Приложение N 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 14 735 349,151 | 16 944 317,761 | 15 410 355,254 | 14 512 648,808 | 14 066 065,588 | 14 066 065,588 | 14 066 065,588 | ||
средства федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 959 307,300 | 263 483,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 12 948 156,926 | 14 744 317,761 | 14 451 047,954 | 14 249 165,608 | 14 066 065,588 | 14 066 065,588 | 14 066 065,588 | ||
в том числе расходы на управление | 287 216,690 | 299 018,300 | 213 927,020 | 213 736,020 | 213 736,000 | 213 736,000 | 213 736,000 | ||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" | 265 636,010 | 250 891,630 | 213 927,020 | 213 736,020 | 213 736,000 | 213 736,000 | 213 736,000 | ||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 21 580,680 | 48 126,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрено | ||||||||
Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | |||||||||
Всего расходы по цели 1 | 2 617 021,233 | 2 867 964,913 | 3 512 404,450 | 3 714 399,072 | 3 714 399,072 | 3 714 399,072 | 3 714 399,072 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | |||||||||
1.1 | Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области | 4 966,62 | 41 802,720 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | ГУС ТО |
1.2 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 1 669 953,1 | 2 058 790,218 | 2 849 995,700 | 3 052 953,502 | 2 880 505,002 | 2 880 505,002 | 2 880 505,002 | ГУС ТО |
1.3 | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 335 946,59 | 35 149,000 | 35 149,000 | 35 149,000 | 35 149,000 | 35 149,000 | 35 149,000 | ГУС ТО |
1.4 | Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 492,63 | 81,750 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ГУС ТО |
1.5 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом | 265 564,19 | 380 075,051 | 410 853,060 | 424 137,100 | 424 137,100 | 424 137,100 | 424 137,100 | ГУС ТО |
1.6 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 307 036,02 | 315 312,322 | 175 132,690 | 159 795,470 | 332 243,970 | 332 243,970 | 332 243,970 | ГУС ТО |
1.7 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом | 33 062,06 | 36 753,852 | 36 499,000 | 37 589,000 | 37 589,000 | 37 589,000 | 37 589,000 | ГУС ТО |
Цель 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||
Всего расходы по цели 2 | 11 831 111,228 | 13 777 334,549 | 11 684 023,784 | 10 584 513,716 | 10 137 930,516 | 10 137 930,516 | 10 137 930,516 | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 8 455 804,209 | 10 552 444,000 | 8 165 963,300 | 7 737 043,200 | 7 473 560,000 | 7 473 560,000 | 7 473 560,000 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 959 307,300 | 263 483,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.1 | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2 518 930,119 | 2 478 102,685 | 2 273 509,214 | 1 343 350,516 | 3 326 165,853 | 1 436 520,516 | 1 436 520,516 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 616 902,864 | 1 488 558,069 | 532 584,388 | 1 046 921,000 | |||||
2.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 764 241,977 | 4 674 979,712 | 4 643 787,324 | 5 788 506,628 | 5 788 506,628 | 5 689 878,913 | 6 052 961,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 429 597,606 | 4 574 979,712 | 4 633 787,324 | 5 688 506,628 | 5 788 506,628 | 5 689 878,913 | 6 052 961,000 | ||
2.3 | Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 407 704,874 | 378 429,931 | 494 640,300 | 477 161,200 | 373 678,000 | 373 678,000 | 373 678,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 350 898,349 | 378 429,931 | 395 333,000 | 373 678,000 | 373 678,000 | 373 678,000 | 373 678,000 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 56 806,525 | 99 307,300 | 103 483,200 | ||||||
2.4 | Мероприятие. Предоставление субсидий федеральному бюджету на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Тюменской области | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО | |||||
2.5 | Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: | 793 746,417 | 799 005,357 | ГУС ТО | |||||
Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 84 830,455 | 167 088,560 | |||||||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | ||||||||
г. Ишим | 0,000 | ||||||||
г. Тюмень | 53 882,993 | 122 894,492 | |||||||
г. Тобольск | 7 001,434 | 0,000 | |||||||
г. Ялуторовск | 0,000 | 8 660,587 | |||||||
ГО Голышмановский | 2 483,401 | 0,000 | |||||||
Тюменский район | 0,000 | 13 707,898 | |||||||
Исетский район | 21 462,627 | ||||||||
Упоровский район | 21 825,583 | ||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 708 915,962 | 631 916,797 | |||||||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | 17 494,977 | |||||||
Армизонский район | 4 812,168 | ||||||||
Вагайский район | 20 235,780 | ||||||||
Тюменский район | 79 389,626 | ||||||||
Нижнетавдинский район | 21 526,896 | ||||||||
Омутинский район | 51 242,622 | ||||||||
Сорокинский район | 2 034,950 | ||||||||
Тобольский район | 0,000 | ||||||||
ГО Заводоуковск | 50 064,112 | ||||||||
г. Ишим | 104 041,321 | 3 087,051 | |||||||
Уватский район | 0,000 | ||||||||
Ишимский район | 18 863,849 | 12 261,649 | |||||||
Исетский район | 8 848,973 | 20 230,210 | |||||||
Ярковский район | 21 236,580 | ||||||||
г. Тобольск | 58 550,914 | 257 504,182 | |||||||
г. Тюмень | 281 957,671 | 178 559,634 | |||||||
г. Ялуторовск | 128 889,594 | ||||||||
2.6 | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы | 87 727,360 | 257 689,075 | 322 254,658 | 276 270,000 | ГУС ТО | |||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | |||||||||
2.7 | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог | 1 973 779,475 | 2 239 421,500 | 2 238 480,000 | 2 238 480,000 | 348 834,663 | 2 238 480,000 | 2 238 480,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 795 950,325 | 1 193 687,000 | 828 162,000 | 1 146 921,000 | 0,000 | 1 046 921,000 | 1 046 921,000 | ||
2.8 | Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения | 22 525,941 | 32 917,000 | 34 563,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | |||||||||
2.9 | Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 5 262 455,065 | 2 916 789,288 | 1 516 789,288 | 264 454,372 | 264 454,372 | 363 082,087 | ГУС ТО | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них субсидия городскому округу г. Тюмень | 200 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 4 362 455,065 | 1 416 789,288 | 1 516 789,288 | 264 454,372 | 264 454,372 | 363 082,087 | |||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 4 362 455,065 | 1 416 789,288 | 1 516 789,288 | 264 454,372 | 264 454,372 | 363 082,087 | |||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 830 385,700 | 700 000,000 | 700 000,000 | ||||||
из них иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | |||||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 1 138 406,522 | 486 974,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2.10 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 0,000 | 160 000,000 | 160 000,000 | ГУС ТО | ||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 160 000,000 | 160 000,000 | ||||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 0,000 | 160 000,000 | 160 000,000 | ||||||
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ГУС ТО | 14 735 349,151 | 16 944 317,761 | 15 410 355,254 | 14 512 648,808 | 14 066 065,588 | 14 066 065,588 | 14 066 065,588 | ||