Таблица N 40
N п/п | Наименование сферы, цели, целевого показателя | Наименование показателя | Сценарий | Размерность | База | I этап (2022) | II этап (2025) | III этап (2030) |
1. | Сфера развития | Промышленность | ||||||
1.Ц1 | Цель стратегии | Повысить вклад промышленности (как индустрии с высокой добавленной стоимостью) в экономику города за счет развития современных высокотехнологичных индустрий | ||||||
1.ЦП1 | Целевой показатель | Объем отгруженной продукции промышленности | Инерционный | млрд руб. и % | 265 | 116.8% | 142.4% | 186.2% |
Базовый | 119.7% | 149.6% | 201.7% | |||||
Оптимистический | 125.2% | 159.7% | 224.1% | |||||
1.ЦП2 | Целевой показатель | Объем отгруженной продукции промышленности по крупным и средним предприятиям | Инерционный | млрд руб. и % | 176.9 | 116.4% | 140.6% | 183.9% |
Базовый | 119.3% | 147.7% | 198.9% | |||||
Оптимистический | 124.8% | 157.7% | 220.6% | |||||
1.ЦП2.1 | Субцелевой показатель | Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств | Инерционный | млрд руб. и % | 85.3 | 112.0% | 141.3% | 190.1% |
Базовый | 114.9% | 147.4% | 205.0% | |||||
Оптимистический | 121.9% | 159.4% | 230.9% | |||||
1.ЦП2.2 | Субцелевой показатель | Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Инерционный | 83.5 | 120.0% | 141.3% | 176.3% | |
Базовый | 122.9% | 147.2% | 190.8% | |||||
Оптимистический | 127.1% | 155.6% | 208.3% | |||||
1.ЦП2.3 | Субцелевой показатель | Объем отгруженной продукции в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | Инерционный | 7.6 | 118.3% | 140.2% | 190.3% | |
Базовый | 123.2% | 150.0% | 211.0% | |||||
Оптимистический | 126.0% | 156.1% | 233.7% | |||||
1.ЦП3 | Целевой показатель | Площадь индустриальных парков, занятая резидентами | Инерционный | га | 78.6 | 90.6 | 219 | 226.7 |
Базовый | 100.7 | 243.3 | 251.9 | |||||
Оптимистический | 110.8 | 267.6 | 277.1 | |||||
2. | Сфера развития | Креативные индустрии | ||||||
2.Ц1 | Цель стратегии | Создать лидирующие условия в РФ для развития и привлечения креативного капитала и индустрий с высокой добавленной стоимостью | ||||||
2.ЦП1 | Целевой показатель | Место в индексе креативного капитала Calvert 22 | Инерционный | место | 8 | 7 | 6 | 5 |
Базовый | 7 | 5 | 4 | |||||
Оптимистический | 6 | 4 | 3 | |||||
2.ЦП2 | Целевой показатель | Объем отгруженной продукции предприятий креативных индустрий | Инерционный | млн руб. и % | 14192 | 108.0% | 114.5% | 126.0% |
Базовый | 116.0% | 131.5% | 160.0% | |||||
Оптимистический | 126.0% | 145.0% | 197.0% | |||||
2.ЦП3 | Целевой показатель | Количество созданных технопарков, медиапарков | Инерционный | единиц | 4 | 4 | 5 | 7 |
Базовый | 5 | 6 | 8 | |||||
Оптимистический | 6 | 7 | 10 | |||||
3. | Сфера развития | Туризм | ||||||
3.Ц1 | Цель стратегии | Сделать город точкой туристического притяжения как для бизнеса, так и для рекреационных туристов | ||||||
3.ЦП1 | Целевой показатель | Туристический поток | Инерционный | млн чел. | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
Базовый | 1.3 | 1.8 | 2.5 | |||||
Оптимистический | 1.5 | 2.1 | 2.8 | |||||
3.ЦП2 | Целевой показатель | Количество отдыхающих в гостиницах и аналогичных средствах размещения | Инерционный | млн чел. | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.87 |
Базовый | 0.7 | 0.85 | 1 | |||||
Оптимистический | 0.83 | 0.92 | 1.15 | |||||
4. | Сфера развития | Строительство и ЖКХ | ||||||
4.1. | Подраздел | Строительство | ||||||
4.1.Ц1 | Цель стратегии | Создать жилищные условия для обеспечения современных стандартов качества жизни, а также привлечения и развития человеческого капитала | ||||||
4.1.ЦП1 | Целевой показатель | Размер жилого фонда | Инерционный | тыс. м2 | 34993 | 40384 | 46268 | 56128 |
Базовый | 41634 | 48266 | 59713 | |||||
Оптимистический | 42607 | 50133 | 62889 | |||||
4.1.ЦП2 | Целевой показатель | Ввод в действие жилых домов на территории города Краснодара | Инерционный | тыс. м2 | 2020.7 | 5390.8 | 11275.4 | 21134.8 |
Базовый | 6640.9 | 13272.8 | 24720.3 | |||||
Оптимистический | 7614.5 | 15139.5 | 27896.4 | |||||
4.1.ЦП3 | Целевой показатель | Число граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Инерционный | чел. | 33 | 406 | 1314 | 3032 |
Базовый | ||||||||
Оптимистический | ||||||||
4.1.ЦП4 | Целевой показатель | Число расселенных м2 аварийного жилья | Инерционный | м2 | 545 | 4760 | 14865 | 29943 |
Базовый | ||||||||
Оптимистический | ||||||||
4.2. | Подраздел | ЖКХ | ||||||
4.2.Ц1 | Цель стратегии | Создать жилищные условия для обеспечения современных стандартов качества жизни, а также привлечения и развития человеческого капитала | ||||||
4.2.ЦП1 | Целевой показатель | Количество аварий в сфере ЖКХ | Инерционный | тыс. шт./год и % | 13 | -3% | -5% | -7% |
Базовый | -5% | -10% | -15% | |||||
Оптимистический | -10% | -20% | -30% | |||||
4.2.ЦП2 | Целевой показатель | Прирост мощности: Договорная тепловая нагрузка Максимальная электрическая нагрузка | Инерционный | гкал/ч МВт | 2268 977 | 2268 977 | 2551 1000 | 3165 1112 |
Базовый | 2278 1065 | 3189 1153 | 3957 1300 | |||||
Оптимистический | 2733 1278 | 3826 1383 | 4770 1560 | |||||
4.2.ЦП2.1 | Субцелевой показатель | Суммарное потребление воды | Инерционный | м3 | 73089 | 73089 | 75274 | 78437 |
Базовый | 75395 | 77701 | 81543 | |||||
Оптимистический | 82934 | 85471 | 89697 | |||||
5. | Сфера развития | Торгово-транспортно-логистический комплекс | ||||||
5.Ц1 | Цель стратегии | Усиление позиции города Краснодара как крупного центра торговли и логистики на Юге РФ с транспортировкой как на внутренние, так и на зарубежные рынки | ||||||
5.ЦП1 | Целевой показатель | Оборот розничной торговли | Инерционный | млрд руб. и % | 511 | 125.3% | 151.9% | 188.9% |
Базовый | 126.9% | 154.1% | 205.6% | |||||
Оптимистический | 128.5% | 156.6% | 214.1% | |||||
5.ЦП2 | Целевой показатель | Пассажиропоток аэропорта города Краснодара им. Екатерины II | Инерционный | млн чел./ год | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.4 |
Базовый | 5.5 | 6.2 | 7.4 | |||||
Оптимистический | 6 | 6.8 | 8.2 | |||||
5.ЦП3 | Целевой показатель | Арендопригодная площадь логистических центров класса А на территории города | Инерционный | тыс. м2 | 159.7 | 161 | 255 | 262 |
Базовый | 177 | 280 | 288 | |||||
Оптимистический | 190 | 300 | 309 | |||||
5.ЦП4 | Целевой показатель | Автомобильный и авиационный грузопоток | Инерционный | тыс. тонн | 12506 | 12928 | 13815 | 15479 |
Базовый | 13609 | 14542 | 16294 | |||||
Оптимистический | 14970 | 15996 | 17923 | |||||
6. | Сфера развития | Предпринимательство | ||||||
6.Ц1 | Цель стратегии | Повысить вклад МСП в экономику города за счет формирования условий для развития существующих и создания новых субъектов МСП | ||||||
6.ЦП1 | Целевой показатель | Доля населения, занятого в малом предпринимательстве в численности населения, занятого в экономике | Инерционный | % | 37 | 37 | 38 | 39 |
Базовый | 38 | 41 | 48 | |||||
Оптимистический | 39 | 43 | 51 | |||||
6.ЦП2 | Целевой показатель | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Инерционный | единицы | 83847 | 84943 | 87601 | 93121 |
Базовый | 87491 | 90229 | 95914 | |||||
Оптимистический | 91738 | 94609 | 100570 | |||||
6.ЦП3 | Целевой показатель | Доля оборота субъектов малого предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов | Инерционный | % | 37.3 | 37.75 | 38.25 | 38.75 |
Базовый | 38 | 39.25 | 40 | |||||
Оптимистический | 38.5 | 40 | 41 | |||||
7. | Сфера развития | Городское управление | ||||||
7.1. | Подраздел | Муниципальное управление | ||||||
7.1.Ц1 | Цель стратегии | Создать эффективную модель местного самоуправления города Краснодара на основе максимального вовлечения и консолидации общества для решения вопросов местного значения и организации партнерских отношений между органами местного самоуправления города Краснодара и заинтересованными участниками | ||||||
7.1.ЦП1 | Целевой показатель | Количество проектов, реализованных с использованием всех форм муниципально-частного партнерства | Инерционный | единицы | 10 | 10 | 13 | 17 |
Базовый | 12 | 17 | 25 | |||||
Оптимистический | 16 | 24 | 34 | |||||
7.2. | Подраздел | Информационная политика | ||||||
7.2.Ц1 | Цель стратегии | Сформировать единое информационное пространство для развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества на территории города Краснодара и обеспечение доступности информации о работе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Краснодара | ||||||
7.2.ЦП1 | Целевой показатель | Доля населения города, использующая государственные и муниципальные цифровые online платформы по предоставлению муниципальных услуг | Инерционный | % | 1.3 | 10 | 15 | 25 |
Базовый | 15 | 20 | 30 | |||||
Оптимистический | 20 | 25 | 35 | |||||
7.2.ЦП2 | Целевой показатель | Доля муниципальных информационных систем, предоставляющих сведения о городе неограниченному кругу лиц | Инерционный | % | 0 | 20 | 30 | 50 |
Базовый | 30 | 50 | 60 | |||||
Оптимистический | 40 | 60 | 70 | |||||
8. | Сфера развития | Социальная сфера и человеческий капитал | ||||||
8.1. | Подраздел | Образование | ||||||
8.1.Ц1 | Цель стратегии | Создать условия для обучения и развития человеческого капитала и обеспечить современные передовые стандарты качества жизни для того, чтобы каждый человек мог получить образование в соответствии со своими запросами и возможностями | ||||||
8.1.ЦП1 | Целевой показатель | Дефицит мест в детских садах | Инерционный | % | 45 | 40 | 37 | 23 |
Базовый | 39 | 33 | 17 | |||||
Оптимистический | 38 | 29 | 4 | |||||
8.1.ЦП2 | Целевой показатель | Дефицит мест в школах для перехода на односменный режим | Инерционный | % | 52 | 54 | 55 | 55 |
Базовый | 48 | 33 | 22 | |||||
Оптимистический | 47 | 25 | 10 | |||||
8.1.ЦП3 | Целевой показатель | Доля выпускников средней и общей школы, не получивших аттестаты, от числа обучающихся, допущенный к государственной итоговой аттестации | Инерционный | % | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Базовый | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |||||
Оптимистический | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||||
8.1.ЦП4 | Целевой показатель | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | Инерционный | % | 86.5 | 86.5 | 87 | 87.5 |
Базовый | 87 | 87.5 | 88.5 | |||||
Оптимистический | 87.5 | 88 | 90 | |||||
8.2. | Подраздел | Здравоохранение | ||||||
8.2.Ц1 | Цель стратегии | Сформировать условия для повышения продолжительности жизни населения города, ее качества и повышения эффективности медицинских услуг | ||||||
8.2.ЦП1 | Целевой показатель | Продолжительность жизни | Инерционный | лет | 73.8 | 75 | 76 | 77.5 |
Базовый | 75.8 | 77.5 | 80.5 | |||||
Оптимистический | 76 | 78 | 81.5 | |||||
8.2.ЦП2 | Целевой показатель | Младенческая смертность | Инерционный | промилле | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
Базовый | 4.1 | 4 | 3.7 | |||||
Оптимистический | 4 | 3.8 | 3.5 | |||||
8.3. | Подраздел | Культура | ||||||
8.3.Ц1 | Цель стратегии | Создать условия для формирования культурной среды и организации досуга, способствующих интеллектуальному и культурному развитию горожан | ||||||
8.3.ЦП1 | Целевой показатель | Обеспеченность населения домами культуры | Инерционный | % | 90.7 | 88 | 86.5 | 83.4 |
Базовый | 91 | 91.5 | 92 | |||||
Оптимистический | 93.5 | 97 | 100 | |||||
8.3.ЦП2 | Целевой показатель | Обеспеченность населения города Краснодара парками культуры и отдыха | Инерционный | % | 15 | 13.9 | 13.1 | 11.8 |
Базовый | 16 | 18 | 21 | |||||
Оптимистический | 17 | 21 | 25 | |||||
8.4. | Подраздел | Физическая культура | ||||||
8.4.Ц1 | Цель стратегии | Обеспечить устойчивое развитие спорта и физической культуры в городе Краснодаре и повысить значимость здорового и активного образа жизни для жителей города | ||||||
8.4.ЦП1 | Целевой показатель | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Инерционный | % | 49.2 | 50 | 52 | 53 |
Базовый | 51.8 | 55.5 | 55.8 | |||||
Оптимистический | 52.1 | 55.5 | 55.9 | |||||
8.4ЦП1.1 | Субцелевой показатель | Количество жителей города Краснодара, зарегистрированных на сайте gto.ru, от общей численности населения города Краснодара | Инерционный | % | 10.2 | 49 | 52 | 57 |
Базовый | 50 | 60 | 65 | |||||
Оптимистический | 52 | 63 | 69 | |||||
8.4ЦП1.2 | Субцелевой показатель | Количество жителей города Краснодара, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения города Краснодара, зарегистрированного на сайте gto.ru | Инерционный | % | 49.5 | 92,5 | 94 | 94,3 |
Базовый | 95 | 95,1 | 95,3 | |||||
Оптимистический | 96 | 95,5 | 95,7 | |||||
8.4ЦП1.3 | Субцелевой показатель | Количество жителей города Краснодара, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения города Краснодара | Инерционный | % | 5 | 43 | 45 | 49 |
Базовый | 45 | 49 | 57 | |||||
Оптимистический | 46 | 51 | 60 | |||||
8.4ЦП1.4 | Субцелевой показатель | Количество жителей города Краснодара, выполнивших нормативы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на знаки отличия, от общей численности населения города Краснодара, принявшего участия в выполнении нормативов комплекса ГТО | Инерционный | % | 22,47 | 78.4 | 80 | 81,3 |
Базовый | 80 | 82 | 85 | |||||
Оптимистический | 81 | 83 | 86 | |||||
8.4ЦП1.5 | Субцелевой показатель | Количество жителей города Краснодара, выполнивших нормативы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на знаки отличия, от общей численности населения города Краснодара | Инерционный | % | 1,13 | 19 | 19.7 | 21,7 |
Базовый | 20 | 26 | 32 | |||||
Оптимистический | 22 | 29 | 37 | |||||
8.4.ЦП2 | Целевой показатель | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной мощности объектами спорта | Инерционный | % | 56.2 | 56.2 | 57.1 | 57.1 |
Базовый | 56.5 | 57.8 | 58.8 | |||||
Оптимистический | 57.2 | 58.5 | 59 | |||||
8.5. | Подраздел | Демографическая и миграционная ситуация | ||||||
8.5.Ц1 | Цель стратегии | Обеспечить стабильный рост населения при сохранении и поддержании положительных показателей естественного и миграционного прироста, а также снижении миграционного оттока | ||||||
8.5.ЦП1 | Целевой показатель | Миграционный прирост населения, накопленным итогом | Инерционный | тыс. чел. | 13,4 | 36,3 | 67,5 | 130 |
Базовый | 36,9 | 71,3 | 144,7 | |||||
Оптимистический | 40,7 | 78,7 | 158,9 | |||||
8.5.ЦП2 | Целевой показатель | Естественный прирост населения, накопленным итогом | Инерционный | тыс. чел. | 4,3 | 30,1 | 56 | 108,3 |
Базовый | 30,7 | 58 | 115,3 | |||||
Оптимистический | 31 | 59,9 | 136,1 | |||||
8.6. | Подраздел | Социальная защита | ||||||
8.6.Ц1 | Цель стратегии | Улучшить качество жизни наименее защищенных слоев населения за счет развития социальной защиты | ||||||
8.7. | Подраздел | Безопасность | ||||||
8.7.Ц1 | Цель стратегии | Обеспечить безопасность жизни и здоровья населения города Краснодара | ||||||
8.7.ЦП1 | Целевой показатель | Количество зарегистрированных преступлений на 10000 человек | Инерционный | единицы | 158 | 150 | 146 | 140 |
Базовый | 129 | 114 | 101 | |||||
Оптимистический | 124 | 107 | 94 | |||||
8.7.ЦП2 | Целевой показатель | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений | Инерционный | % | 40 | 37 | 32 | 28 |
Базовый | 35 | 30 | 25 | |||||
Оптимистический | 33 | 25 | 15 | |||||
9. | Сфера развития | Пространственное развитие | ||||||
9.1. | Подраздел | Городская среда | ||||||
9.1.Ц1 | Цель стратегии | Создать условия для комфортной жизнедеятельности горожан, а также привлечения и развития человеческого капитала | ||||||
9.1.ЦП1 | Целевой показатель | Индекс качества городской среды ДОМ.РФ | Инерционный | индекс ( из 360) | 206 | 211 | 222 | 236 |
Базовый | 217 | 236 | 267 | |||||
Оптимистический | 221 | 242 | 283 | |||||
9.1.ЦП2 | Целевой показатель | Количество озелененных территорий общего пользования | Инерционный | единицы | 105 | 108 | 115 | 122 |
Базовый | 110 | 121 | 135 | |||||
Оптимистический | 115 | 133 | 147 | |||||
9.1.ЦП3 | Целевой показатель | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Инерционный | % | 9.3 | 12 | 18 | 23 |
Базовый | 20 | 33 | 35 | |||||
Оптимистический | 22 | 35 | 38 | |||||
9.2. | Подраздел | Экология | ||||||
9.2.Ц1 | Цель стратегии | Создать благоприятные экологические условия для комфортной жизнедеятельности горожан, а также привлечения и развития креативного капитала | ||||||
9.2.ЦП1 | Целевой показатель | Класс экологической обстановки | Инерционный | класс | Неблагоприятная | Неблагоприятная | Неблагоприятная | Умеренно благоприятная |
Базовый | Неблагоприятная | Умеренно благоприятная | Вполне благоприятная | |||||
Оптимистический | Умеренно благоприятная | Вполне благоприятная | Вполне благоприятная | |||||
9.2.ЦП2 | Целевой показатель | Площадь зеленых насаждений | Инерционный | га | 6582 | 6593 | 6620 | 6655 |
Базовый | 6702 | 6707 | 6762 | |||||
Оптимистический | 6707 | 6733 | 6804 | |||||
9.3. | Подраздел | Транспорт | ||||||
9.3.Ц1 | Цель стратегии | Обеспечить модернизацию существующей транспортной системы и ее развитие в темпах соответствующим потребностям расширения территории города и увеличения населения | ||||||
9.3.ЦП1 | Целевой показатель | Доля дорог общего пользования, не отвечающая нормативным требованиям качества | Инерционный | % | 44 | 30 | 20 | 10 |
Базовый | 28 | 17 | 5 | |||||
Оптимистический | 26 | 15 | 0 | |||||
9.3.ЦП2 | Целевой показатель | Общий объем городских пассажирских перевозок | Инерционный | млн чел. /год | 153.5 | 155.5 | 156.2 | 156.9 |
Базовый | 158.1 | 160.8 | 164.8 | |||||
Оптимистический | 158.1 | 163.4 | 168.7 | |||||
9.3.ЦП3 | Целевой показатель | Средняя скорость движения безрельсового общественного транспорта | Инерционный | км/ч | 18.3 | ~18.5 | ~19.1 | ~19.1 |
Базовый | ~18.7 | ~19.4 | ~20 | |||||
Оптимистический | ~19.2 | ~19.9 | ~21.6 | |||||