"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Развитие образования" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||||||
Итого | I этап | II этап | ||||||||||||||||
ГП | Пп | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
04 | Развитие образования | Всего | 296550892,1 | 15547514,3 | 19073951,8 | 20326389,0 | 21582328,2 | 21837184,1 | 25853647,7 | 29709575,8 | 31225397,7 | 29506501,7 | 27480978,9 | 26815583,4 | 27591839,6 | |||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 270682241,5 | 13818006,4 | 17344443,9 | 18212632,5 | 20361112,9 | 20556960,7 | 24573424,3 | 27011879,8 | 28527701,6 | 26808805,6 | 24783282,8 | 24009979,5 | 24674011,5 | |||||
субвенции из федерального бюджета | 182508,1 | 13807,1 | 14289,9 | 28831,0 | 29596,0 | 26454,1 | 26310,8 | 14158,0 | 14401,9 | 14659,3 | ||||||||
субсидии из федерального бюджета | 9463787,7 | 719748,4 | 108550,7 | 670372,0 | 578510,9 | 860418,1 | 939830,7 | 1085096,8 | 1541367,2 | 1959422,2 | 740670,7 | 255920,0 | 3880,0 | |||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3047042,9 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | 308593,5 | 805026,6 | 805026,6 | |||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 6242734,6 | 50343,5 | 49203,2 | 49203,2 | 995488,9 | 995488,9 | 995488,9 | 995488,9 | 1035308,4 | 1076720,8 | ||||||||
иные источники | 19625916,0 | 1729507,9 | 1729507,9 | 2113756,5 | 1170871,8 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1702207,2 | 1702207,2 | 1702207,2 | 1702207,2 | 1770295,5 | 1841107,3 | |||||
04 | 1 | Развитие общего образования | Всего | 209567929,9 | 9813478,7 | 9522815,7 | 9795488,7 | 15648556,4 | 15854210,9 | 18585169,7 | 20610785,2 | 22299011,2 | 21828128,3 | 21565296,5 | 21590680,7 | 22454307,9 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 201332017,0 | 9445969,7 | 9155306,7 | 9356057,7 | 15198139,6 | 15348606,2 | 18079565,0 | 19696018,2 | 21384244,2 | 20913361,3 | 20650529,5 | 20639323,0 | 21464895,9 | |||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 849207,7 | 663113,9 | 39126,8 | 146967,0 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1918646,7 | 308593,5 | 805026,6 | 805026,6 | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 80422,2 | 7276,6 | 7276,6 | 10760,1 | 10760,1 | 10760,1 | 10760,1 | 11190,5 | 11638,1 | |||||||||
иные источники | 8155490,8 | 367509,0 | 367509,0 | 439431,0 | 450416,8 | 498328,1 | 498328,1 | 904006,9 | 904006,9 | 904006,9 | 904006,9 | 940167,2 | 977773,9 | |||||
04 | 2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 58222,5 | 15652,7 | 16658,7 | 13549,3 | 12361,8 | |||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 373908,3 | 67942,6 | 86637,2 | 115723,8 | 103604,7 | |||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||||
иные источники | ||||||||||||||||||
04 | 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | Всего | 9206945,0 | 519053,4 | 643449,9 | 751192,3 | 873066,9 | 832007,4 | 901801,2 | 1025580,9 | 1056865,0 | 631776,0 | 631776,0 | 126962,3 | 132040,8 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 3993002,1 | 277406,3 | 401802,8 | 379343,2 | 451204,0 | 423619,3 | 493413,1 | 515884,0 | 547168,1 | 122079,1 | 122079,1 | 126962,3 | 132040,8 | |||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 41932,4 | 41932,4 | ||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 894675,9 | 47524,1 | 34049,3 | 34049,3 | 127263,0 | 127263,0 | 127263,0 | 127263,0 | 132353,5 | 137647,7 | ||||||||
иные источники | 4319267,1 | 241647,1 | 241647,1 | 371849,1 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 382433,9 | 382433,9 | 382433,9 | 382433,9 | 397731,3 | 413640,5 | |||||
04 | 4 | Развитие профессионального образования и науки | Всего | 29477503,8 | 2209034,2 | 2173747,2 | 2104482,4 | 2255617,9 | 2197391,2 | 2528874,7 | 2646387,5 | 2854883,2 | 2549368,8 | 2651343,6 | 2757397,3 | 2867693,2 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 25410064,6 | 1912733,0 | 1877446,0 | 1817498,8 | 1956432,0 | 1902947,8 | 2234431,3 | 2270704,6 | 2479200,3 | 2173685,9 | 2173560,0 | 2260502,4 | 2350922,5 | |||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13038,5 | 11513,6 | 1524,9 | |||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||||
иные источники | 4067439,1 | 296301,2 | 296301,2 | 286983,6 | 299185,9 | 294443,4 | 294443,4 | 375682,9 | 375682,9 | 375682,9 | 375682,9 | 390710,2 | 406338,6 | |||||
04 | 5 | Совершенствование кадрового обеспечения | Всего | 1061771,6 | 116556,9 | 43360,5 | 72172,4 | 96693,7 | 81939,2 | 100768,0 | 115941,8 | 162367,9 | 75832,7 | 62832,7 | 65346,0 | 67959,9 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 788563,2 | 116556,9 | 43360,5 | 54033,0 | 72265,2 | 62780,0 | 81608,8 | 84524,9 | 130950,9 | 44415,7 | 31415,7 | 32672,4 | 33979,3 | |||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 32270,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 11340,0 | 10530,0 | |||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||||
иные источники | 273208,4 | 18139,4 | 24428,5 | 19159,2 | 19159,2 | 31417,0 | 31417,0 | 31417,0 | 31417,0 | 32673,6 | 33980,6 | |||||||
04 | 6 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 24858947,8 | 539316,5 | 565375,0 | 529012,1 | 1420154,5 | 1401936,9 | 2372413,1 | 3968501,3 | 4143065,2 | 4098520,4 | 2348955,3 | 1847090,6 | 1624606,9 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 19521344,8 | 518409,5 | 544468,0 | 529012,1 | 1417156,0 | 1394219,6 | 2364695,8 | 3106413,7 | 3280977,5 | 3236432,7 | 1486867,6 | 950519,4 | 692172,9 | |||||
субвенции из федерального бюджета | 124285,6 | 13807,1 | 14289,9 | 13178,3 | 12937,3 | 12904,8 | 13949,0 | 14158,0 | 14401,9 | 14659,3 | ||||||||
субсидии из федерального бюджета | 7614929,9 | 42520,9 | 66823,9 | 75061,0 | 464511,0 | 773780,9 | 824106,9 | 981492,1 | 1437270,3 | 1948892,2 | 740670,7 | 255920,0 | 3880,0 | |||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1128396,2 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 5228249,3 | 1973,1 | 1973,1 | 853421,2 | 853421,2 | 853421,2 | 853421,2 | 887558,0 | 923060,3 | |||||||||
иные источники | 109353,7 | 20907,0 | 20907,0 | 2998,5 | 5744,2 | 5744,2 | 8666,5 | 8666,5 | 8666,5 | 8666,5 | 9013,2 | 9373,7 | ||||||
04 | 8 | Детское и школьное питание | Всего | 2346282,6 | 138408,3 | 291663,2 | 305754,2 | 246919,7 | 709205,2 | 322875,5 | 322875,5 | 4206,4 | 4374,6 | |||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 2209379,1 | 116085,6 | 246752,5 | 260843,5 | 242875,1 | 705160,6 | 318830,9 | 318830,9 | ||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 92756,9 | 92756,9 | ||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 39387,2 | 2819,4 | 5904,2 | 5904,2 | 4044,6 | 4044,6 | 4044,6 | 4044,6 | 4206,4 | 4374,6 | ||||||||
иные источники | 97516,3 | 19503,3 | 39006,5 | 39006,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Развитие дошкольного образования | Всего | 15549319,2 | 2350074,6 | 6125203,5 | 7074041,1 | |||||||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 12945678,6 | 1546931,0 | 5322059,9 | 6076687,7 | ||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 445744,0 | 445744,0 | ||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||||
иные источники | 2603640,6 | 803143,6 | 803143,6 | 997353,4 | ||||||||||||||
".