Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 53 069 617,97 | 1 906 661,71 | 2 098 603,83 | 4 603 096,80 | 5 363 152,22 | 5 015 416,31 | 4 504 440,80 | 6 643 235,93 | 4 159 938,60 | 4 430 610,80 | 7 552 927,72 | 6 791 533,25 |
федеральный бюджет | 11 186 992,19 | 28 933,32 | 116 200,03 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 682,00 | 785 329,10 | 1 755 847,74 | 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
областной бюджет | 28 735 397,29 | 1 101 044,85 | 962 443,00 | 2 796 587,90 | 3 115 111,60 | 2 942 547,73 | 2 767 076,05 | 3 096 577,46 | 1 864 861,70 | 2 687 664,37 | 4 073 161,45 | 3 328 321,18 | ||
бюджет городского округа | 4 745 473,36 | 547 758,04 | 566 840,80 | 1 282 923,90 | 240 668,20 | 169 472,67 | 186 575,35 | 223 073,73 | 279 146,90 | 306 035,43 | 479 766,27 | 463 212,07 | ||
внебюджетные источники | 8 401 755,13 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 567 737,00 | 1 515 930,00 | 1 436 911,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 42 851 199,95 | 1 391 209,72 | 1 279 770,10 | 3 943 843,20 | 4 342 678,50 | 4 105 265,40 | 3 731 236,03 | 4 959 167,63 | 2 450 195,50 | 2 799 914,10 | 7 305 765,47 | 6 542 154,30 |
федеральный бюджет | 11 069 876,84 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 785 329,10 | 1 755 847,74 | 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
областной бюджет | 28 386 766,62 | 949 251,65 | 852 310,50 | 2 772 795,40 | 3 112 263,90 | 2 940 547,73 | 2 759 570,28 | 3 050 018,46 | 1 862 861,70 | 2 685 664,37 | 4 073 161,45 | 3 328 321,18 | ||
бюджет городского округа | 3 394 556,49 | 441 958,07 | 398 759,60 | 1 171 047,80 | 230 414,60 | 164 717,67 | 186 336,65 | 153 301,43 | 87 333,80 | 114 249,73 | 232 604,02 | 213 833,12 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 15 313 736,04 | 813 764,20 | 768 631,50 | 1 075 296,43 | 1 322 302,10 | 1 615 318,53 | 1 880 750,30 | 1 861 752,90 | 980 168,80 | 1 233 571,40 | 1 844 205,73 | 1 917 974,15 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 13 562 512,81 | 594 376,05 | 598 541,20 | 398 180,20 | 1 201 801,00 | 1 539 729,03 | 1 794 391,40 | 1 800 117,70 | 950 762,00 | 1 196 564,67 | 1 709 828,22 | 1 778 221,34 | ||
бюджет городского округа | 1 751 223,23 | 219 388,15 | 170 090,30 | 677 116,23 | 120 501,10 | 75 589,50 | 86 358,90 | 61 635,20 | 29 406,80 | 37 006,73 | 134 377,51 | 139 752,81 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 5 801 047,50 | 385 099,92 | 330 604,60 | 2 793 629,27 | 133 697,52 | 175 139,67 | 271 509,73 | 424 393,40 | 11 123,10 | 605 968,10 | 328 373,62 | 341 508,57 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 5 086 506,46 | 299 765,71 | 209 276,50 | 2 373 981,90 | 124 548,22 | 166 727,50 | 258 350,40 | 405 134,30 | 10 968,10 | 587 968,10 | 318 522,41 | 331 263,32 | ||
бюджет городского округа | 714 541,04 | 85 334,21 | 121 328,10 | 419 647,37 | 9 149,30 | 8 412,17 | 13 159,33 | 19 259,10 | 155,00 | 18 000,00 | 9 851,21 | 10 245,25 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 81 738,80 | 14 243,20 | 10 194,30 | 0,00 | 0,00 | 6 227,40 | 3 067,60 | 48 006,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 72 135,70 | 9 546,00 | 9 983,10 | 0,00 | 0,00 | 6 040,50 | 0,00 | 46 566,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 6 535,50 | 4 697,20 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | 0,00 | 1 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 8 682 065,53 | 128 950,64 | 27 382,90 | 1 326,50 | 390 530,40 | 457 508,50 | 233 418,60 | 715 870,79 | 413 538,60 | 413 538,60 | 3 400 000,00 | 2 500 000,00 |
федеральный бюджет | 5 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
областной бюджет | 2 857 363,35 | 45 563,89 | 6 759,70 | 633,30 | 378 814,50 | 443 783,00 | 73 011,10 | 233 534,66 | 401 131,60 | 401 131,60 | 873 000,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 210 702,18 | 83 386,75 | 20 623,20 | 693,20 | 11 715,90 | 13 725,50 | 10 407,50 | 18 336,13 | 12 407,00 | 12 407,00 | 27 000,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 1 751 525,28 | 0,00 | 111 175,00 | 42 246,00 | 395 195,10 | 216 132,00 | 310 268,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 321 740,53 | 334 768,15 |
федеральный бюджет | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 540 027,29 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 379 572,10 | 192 674,40 | 283 817,38 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 312 088,31 | 324 725,10 | ||
бюджет городского округа | 182 797,99 | 0,00 | 54 725,00 | 42 246,00 | 15 623,00 | 23 457,60 | 26 451,12 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 652,22 | 10 043,05 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 444 727,28 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 370,00 | 46 424,00 | 38 753,10 | 40 314,00 | 41 785,00 | 43 039,03 | 44 760,59 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 444 727,28 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 370,00 | 46 424,00 | 38 753,10 | 40 314,00 | 41 785,00 | 43 039,03 | 44 760,59 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе | 3 656 876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 307,38 | 1 597 569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 619 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 528,08 | 591 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 37 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 779,30 | 5 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа город Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего, в том числе | 6 892 440,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 864,90 | 1 621 924,24 | 1 005 051,00 | 505 051,00 | 1 368 406,56 | 1 403 142,84 |
федеральный бюджет | 3 227 176,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 329,10 | 1 091 847,74 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
областной бюджет | 3 628 609,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 524 775,40 | 500 000,00 | 500 000,00 | 859 722,50 | 894 111,42 | ||
бюджет городского округа | 36 654,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535,80 | 5 301,10 | 5 051,00 | 5 051,00 | 8 684,06 | 9 031,42 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жилье" | всего, в том числе | 228 466,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 466,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 20 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 7 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 9 896 272,96 | 370 733,60 | 796 496,03 | 524 539,00 | 1 017 537,92 | 906 313,91 | 770 658,00 | 1 677 095,50 | 1 707 702,10 | 1 628 655,70 | 247 162,25 | 249 378,95 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 187 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 190 505,94 | 79 186,24 | 146 986,00 | 954,00 | 10 165,50 | 3 600,00 | 197,70 | 69 358,50 | 191 772,10 | 191 744,70 | 247 162,25 | 249 378,95 | ||
внебюджетные источники | 8 401 755,13 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 567 737,00 | 1 515 930,00 | 1 436 911,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 1 426 889,39 | 141 363,86 | 343 376,03 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 60 724,40 | 191 744,70 | 191 744,70 | 247 162,25 | 249 378,95 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 167 877,50 | 78 742,00 | 146 986,00 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 60 724,40 | 191 744,70 | 191 744,70 | 247 162,25 | 249 378,95 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 8 402 896,63 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 568 851,10 | 1 515 957,40 | 1 436 911,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,10 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 8 401 755,13 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 567 737,00 | 1 515 930,00 | 1 436 911,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 8 161,94 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,70 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 8 161,94 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,70 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе | 58 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 3 600,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 13 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе | 310 506,49 | 144 718,39 | 22 337,70 | 134 714,60 | 2 935,80 | 1 100,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 150 546,36 | 118 104,66 | 1 242,50 | 23 792,50 | 2 847,70 | 0,00 | 0,00 | 4 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 159 960,13 | 26 613,73 | 21 095,20 | 110 922,10 | 88,10 | 1 100,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе | 11 638,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737,00 | 2 546,77 | 2 272,80 | 2 041,00 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 10 505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 505,77 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 450,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 41,00 | 272,80 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
дорожного хозяйства
О.В.КОТОВ