РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение, соисполнители | Количественные параметры | Срок выполнения, год | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <1> | Номер целевого показателя | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | ||||||||||||
1. Капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций (без создания в них дополнительных мест), в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования <2> | ДУМИ, ДО | Не менее 2 зданий ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 38391,20 | 38910,00 | 28574,47 | 38779,60 | 2130,00 | 2130,00 | 148915,27 | 1, 2, 3, 4, 10 |
2. Капитальный ремонт ветхих зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт с элементами реконструкции наружных сетей, технологическое присоединение к сетям, приобретение мебели и оборудования <2> | ДУМИ, ДО | Не менее 1 здания ежегодно <3> | 2018 - 2019 | Бюджет города | - | 30095,00 | 98885,00 | 122363,30 | 80731,20 | 137049,00 | 469123,50 | 1, 5, 10 |
Не менее 2 зданий <3> | 2020 | |||||||||||
Не менее 1 здания ежегодно <3> | 2021 - 2022 | |||||||||||
3. Реконструкция, капитальный ремонт школьных стадионов, в том числе разработка проектно-сметной документации, обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях <2> | ДУМИ, ДО | Не менее 1 объекта ежегодно | 2017 - 2022 | Все источники | 11310,00 | 36664,30 | 34089,76 <6> | 12712,00 | 662,00 | 596,00 | 96034,06 | 3, 4, 8, 9, 13 |
Бюджет города | 5826,10 <4> | 17317,00 <5> | 18477,80 | 12712,00 | 662,00 | 596,00 | 55590,90 | |||||
Областной бюджет | 5483,90 | 19347,30 | 15611,96 | - | - | - | 40443,16 | |||||
4. Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций | ДО | Не менее 5 единиц оборудования | 2017 | Бюджет города | 694,10 | 623,00 | 1339,00 | 785,90 | 265,00 | 239,00 | 3946,00 | 1, 2, 3 |
Не менее 7 единиц оборудования ежегодно | 2018 - 2019 | |||||||||||
Не менее 8 единиц оборудования | 2020 | |||||||||||
Не менее 7 единиц оборудования | 2021 - 2022 | |||||||||||
5. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов) <7> | ДО | Не менее 1 объекта | 2019 | Все источники | - | - | 3540,93 | - | - | - | 3540,93 | 12 |
Бюджет города | - | - | 354,09 | - | - | - | 354,09 | |||||
Областной бюджет | - | - | 3186,84 | - | - | - | 3186,84 | |||||
6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) <7> | ДО | Не менее 1 объекта | 2019 | Все источники | - | - | 1679,13 | - | - | - | 1679,13 | 12 |
Бюджет города | - | - | 1000,00 | - | - | - | 1000,00 | |||||
Областной бюджет | - | - | 679,13 | - | - | - | 679,13 | |||||
7. Обследование несущих конструкций зданий образовательных организаций | ДО | 1 здание ежегодно | 2018 - 2020 | Бюджет города | - | 694,00 | 238,00 | 1041,00 | - | - | 1973,00 | 2, 3 |
8. Восстановление ограждений территорий образовательных организаций | ДО | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 3402,40 | 3585,00 | 5818,00 | 4359,00 | 3228,00 | 2905,00 | 23297,40 | 2, 3 |
9. Выполнение работ по благоустройству территорий образовательных организаций | ДО | 1 организация | 2019 - 2020 | Бюджет города | - | - | 1735,00 | 609,30 | - | - | 2344,30 | 2, 3 |
10. Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций | ДО | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 702,60 | 1719,00 | 6115,00 | 6332,00 | 5699,00 | 5129,00 | 25696,60 | 2, 3 |
11. Восстановление сетей наружного освещения на территориях образовательных организаций | ДО | Не менее 9 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 893,20 | 88,00 | 781,00 | 457,40 | 310,00 | 279,00 | 2808,60 | 1, 2, 3 |
Не менее 6 организаций ежегодно | 2019 - 2022 | |||||||||||
12. Подготовка образовательных организаций к началу учебного года | ДО | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 11289,80 | 11148,00 | 11609,00 | 14655,90 | 10415,00 | 9374,00 | 68491,70 | 2, 3 |
Не менее 40 организаций в год | 2020 - 2022 | |||||||||||
13. Приобретение автобусов для подвоза обучающихся к местам обучения | ДО | 1 автобус | 2021 - 2022 | Бюджет города | - | - | - | - | 1173,00 | 1056,00 | 2229,00 | 4 |
14. Проведение на территориях образовательных организаций текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей, а также демонтаж зданий и сооружений | ДО | Не менее 25 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 19757,80 | 23771,00 | 68612,00 | 71077,00 | 75945,00 | 68350,00 | 327512,80 | 1, 2, 3 |
Не менее 100 организаций | 2019 | |||||||||||
Не менее 100 организаций ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
15. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях образовательных организаций | ДО | Не менее 50 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Все источники | 13425,90 | 14724,00 | 14114,00 | 14455,00 | 13209,00 | 12089,00 | 82016,90 | 2, 10 |
Бюджет города | 11902,90 | 11707,00 | 12114,00 | 12455,00 | 11209,00 | 10089,00 | 69476,90 | |||||
Внебюджетные средства | 1523,00 | 3017,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 12540,00 | |||||
16. Устранение нарушений санитарного законодательства в зданиях, помещениях и на территориях образовательных организаций | ДО | Не менее 50 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Все источники | 14063,60 | 14247,00 | 32095,00 | 25373,10 | 29023,00 | 26320,00 | 141121,70 | 3, 10 |
Бюджет города | 12419,60 | 12083,00 | 30095,00 | 23373,10 | 27023,00 | 24320,00 | 129313,70 | |||||
Внебюджетные средства | 1644,00 | 2164,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 11808,00 | |||||
17. Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | ДО | Не менее 30 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 3856,10 | 3566,00 | 3642,00 | 3611,00 | 3250,00 | 2926,00 | 20851,10 | 1 |
18. Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий образовательных организаций, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей на их территориях | ДО | Не менее 20 ремонтов ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 10417,10 | 11668,00 | 17296,00 | 7588,00 | 5895,00 | 5305,00 | 58169,10 | 1 |
Не менее 60 ремонтов | 2019 | |||||||||||
Не менее 20 ремонтов ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
19. Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях | ДО | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Все источники | 19145,90 | 7676,00 | 84047,00 | 27116,90 | 16857,00 | 15372,00 | 170214,80 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Бюджет города | 16235,90 | 4330,00 | 82047,00 | 25116,90 | 14857,00 | 13372,00 | 155958,80 | |||||
Не менее 17 организаций | 2019 | Внебюджетные средства | 2910,00 | 3346,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 14256,00 | |||
Не менее 12 организаций ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
20. Аварийная замена технологического оборудования в зданиях образовательных организаций | ДО | Не менее 20 единиц оборудования ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 1505,90 | 907,00 | 906,00 | 933,30 | 816,00 | 734,00 | 5802,20 | 1 |
21. Подготовка детского оздоровительного лагеря "Чайка" к летнему оздоровительному сезону | ДО | 1 лагерь ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 445,10 | 445,00 | 449,00 | 185,50 | 405,00 | 365,00 | 2294,60 | 6 |
22. Установка систем видеонаблюдения на объектах (территориях) образовательных организаций | ДО | Не менее 70 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 10621,00 | 14714,00 | 14473,00 | 9146,00 | 10843,00 | 9759,00 | 69556,00 | 2, 3 |
23. Развитие и сопровождение АИС "Питание" в общеобразовательных организациях | ДО | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 4900,00 | 5367,00 | 5065,00 | 5438,00 | 4995,00 | 4496,00 | 30261,00 | 4 |
1 информационная система ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
24. Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципального задания, а также содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципального задания | ДО | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 6164,50 | 2871,00 | 9528,00 | 19887,00 | 23567,00 | 23023,00 | 85040,50 | 4, 5, 6 |
Не менее 2 образовательных организаций ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
25. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | ДО | Не менее 1 организации ежегодно | 2017, 2019 - 2022 | Все источники | 1512,54 | - | 1595,34 | 450,00 | 405,00 | 365,00 | 4327,88 | 8, 9, 11 |
Бюджет города | 300,00 | - | 443,85 | 450,00 | 405,00 | 365,00 | 1963,85 | |||||
Областной бюджет | 643,32 | - | 1151,49 | - | - | - | 1794,81 | |||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | - | 569,22 | |||||
26. Содержание детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, учредителем которых не является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | ДО | 300 мест | 2018 | Бюджет города | - | 2395,00 | 9229,00 | 13226,00 | 14377,00 | 12939,00 | 52166,00 | 4, 5, 6 |
405 мест | 2019 | |||||||||||
405 мест | 2020 | |||||||||||
700 мест | 2021 | |||||||||||
700 мест | 2022 | |||||||||||
27. Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | ДО | - | 2019 | Бюджет города | - | - | 4865,00 | - | - | - | 4865,00 | 1 |
Итого | Все источники | 172498,74 | 225877,30 | 460320,63 | 400582,20 | 304200,20 | 340800,20 | 1904279,27 | - | |||
Бюджет города | 159725,30 | 198003,00 | 433691,21 | 394582,20 | 298200,20 | 334800,20 | 1819002,11 | |||||
Областной бюджет | 6127,22 | 19347,30 | 20629,42 | - | - | - | 46103,94 | |||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | - | 569,22 | |||||
Внебюджетные средства | 6077,00 | 8527,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 38604,00 | |||||
Предоставление услуг муниципальными организациями, подведомственными Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга | ||||||||||||
28. Предоставление услуги дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Все источники | 6248908,40 | 6610676,40 | 7235604,00 | 7667216,60 | 7914580,00 | 8195591,00 | 43872576,40 | 5 |
Бюджет города | 2445764,30 | 2629326,00 | 2862692,00 | 2988989,90 | 3110307,00 | 3113233,00 | 17150312,20 | |||||
Областной бюджет | 3803144,10 | 3981350,40 | 4372912,00 | 4678226,70 | 4804273,00 | 5082358,00 | 26722264,20 | |||||
29. Предоставление услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Все источники | 6753617,00 | 7140091,00 | 8235038,00 | 9121358,20 | 9310223,00 | 9742244,00 | 50302571,20 | 4 |
Бюджет города | 1512948,20 | 1719237,00 | 1843222,00 | 1794432,50 | 1946568,00 | 1923130,00 | 10739537,70 | |||||
Областной бюджет | 5240668,80 | 5420854,00 | 6391816,00 | 7326925,70 | 7363655,00 | 7819114,00 | 39563033,50 | |||||
30. Предоставление услуги дополнительного образования по общеобразовательным программам дополнительного образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Бюджет города | 464922,00 | 478468,00 | 514391,00 | 542105,10 | 560174,00 | 583166,00 | 3143226,10 | 4, 5, 15 |
31. Предоставление услуг по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций и развитию системы образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Бюджет города | 49550,40 | 51450,00 | 55374,00 | 59307,00 | 62990,00 | 65273,00 | 343944,40 | 4, 5 |
32. Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДО | 600 детей ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 3990,00 | 4354,00 | 5268,00 | 5878,00 | 6149,00 | 6313,00 | 31952,00 | 6 |
33. Предоставление услуги по проведению комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и оказанию психологической помощи, в том числе проведение ранней диагностики | ДО | 7530 человек ежегодно, в том числе 50 детей в возрасте от 0 до 3 лет | 2017 - 2022 | Бюджет города | 40216,00 | 45318,00 | 51094,00 | 52088,00 | 51094,00 | 50158,00 | 289968,00 | 7 |
Итого | Все источники | 13561203,80 | 14330357,40 | 16096769,00 | 17447952,90 | 17905210,00 | 18642745,00 | 97984238,10 | - | |||
Бюджет города | 4517390,90 | 4928153,00 | 5332041,00 | 5442800,50 | 5737282,00 | 5741273,00 | 31698940,40 | |||||
Областной бюджет | 9043812,90 | 9402204,40 | 10764728,00 | 12005152,40 | 12167928,00 | 12901472,00 | 66285297,70 | |||||
Меры социальной поддержки обучающихся | ||||||||||||
34. Предоставление услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | ДО | 1 услуга ежегодно | 2017 - 2022 | Областной бюджет | 798660,00 | 890052,00 | 931366,00 | 764055,30 | 1215830,00 | 1264589,00 | 5864552,30 | 4 |
35. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | ДО | 1 услуга ежегодно | 2020 | Областной бюджет | - | - | - | 373335,40 | - | - | 373335,40 | 4 |
36. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте | ДО | 1 услуга ежегодно | 2018 - 2020 | Областной бюджет | - | 11035,70 | 12756,00 | 10392,20 | - | - | 34183,90 | 4 |
Итого | Областной бюджет | 798660,00 | 901087,70 | 944122,00 | 1147782,90 | 1215830,00 | 1264589,00 | 6272071,60 | - | |||
Обеспечение выполнения целевого показателя уровня заработной платы отдельных категорий работников | ||||||||||||
37. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | ДО | - | 2019 | Областной бюджет | - | - | 16158,00 | - | - | 16158,00 | 14 | |
Итого | Областной бюджет | - | - | 16158,00 | - | - | - | 16158,00 | - | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | ||||||||||||
38. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | ДО | - | 2020 - 2022 | Областной бюджет | - | - | - | 191384,90 | 529138,70 | 529138,70 | 1249662,30 | 15 |
Итого | Областной бюджет | - | - | - | 191384,90 | 529138,70 | 529138,70 | 1249662,30 | - | |||
Всего по подпрограмме | Все источники | 14532362,54 | 15457322,40 | 17517369,63 | 19187702,90 | 19954378,90 | 20777272,90 | 107426409,27 | - | |||
Бюджет города | 4677116,20 | 5126156,00 | 5765732,21 | 5837382,70 | 6035482,20 | 6076073,20 | 33517942,51 | |||||
Областной бюджет | 9848600,12 | 10322639,40 | 11745637,42 | 13344320,20 | 13912896,70 | 14695199,70 | 73869293,54 | |||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | - | 569,22 | |||||
Внебюджетные средства | 6077,00 | 8527,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 38604,00 | |||||
<1> Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2021 и 2022 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. <2> Перечень образовательных организаций, помещения, здания и стадионы (спортивные площадки) которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года. <3> Ввод объектов в эксплуатацию в 2019 - 2021 годах возможен при условии выделения субсидии из бюджета Свердловской области. <4> Обязательства по долевому финансированию из бюджета города. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 131 по адресу: муниципальное образование "город Екатеринбург", пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 24, в объеме 5484,02302 тысячи рублей. <5> В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 197 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 45, в объеме 2149,69810 тысячи рублей из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург". <6> В указанную сумму включены в том числе расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее N 109 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37б/45а, в объеме 31223,91432 тысячи рублей, из них по условиям соглашения от 28.05.2020 N 996 между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования "город Екатеринбург" на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы в 2020 году: 15611,95716 тысячи рублей - за счет средств местного бюджета и 15611,95716 тысячи рублей - за счет субсидии из бюджета Свердловской области. <7> Указанные в данных пунктах мероприятия выполняются в рамках национального проекта "Образование", регионального проекта "Современная школа". Примечания: 1. ДУМИ - Департамент по управлению муниципальным имуществом. 2. ДО - Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | ||||||||||||