Приложение N 1
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Развитие
городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара"
на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ожидаемый результат | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель. Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара | ||||||||||
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения | ||||||||||
1.1. | Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | ДППТПП/ДТ | 2016 - 2020 | 298 167,0 | 428 200,4 | 297 404,6 | 297 404,6 | 191 581,2 | 1 381 961,9 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе кредиторская задолженность | 130 795,9 | |||||||||
1.2. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе | ДППТПП/ДТ | 2016 - 2018 | 193 047,9 | 241 957,8 | 83 248,5 | 0,0 | 0,0 | 464 630,5 | Обеспечение выплаты транспортными предприятиями лизинговых платежей на приобретение подвижного состава |
В том числе кредиторская задолженность | 53 623,7 | |||||||||
1.3. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года | ДТ | 2017 | 0,0 | 106 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 000,0 | Обеспечение компенсации транспортным предприятиям затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года |
1.4. | Выплата лизинговых платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны | ДТ | 2017 - 2020 | 0,0 | 174 486,9 | 186 000,0 | 186 000,0 | 186 000,0 | 732 486,9 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 172 742,0 | 184 140,0 | 184 140,0 | 184 140,0 | 725 162,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 1 744,9 | 1 860,0 | 1 860,0 | 1 860,0 | 7 324,9 | ||||
1.5. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном, в части затрат по проведению капитального ремонта и (или) приобретению вагонов метро | ДТ | 2019, 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 212,2 | 316 570,9 | 437 783,1 | Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 312 672,9 | 432 672,9 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 212,2 | 3 898,0 | 5 110,2 | ||||
Всего по разделу 1: | 2016 - 2020 | 491 214,9 | 950 645,1 | 566 653,1 | 604 616,8 | 694 152,1 | 3 122 862,4 | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 172 742,0 | 184 140,0 | 304 140,0 | 496 812,9 | 1 157 834,9 | |||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 491 214,9 | 777 903,1 | 382 513,1 | 300 476,8 | 197 339,2 | 1 965 027,5 | ||||
В том числе кредиторская задолженность | 184 419,6 | |||||||||
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ||||||||||
2.1. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам | ДППТПП/ДТ | 2016 - 2020 | 331 133,9 | 585 436,6 | 583 417,3 | 413 770,5 | 314 659,0 | 2 220 749,5 | Компенсация затрат транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам |
В том числе кредиторская задолженность | 7 667,8 | |||||||||
2.2. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами | ДППТПП/ДТ | 2016 - 2020 | 26 603,7 | 29 328,3 | 22 740,5 | 30 000,0 | 72 615,2 | 151 718,3 | Компенсация затрат транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на садово-дачные массивы |
В том числе кредиторская задолженность | 4 496,4 | 25 073,0 | ||||||||
2.3. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с марта 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015 года по декабрь 2017 года | ДТ | 2018 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 346 086,5 | 184 329,2 | 143 999,4 | 674 415,1 | Компенсация затрат транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по социальным картам жителя Самарской области |
2.4. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам по установленным тарифам | ДТ | 2019, 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 727,4 | 394 373,4 | 714 100,8 | Компенсация недополученных доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 727,4 | 394 373,4 | 714 100,8 | ||||
2.5. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ (услуг), осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и затрат на горюче-смазочные материалы для автомобильного транспорта или электроэнергию, используемую для обеспечения работы городского наземного электрического транспорта (трамваи, троллейбусы) и внеуличного транспорта (метрополитен) | ДТ | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 962,7 | 181 962,7 | Компенсация недополученных доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180 143,0 | 180 143,0 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 819,7 | 1 819,7 | ||||
2.6. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам в период действия на территории городского округа Самара Самарской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV | ДТ | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 316,2 | 110 316,2 | Компенсация затрат транспортным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |
2.7. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами, в период действия на территории городского округа Самара Самарской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV | ДТ | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 457,8 | 12 457,8 | Компенсация затрат транспортным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам |
Всего по разделу 2: | 2016 - 2020 | 357 737,6 | 614 764,9 | 952 244,3 | 947 827,1 | 1 230 383,7 | 4 065 720,4 | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 727,4 | 574 516,4 | 894 243,8 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 357 737,6 | 614 764,9 | 952 244,3 | 628 099,7 | 655 867,3 | 3 171 476,6 | ||||
В том числе кредиторская задолженность | 12 164,2 | 25 073,0 | ||||||||
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления | ||||||||||
3.1. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы | ДППТПП/ДТ | 2016 - 2019 | 18 962,9 | 25 000,0 | 23 923,8 | 9 480,2 | 0,0 | 77 366,9 | Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления |
Всего по разделу 3: | 2016 - 2020 | 18 962,9 | 25 000,0 | 23 923,8 | 9 480,2 | 0,0 | 77 366,9 | |||
4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) | ||||||||||
4.1. | Предоставление субсидий муниципальному предприятию городского округа Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" на осуществление им капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара (организация поворота трамвая с ул. Ташкентской в сторону стадиона "Самара-Арена" при движении со стороны 15 микрорайона в г.о. Самара) | ДТ | 2019 | 67 078,2 | 0,0 | 67 078,2 | Обеспечение транспортной доступности населения к стадиону "Самара Арена" в г.о. Самара | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 407,4 | 0,0 | 66 407,4 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,8 | 0,0 | 670,8 | ||||
Всего по разделу 4: | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 078,2 | 0,0 | 67 078,2 | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 407,4 | 0,0 | 66 407,4 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 670,8 | 0,0 | 670,8 | |||||||
5. Реализация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности населения на метрополитене | ||||||||||
5.1. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам в части затрат на оборудование объектов транспортной инфраструктуры метрополитена техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ДТ | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 780,8 | 3 780,8 | Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена |
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | ||||||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 3 780,8 | 3 780,8 | ||||||||
Всего по разделу 5: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 780,8 | 3 780,8 | |||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 0,0 | ||||||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 3 780,8 | 3 780,8 | ||||||||
Итого по Программе: | 867 915,4 | 1 590 410,0 | 1 542 821,2 | 1 629 002,3 | 1 928 316,6 | 7 336 808,7 | ||||
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 0,0 | 172 742,0 | 184 140,0 | 690 274,8 | 1 071 329,3 | 2 118 486,1 | ||||
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 867 915,4 | 1 417 668,0 | 1 358 681,2 | 938 727,5 | 856 987,3 | 5 218 322,6 | ||||
В том числе кредиторская задолженность | 196 583,8 | 25 073,0 |
Исполняющий обязанности заместителя главы
городского округа - руководителя
Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара
Ю.М.ТАПИЛИН