. м на 1 чел. | 25,6 | 26,1 | 26,7 | 27,7 | 28,3 | 28,7 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 33,2 | 35,0 | ||
Показатель 1.1.1.12.1. | в том числе введенная в действие за один год | кв. м на 1 чел. | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,24 | 1,30 | 0,97 | 1,06 | 1,05 | 1,20 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,57 | 0,56 | ||
Задача 1.1.2. | Формирование молодежной политики, предполагающей инновационную модель поведения молодежи. Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии города посредством участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики является популяризация здорового образа жизни посредством развития сети спортивных сооружений, клубов и секций | |||||||||||||||||||
Показатель 1.1.2.1. | Доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30 лет) в муниципальном образовании | % | 50,0 | 51,0 | 52,1 | 53,0 | 69,2 | 70,0 | 61,0 | 64,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
Задача 1.1.3. | Реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (в том числе дошкольного образования). Совершенствование института государственно-общественного партнерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования | |||||||||||||||||||
Показатель 1.1.3.1. | Количество автономных муниципальных учреждений <*> | ед. | 182 | 190 | 171 | 171 | 171 | 167 | 167 | 145 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 | ||
Показатель 1.1.3.2. | Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) | % | 82,7 | 86,4 | 91,4 | 90,5 | 91,9 | 91,8 | 92,7 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||
Показатель 1.1.3.3. | Количество общеобразовательных учреждений | ед. | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 50 | 50 | ||
Показатель 1.1.3.3.1. | в том числе количество муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 52 | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | ||
Показатель 1.1.3.3.2. | в них обучается | чел. | 42606 | 43758 | 44990 | 48776 | 51547 | 54080 | 56290 | 59274 | 61500 | 62500 | 64500 | 66200 | 68000 | 69500 | 73000 | 80000 | ||
Показатель 1.1.3.4. | Количество дошкольных учреждений | ед. | 102 | 102 | 106 | 99 | 99 | 95 | 90 | 91 | 90 | 85 | 83 | 81 | 79 | 76 | 76 | 76 | ||
Показатель 1.1.3.4.1. | в том числе количество муниципальных дошкольных учреждений | ед. | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 86 | 82 | 82 | 81 | 76 | 74 | 72 | 70 | 67 | 67 | 67 | ||
Показатель 1.1.3.4.2. | в них детей | чел. | 15663 | 17363 | 19602 | 24776 | 25545 | 26617 | 27517 | 28667 | 29390 | 30425 | 30650 | 30650 | 30650 | 30650 | 30650 | 30650 | ||
Показатель 1.1.3.5. | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 55,9 | 60,3 | 68,9 | 71,1 | 73,4 | 70,7 | 71,0 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||
Показатель 1.1.3.6. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 64,0 | 66,0 | 67,3 | 66,2 | 69,8 | 82,1 | 82,1 | 82,2 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | ||
Показатель 1.1.3.7. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 78,0 | 79,0 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 84,0 | 84,8 | 86,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | ||
Показатель 1.1.3.8. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 25,3 | 25,2 | 25,0 | 26,6 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,4 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | ||
Показатель 1.1.3.9. | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 15,8 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | ||
Показатель 1.1.3.10. | Число воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 10,0 | 11,6 | 12,8 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | 13,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | ||
Показатель 1.1.3.11. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 127,0 | 125,0 | 120,0 | 131,0 | 144,0 | 103,0 | 164,0 | 169,0 | 130,0 | 125,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | ||
Задача 1.1.5. | Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе за счет реализации молодежных и образовательных проектов совместно со странами Балтии, где высока доля русскоговорящего населения | |||||||||||||||||||
Показатель 1.1.5.1. | Сальдо миграции | чел. | 8315 | 7643 | 5388 | 6150 | 7391 | 8167 | 7955 | 7857 | 8200 | 7400 | 5500 | 5200 | 5000 | 4650 | 3600 | 3500 | ||
Задача 1.1.6. | Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, повышение уровня рождаемости | |||||||||||||||||||
Показатель 1.1.6.1. | Численность постоянного населения на конец года | тыс. чел. | 441,4 | 448,5 | 453,5 | 459,6 | 467,3 | 475,1 | 482,4 | 489,4 | 498,5 | 506,1 | 511,2 | 516,0 | 520,6 | 524,8 | 540,4 | 556,4 | ||
Показатель 1.1.6.2. | - моложе трудоспособного возраста <**> | тыс. чел. | 64,0 | 67,1 | 69,9 | 73,4 | 77,0 | 80,0 | 82,9 | 84,1 | 85,7 | 87,0 | 87,9 | 88,8 | 89,5 | 90,3 | 92,9 | 95,7 | ||
Показатель 1.1.6.3. | - старше трудоспособного возраста <**> | тыс. чел. | 107,7 | 110,6 | 113,5 | 116,6 | 119,5 | 122,4 | 125,2 | 127,1 | 129,6 | 131,2 | 132,4 | 133,6 | 134,8 | 135,9 | 140,0 | 144,1 | ||
Показатель 1.1.6.4. | Численность населения трудоспособного возраста <**> | тыс. чел. | 269,7 | 270,8 | 270,1 | 269,6 | 270,8 | 272,6 | 274,3 | 278,2 | 283,2 | 287,9 | 290,9 | 293,6 | 296,3 | 298,6 | 307,5 | 316,6 | ||
Задача 1.1.9. | Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения | |||||||||||||||||||
Показатель 1.1.9.1. | Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда | % | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,2 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 20,9 | 20,0 | 20,1 | 20,0 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | ||
Цель 1.2. | Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных конференций | |||||||||||||||||||
Задача 1.2.1. | Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения туристов, проведения конференций и бизнес-форумов | |||||||||||||||||||
Показатель 1.2.1.1. | Количество мест размещения на 1000 жителей | ед. | 8,1 | 8,6 | 9,9 | 10,8 | 11,1 | 12,3 | 13,6 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | ||
Задача 1.2.2. | Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного (экспозиционного) комплекса регионального масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов | |||||||||||||||||||
Показатель 1.2.2.1. | Площадь ярмарочно-выставочных (экспозиционных) площадок | кв. м | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 30000 | ||
Задача 1.2.3. | Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам, то есть поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и иных мероприятий) | |||||||||||||||||||
Показатель 1.2.3.1. | Потенциальная емкость города и окрестностей для приема гостей | тыс. чел. | 522 | 561 | 655,4 | 725,3 | 757,8 | 783,1 | 960,0 | 781,7 | 796,0 | 813,0 | 836,0 | 859,0 | 882,0 | 904,0 | 1019,0 | 1139,0 | ||
Задача 1.2.4. | Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической привлекательности города на базе существующего туристического информационного центра | |||||||||||||||||||
Показатель 1.2.4.1. | Количество туристов, посетивших Калининград | тыс. чел. | 333 | 470 | 490 | 700,1 | 780 | 950 | 1092,5 | 1218 | 1218 | 1225 | 1230 | 1235 | 1240 | 1250 | 1300 | 1400 | ||
Задача 1.2.6. | Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального образа города Калининграда | |||||||||||||||||||
Показатель 1.2.6.1. | Количество участников клубных формирований <**> | тыс. чел. | 8,1 | 9,0 | 9,1 | 1,512 | 1,744 | 1,82 | 1,73 | 1,92 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,82 | 1,82 | 1,85 | ||
Показатель 1.2.6.1.1. | в том числе муниципальных | тыс. чел. | 7,6 | 8,5 | 8,6 | 1,002 | 1,202 | 1,27 | 1,4 | 1,31 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | ||
Показатель 1.2.6.2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 37,3 | 25,5 | 20,7 | 9,6 | 5,2 | 5,2 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Цель 1.3. | Развитие социально-культурной сферы и спорта | |||||||||||||||||||
Задача 1.3.1. | Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий для повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, обеспечения накопления и передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства | |||||||||||||||||||
Показатель 1.3.1.1. | Количество пользователей общедоступных библиотек на 10000 жителей <**> | чел. | 3557 | 3463 | 3162 | 3151 | 3120 | 2673 | 2825 | 4398 | 2635 | 2602 | 2672 | 2672 | 2672 | 2664 | 2660 | 2660 | ||
Показатель 1.3.1.1.1. | в том числе муниципальных библиотек | чел. | 2216 | 2172 | 2199 | 2215 | 2180 | 2169 | 2340 | 2103 | 2263 | 2460 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Показатель 1.3.1.2. | Количество посещений музеев на 10000 жителей <**> | чел. | 13217 | 12120 | 16948 | 16236 | 16703 | 16984 | 18963 | 29473 | 17333 | 17337 | 17338 | 17358 | 17358 | 17372 | 17372 | 17372 | ||
Показатель 1.3.1.2.1. | в том числе муниципальных музеев | чел. | 723 | 725 | 882 | 918 | 1081 | 1227 | 1071 | 1063 | 1092 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1099 | 1099 | 1099 | ||
Показатель 1.3.1.3. | Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений на 10000 жителей <**> | чел. | 5313 | 5371 | 5283 | 5244 | 5483 | 8070 | 9721 | 5101 | 5641 | 5582 | 5621 | 5821 | 5821 | 5957 | 6564 | 6564 | ||
Показатель 1.3.1.3.1. | в том числе муниципальных учреждений | чел. | 2805 | 2796 | 2723 | 2487 | 2104 | 2580 | 2580 | 2604 | 2584 | 2525 | 2542 | 2764 | 2931 | 2931 | 3509 | 3509 | ||
Показатель 1.3.1.4. | Количество зрителей, посетивших театры, на 10000 жителей <**> | чел. | 3328 | 3806 | 3753 | 3895 | 3609 | 4223 | 4407 | 4562 | 4329 | 4330 | 4331 | 4390 | 4406 | 4406 | 4406 | 4449 | ||
Задача 1.3.2. | Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из инструментов решения поставленной задачи могут стать увеличение количества и повышение качества проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих калининградских тренеров и спортсменов | |||||||||||||||||||
Показатель 1.3.2.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22,1 | 24,8 | 19,4 | 23,7 | 28,7 | 30,4 | 34,1 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 47,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
Показатель 1.3.2.2. | Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности занимающихся физической культурой и спортом | % | 23,6 | 25,8 | 11,1 | 8,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 11,5 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||
Задача 1.3.3. | Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, федерального, международного) | |||||||||||||||||||
Показатель 1.3.3.1. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 26,0 | 29,2 | 20,7 | 28,7 | 29,2 | 32,7 | 39,0 | 33,2 | 39,2 | 40,3 | 43,2 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Цель 1.4. | Развитие инженерной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды | |||||||||||||||||||
Задача 1.4.1. | Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
Показатель 1.4.1.1. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.2. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией | % | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.3. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного отоплением | % | 94,7 | 94,9 | 95,1 | 95,4 | 95,5 | 95,7 | 96,5 | 96,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.4. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом | % | 92,1 | 91,3 | 91,3 | 94,3 | 89,5 | 89,8 | 96,5 | 96,6 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.5. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением | % | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 95,9 | 96,0 | 96,1 | 97,6 | 97,6 | 96,9 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Задача 1.4.5. | Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде | |||||||||||||||||||
Показатель 1.4.5.1. | Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей | тыс. куб. м | 0 | 115,2 | 113,6 | 113,4 | 118,5 | 108,0 | 105,0 | 102,2 | 102,0 | 101,5 | 101,0 | 100,5 | 100,3 | 100,0 | 99,5 | 99,0 | ||
Цель 1.5. | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | |||||||||||||||||||
Задача 1.5.1. | Развитие дорожной инфраструктуры города | |||||||||||||||||||
Показатель 1.5.1.1. | Грузооборот, осуществляемый крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта | млн. тонно-км | 1261,1 | 1573,7 | 1303,2 | 1128,1 | 908,0 | 866,0 | 1132,1 | 1032,5 | 1100,0 | 1150,0 | 1210,0 | 1250,0 | 1280,0 | 1371,9 | 1714,9 | 2057,9 | ||
Показатель 1.5.1.2. | Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км | 567,9 | 572,1 | 572,1 | 576,4 | 576,62 | 584,5 | 585,1 | 575,3 | 578,0 | 580,0 | 582,0 | 584,0 | 586,0 | 588,0 | 600,0 | 610,0 | ||
Показатель 1.5.1.2.1. | в том числе протяженность их замощенных частей | км | 433,0 | 435,0 | 438,0 | 446,3 | 450,82 | 454,64 | 459,3 | 506,8 | 508,0 | 509,0 | 510,0 | 511,0 | 512,0 | 513,0 | 518,0 | 525,0 | ||
Показатель 1.5.1.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с софинансированием из федерального, областного бюджетов) | км | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 9,34 | 3,35 | 2,32 | 1,94 | 1,42 | 4,22 | 4,99 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 9,10 | 9,10 | ||
Задача 1.5.2. | Оптимизация маршрутной сети города | |||||||||||||||||||
Показатель 1.5.2.1. | Средняя скорость движения на дорогах | км/час | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 25,8 | 27,8 | ||
Показатель 1.5.2.2. | Прирост средней скорости движения транспортных потоков | км/час | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2 | ||
Показатель 1.5.2.2.1. | Прирост средней скорости движения транспортных потоков | % | - | 1,05 | 0,55 | 1,05 | 0,55 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 10,8 | 7,7 | ||
Цель 1.6. | Повышение инвестиционной привлекательности Калининграда, создание среды, благоприятной для ведения бизнеса | |||||||||||||||||||
Задача 1.6.2. | Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград" | |||||||||||||||||||
Показатель 1.6.2.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 человек населения | ед. | 901,1 | 818,6 | 907,9 | 873,3 | 876,0 | 872,1 | 856,1 | 822,5 | 822,5 | 823,7 | 825,6 | 828,5 | 830,5 | 833,4 | 844,6 | 857,5 | ||
Показатель 1.6.2.2. | Количество малых предприятий (включая микропредприятия) | ед. | 21551 | 20798 | 25059 | 23948 | 24173 | 24156 | 23090 | 21428 | 21428 | 22220 | 22496 | 22787 | 23044 | 23311 | 24543 | 25833 | ||
Показатель 1.6.2.3. | Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 18140 | 15815 | 16002 | 16116 | 16710 | 17213 | 18151 | 18758 | 18758 | 19468 | 19710 | 19966 | 20190 | 20425 | 21503 | 22634 | ||
Задача 1.6.3. | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа "Город Калининград" | |||||||||||||||||||
Показатель 1.6.3.1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) | млрд. руб. | 22,6 | 22,5 | 33,9 | 37,7 | 46,9 | 63,9 | 93,6 | 47,4 | 54,7 | 53,7 | 61,7 | 70,4 | 80,9 | 93,0 | 132,2 | 184,7 | ||
Показатель 1.6.3.2. | Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. чел. | 51,1 | 50,2 | 74,8 | 82,1 | 100,4 | 134,6 | 194,0 | 96,9 | 109,7 | 106,0 | 120,7 | 136,5 | 155,3 | 177,2 | 244,7 | 332,0 | ||
Показатель 1.6.3.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, в том числе | |||||||||||||||||||
Показатель 1.6.3.3.1. | обрабатывающие производства | млн. руб. | 233416,0 | 253379,0 | 256728,8 | 187841,7 | 209215,0 | 248025,0 | 320060,2 | 346321,2 | 387239,0 | 447879,1 | 527107,2 | 616323,2 | 729606,5 | 866892,9 | 1330522,3 | 1840741,5 | ||
Показатель 1.6.3.3.2. | обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | млн. руб. | 17204,0 | 18386,0 | 19091,0 | 19693,0 | 22106,0 | 22764,7 | 25327,1 | 23551,6 | 26424,9 | 30479,8 | 35025,8 | 40209,6 | 46160,6 | 52992,4 | 80465,9 | 113735,7 | ||
Задача 1.6.4. | Реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также инвестиционных проектов в сфере образования, культуры, иных сферах с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе путем заключения концессионных соглашений | |||||||||||||||||||
Показатель 1.6.4.1. | Количество концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
Цель 1.7. | Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования | |||||||||||||||||||
Задача 1.7.1. | Формирование целостной системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа "Город Калининград". Обеспечение последовательности в достижении стратегических целей развития городского округа за счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе городского округа на долгосрочный период), документах территориального планирования (Генеральном плане, Правилах землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных целевых программах. Расширение практики применения программно-целевого метода расходования бюджетных средств | |||||||||||||||||||
Показатель 1.7.1.1. | Доля расходов органа местного самоуправления, осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета | % | 40,0 | 50,0 | 74,2 | 88,8 | 81,7 | 88,0 | 88,3 | 89,3 | 89,4 | 87,0 | 73,9 | 75,0 | 78,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
Показатель 1.7.1.2. | Доходы бюджета | тыс. руб. | 12298946 | 13073773 | 14789208 | 12631890,0 | 11053981 | 12831408,8 | 13924333,3 | 14850393,8 | 16428367,0 | 15560877,5 | 15143505,8 | 15772728,8 | 16419410,7 | 17076187,1 | 19233953,2 | 23304601,1 | ||
Показатель 1.7.1.3. | Расходы бюджета | тыс. руб. | 12814736 | 13393637 | 14140332 | 14912421 | 11491083 | 12784888,6 | 13603472,0 | 14881564,8 | 16536088,0 | 15339107,5 | 14910175,8 | 15772728,8 | 16419410,7 | 17076187,1 | 19233953,2 | 23304601,1 | ||
Показатель 1.7.1.4. | Расходы бюджета на душу населения | руб./чел. | 29032,0 | 29863,2 | 31180,4 | 32446,5 | 24590,4 | 26909,9 | 28199,6 | 30407,8 | 33171,7 | 30308,5 | 29167,0 | 30567,3 | 31539,4 | 32538,5 | 35592,1 | 41884,6 | ||
Задача 1.7.5. | Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом посредством повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Показатель 1.7.5.1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации, для предоставления которых разработаны и внедрены административные регламенты, в общем числе предоставляемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 91 | 100 | 89 | 93,0 | 94,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
________________
Примечание:
* По показателю "Количество автономных муниципальных учреждений" с 2019 года и далее в плановом периоде до 2035 года учитывается количество образовательных автономных муниципальных учреждений.
** По показателям "Численность населения моложе трудоспособного возраста", "Численность населения старше трудоспособного возраста", "Численность населения в трудоспособном возрасте" данные за 2019 год расчетные, исходя из динамики предыдущих лет.
Фактические данные за 2019 год по состоянию на сентябрь 2020 года не представлены Калининградстатом.