Приложение N 7
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | всего | 13 092 627,12 | 10 261 608,70 | 10 426 937,30 | 10 433 292,20 | 10 426 937,30 | 54 641 402,62 | |
федеральный бюджет | 6 245 051,11 | 4 320 827,30 | 4 382 074,90 | 4 388 112,00 | 4 382 074,90 | 23 718 140,21 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 238 062,51 | 4 320 827,30 | 4 382 074,90 | 4 382 074,90 | 4 382 074,90 | 23 705 114,51 | ||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | 0,00 | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 13 025,70 | ||
областной бюджет | 6 092 413,30 | 5 939 105,00 | 6 043 186,00 | 6 043 503,80 | 6 043 186,00 | 30 161 394,10 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 075 383,80 | 5 922 654,30 | 6 026 722,70 | 6 026 722,70 | 6 026 722,70 | 30 078 206,20 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 60 845,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 527,50 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 317,80 | 0,00 | 685,70 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 | ||
министерство юстиции Кировской области | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
местный бюджет | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 198,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 9 904,00 | ||
иные внебюджетные источники | 751 771,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 771,11 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 63 393,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 318 240,00 | ||
1. | Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан" | всего | 3 145 740,75 | 2 028 592,10 | 2 033 684,70 | 2 033 684,70 | 2 033 684,70 | 11 275 386,95 |
федеральный бюджет | 229 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 651,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 229 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 651,20 | ||
областной бюджет | 2 170 369,20 | 2 026 915,70 | 2 032 008,30 | 2 032 008,30 | 2 032 008,30 | 10 293 309,80 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 167 190,90 | 2 023 718,30 | 2 028 798,30 | 2 028 798,30 | 2 028 798,30 | 10 277 304,10 | ||
министерство юстиции Кировской области | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 9 023,60 | ||
иные внебюджетные источники | 743 402,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 402,35 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация деятельности поставщиков социальных услуг" | всего | 3 048 668,69 | 2 025 264,70 | 2 030 344,70 | 2 030 344,70 | 2 030 344,70 | 11 164 967,49 |
федеральный бюджет | 229 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 651,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 229 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 651,20 | ||
областной бюджет | 2 146 122,32 | 2 023 588,30 | 2 028 668,30 | 2 028 668,30 | 2 028 668,30 | 10 255 715,52 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 146 122,32 | 2 023 588,30 | 2 028 668,30 | 2 028 668,30 | 2 028 668,30 | 10 255 715,52 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 9 023,60 | ||
иные внебюджетные источники | 670 577,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 577,17 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение безопасного пребывания граждан на объектах организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | всего | 93 893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 893,76 |
областной бюджет | 21 068,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 068,58 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 21 068,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 068,58 | ||
иные внебюджетные источники | 72 825,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 825,18 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Создание условий по повышению профессиональных знаний работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | областной бюджет | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Профилактика семейного неблагополучия" | областной бюджет | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 |
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||
министерство юстиции Кировской области | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 | ||
2. | Подпрограмма "Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов" | всего | 14 288,57 | 576,80 | 576,80 | 6 931,70 | 576,80 | 22 950,67 |
федеральный бюджет | 6 988,60 | 0,00 | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 13 025,70 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 6 988,60 | 0,00 | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 13 025,70 | ||
областной бюджет | 1 184,70 | 576,80 | 576,80 | 894,60 | 576,80 | 3 809,70 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 317,80 | 0,00 | 685,70 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
местный бюджет | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922,07 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры" | министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922,07 | ||
2.3. | Отдельное мероприятие "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" | всего | 4 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912,80 |
федеральный бюджет | 4 483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 4 483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
областной бюджет | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
местный бюджет | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
2.4. | Отдельное мероприятие "Просвещение граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.5. | Отдельное мероприятие "Предоставление реабилитационных и абилитационных услуг" | областной бюджет | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 |
в том числе | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 | ||
министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.6. | Отдельное мероприятие "Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.7. | Отдельное мероприятие "Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | всего | 2 636,90 | 0,00 | 0,00 | 6 354,90 | 0,00 | 8 991,80 |
федеральный бюджет | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
областной бюджет | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 317,80 | 0,00 | 449,70 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 317,80 | 0,00 | 449,70 | ||
3. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам" | всего | 5 090 950,91 | 3 271 039,60 | 3 347 996,80 | 3 347 996,80 | 3 347 996,80 | 18 405 980,91 |
федеральный бюджет | 3 610 278,71 | 1 818 257,30 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 10 968 724,51 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 3 610 278,71 | 1 818 257,30 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 10 968 724,51 | ||
областной бюджет | 1 480 672,20 | 1 452 782,30 | 1 501 267,30 | 1 501 267,30 | 1 501 267,30 | 7 437 256,40 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 1 468 005,70 | 1 440 105,80 | 1 488 590,80 | 1 488 590,80 | 1 488 590,80 | 7 373 883,90 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 60 845,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 527,50 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 63 393,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 318 240,00 |
5. | Отдельное мероприятие "Содействие сохранению качества жизни граждан пожилого возраста" | всего | 2 139 597,50 | 2 183 486,40 | 2 222 250,90 | 2 222 250,90 | 2 222 250,90 | 10 989 836,60 |
федеральный бюджет | 130 648,80 | 132 542,40 | 133 426,70 | 133 426,70 | 133 426,70 | 663 471,30 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 130 648,80 | 132 542,40 | 133 426,70 | 133 426,70 | 133 426,70 | 663 471,30 | ||
областной бюджет | 2 008 068,30 | 2 050 944,00 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 10 325 484,90 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 2 008 068,30 | 2 050 944,00 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 10 325 484,90 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,40 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | областной бюджет | 94 773,40 | 86 764,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 442 718,60 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 94 773,40 | 86 764,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 442 718,60 | ||
7. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | всего | 2 528 715,40 | 2 606 635,80 | 2 721 520,50 | 2 721 520,50 | 2 721 520,50 | 13 299 912,70 |
федеральный бюджет | 2 199 270,40 | 2 293 874,10 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 11 680 319,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 2 199 270,40 | 2 293 874,10 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 11 680 319,20 | ||
областной бюджет | 329 445,00 | 312 761,70 | 325 795,60 | 325 795,60 | 325 795,60 | 1 619 593,50 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 329 445,00 | 312 761,70 | 325 795,60 | 325 795,60 | 325 795,60 | 1 619 593,50 | ||
8. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 78 560,59 | 84 513,70 | 13 847,30 | 13 847,30 | 13 847,30 | 204 616,19 |
федеральный бюджет | 68 213,40 | 76 153,50 | 6 193,80 | 6 193,80 | 6 193,80 | 162 948,30 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 68 213,40 | 76 153,50 | 6 193,80 | 6 193,80 | 6 193,80 | 162 948,30 | ||
областной бюджет | 7 900,50 | 8 360,20 | 7 653,50 | 7 653,50 | 7 653,50 | 39 221,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 7 900,50 | 8 360,20 | 7 653,50 | 7 653,50 | 7 653,50 | 39 221,20 | ||
иные внебюджетные источники | 2 446,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446,69 |
X - финансирование мероприятия не предусмотрено.