"Приложение N 5
к муниципальной программе
муниципального образования город
Краснодар "Реализация молодежной
политики на территории муниципального
образования город Краснодар"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР", НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Цель | Управление реализацией муниципальной программы и повышение качества оказания муниципальной услуги | |||||||
1.1. | Задача | Содержание управления по делам молодежи администрации муниципального образования город Краснодар и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении управления | |||||||
1.1.1. | Обеспечение деятельности управления по делам молодежи администрации муниципального образования город Краснодар | всего | 117612,4 | 0,0 | 0,0 | 117612,4 | 0,0 | Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования город Краснодар |
164,3 <*> | 164,3 <*> | ||||||||
2015 | 12887,9 | 0,0 | 0,0 | 12887,9 | 0,0 | ||||
2016 | 13537,2 | 0,0 | 0,0 | 13537,2 | 0,0 | ||||
83,5 <*> | 83,5 <*> | ||||||||
2017 | 13492,0 | 0,0 | 0,0 | 13492,0 | 0,0 | ||||
80,8 <*> | 80,8 <*> | ||||||||
2018 | 14091,3 | 0,0 | 0,0 | 14091,3 | 0,0 | ||||
2019 | 15389,1 | 0,0 | 0,0 | 15389,1 | 0,0 | ||||
2020 | 15904,9 | 0,0 | 0,0 | 15904,9 | 0,0 | ||||
2021 | 16155,0 | 0,0 | 0,0 | 16155,0 | 0,0 | ||||
2022 | 16155,0 | 0,0 | 0,0 | 16155,0 | 0,0 | ||||
1.1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего | 393301,6 | 0,0 | 0,0 | 393301,6 | 0,0 | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр патриотического воспитания молодежи (далее - МКУ "ЦПВМ), муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр молодежной политики" (далее - МКУ "ЦМП") |
2099,5 <*> | 2099,5 <*> | ||||||||
2015 | 41746,2 | 0,0 | 0,0 | 41746,2 | 0,0 | ||||
2016 | 41920,1 | 0,0 | 0,0 | 41920,1 | 0,0 | ||||
1079,6 <*> | 1079,6 <*> | ||||||||
2017 | 41118,2 | 0,0 | 0,0 | 41118,2 | 0,0 | ||||
1019,9 <*> | 1019,9 <*> | ||||||||
2018 | 44828,0 | 0,0 | 0,0 | 44828,0 | 0,0 | ||||
2019 | 58301,6 | 0,0 | 0,0 | 58301,6 | 0,0 | ||||
2020 | 60223,4 | 0,0 | 0,0 | 60223,4 | 0,0 | ||||
2021 | 52525,9 | 0,0 | 0,0 | 52525,9 | 0,0 | ||||
2022 | 52638,2 | 0,0 | 0,0 | 52638,2 | 0,0 | ||||
1.1.3. | Предоставление субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | всего | 1340,0 | 0,0 | 1340,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | МКУ "ЦМП" |
2015 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.4. | Мероприятия в рамках выполнения наказов избирателей | всего | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | МКУ "ЦМП" |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | ||||
2017 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | ||||
2018 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ||||
2019 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | ||||
2020 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.5. | Исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов, вступивших в законную силу | всего | 466,7 | 0,0 | 0,0 | 466,7 | 0,0 | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | МКУ "ЦМП", МКУ "ЦПВМ", муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Краснодар база отдыха "Дубрава" (далее - МБУ БО "Дубрава") |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | ||||
2017 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | ||||
2018 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.6. | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (приобретение автобусов и микроавтобусов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью) | всего | 2000,0 | 0,0 | 800,0 | 1200,0 | 0,0 | Приобретение автобусов и микроавтобусов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью - 1 единица | МКУ "ЦМП" |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 2000,0 | 0,0 | 800,0 | 1200,0 | 0,0 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 516000,7 | 0,0 | 2140,0 | 513860,7 | 0,0 | |||
2263,8 <*> | 2263,8 <*> | ||||||||
2015 | 55134,1 | 0,0 | 500,0 | 54634,1 | 0,0 | ||||
2016 | 56517,3 | 0,0 | 440,0 | 56077,3 | 0,0 | ||||
1163,1 <*> | 1163,1 <*> | ||||||||
2017 | 55592,3 | 0,0 | 400,0 | 55192,3 | 0,0 | ||||
1100,7 <*> | 1100,7 <*> | ||||||||
2018 | 59163,9 | 0,0 | 0,0 | 59163,9 | 0,0 | ||||
2019 | 75870,7 | 0,0 | 800,0 | 75070,7 | 0,0 | ||||
2020 | 76248,3 | 0,0 | 0,0 | 76248,3 | 0,0 | ||||
2021 | 68680,9 | 0,0 | 0,0 | 68680,9 | 0,0 | ||||
2022 | 68793,2 | 0,0 | 0,0 | 68793,2 | 0,0 | ||||
1.2. | Задача | Создание условий для оказания муниципальной услуги (работы) | |||||||
1.2.1. | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению | всего | 107974,5 | 0,0 | 0,0 | 107947,5 | 0,0 | Выполнение муниципального задания | МБУ БО "Дубрава" |
550,0 <*> | 550,0 <*> | ||||||||
2015 | 11849,0 | 0,0 | 0,0 | 11849,0 | 0,0 | ||||
2016 | 11384,4 | 0,0 | 0,0 | 11384,4 | 0,0 | ||||
550,0 <*> | 550,0 <*> | ||||||||
2017 | 11195,0 | 0,0 | 0,0 | 11195,0 | 0,0 | ||||
2018 | 12109,0 | 0,0 | 0,0 | 12109,0 | 0,0 | ||||
2019 | 14534,8 | 0,0 | 0,0 | 14534,8 | 0,0 | ||||
2020 | 15440,3 | 0,0 | 0,0 | 15440,3 | 0,0 | ||||
2021 | 15697,5 | 0,0 | 0,0 | 15697,5 | 0,0 | ||||
2022 | 15764,5 | 0,0 | 0,0 | 15764,5 | 0,0 | ||||
1.2.2. | Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | всего | 40364,6 | 0,0 | 35339,8 | 5024,8 | 0,0 | Организация отдыха детей, организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | МБУ БО "Дубрава" |
2015 | 5519,9 | 0,0 | 4967,9 | 552,0 | 0,0 | ||||
2016 | 5253,8 | 0,0 | 4728,4 | 525,4 | 0,0 | ||||
2017 | 4937,4 | 0,0 | 4443,6 | 493,8 | 0,0 | ||||
2018 | 4892,1 | 0,0 | 4402,8 | 489,3 | 0,0 | ||||
2019 | 5179,9 | 0,0 | 4402,9 | 777,0 | 0,0 | ||||
2020 | 4860,5 | 0,0 | 4131,4 | 729,1 | 0,0 | ||||
2021 | 4860,5 | 0,0 | 4131,4 | 729,1 | 0,0 | ||||
2022 | 4860,5 | 0,0 | 4131,4 | 729,1 | 0,0 | ||||
1.2.3. | Предоставление субсидий муниципальному учреждению на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, в частности на осуществление капитального ремонта | всего | 5938,1 | 0,0 | 0,0 | 5938,1 | 0,0 | Осуществление капитального ремонта | МБУ БО "Дубрава" |
395,3 <*> | 0,0 | 0,0 | 395,3 <*> | 0,0 | |||||
2015 | 963,5 | 0,0 | 0,0 | 963,5 | 0,0 | ||||
2016 | 395,3 | 0,0 | 0,0 | 395,3 | 0,0 | ||||
395,3 <*> | 395,3 <*> | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 2622,7 | 0,0 | 0,0 | 2622,7 | 0,0 | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 1956,6 | 0,0 | 0,0 | 1956,6 | 0,0 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.4. | Мероприятия в рамках выполнения наказов избирателей | всего | 491,7 | 0,0 | 0,0 | 491,7 | 0,0 | Осуществление капитального ремонта и иных мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей | МБУ БО "Дубрава" |
2015 | 263,6 | 0,0 | 0,0 | 263,6 | 0,0 | ||||
2016 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 113,2 | 0,0 | ||||
2017 | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 0,0 | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.5. | Предоставление субсидий муниципальному учреждению на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания | всего | 1103,9 | 0,0 | 0,0 | 1103,9 | 0,0 | Повышение качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) | МБУ БО "Дубрава" |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 396,9 | 0,0 | 0,0 | 396,9 | 0,0 | ||||
2020 | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 155872,8 | 0,0 | 35339,8 | 120533,0 | 0,0 | |||
945,3 <*> | 945,3 <*> | ||||||||
2015 | 18596,0 | 0,0 | 4967,9 | 13628,1 | 0,0 | ||||
2016 | 17146,7 | 0,0 | 4728,4 | 12418,3 | 0,0 | ||||
945,3 <*> | 945,3 <*> | ||||||||
2017 | 16247,3 | 0,0 | 4443,6 | 11803,7 | 0,0 | ||||
2018 | 19623,8 | 0,0 | 4402,8 | 15221,0 | 0,0 | ||||
2019 | 20111,6 | 0,0 | 4402,9 | 15708,7 | 0,0 | ||||
2020 | 22964,4 | 0,0 | 4131,4 | 18833,0 | 0,0 | ||||
2021 | 20558,0 | 0,0 | 4131,4 | 16426,6 | 0,0 | ||||
2022 | 20625,0 | 0,0 | 4131,4 | 16493,6 | 0,0 | ||||
Итого по Программе | всего | 671873,5 | 0,0 | 37479,8 | 634393,7 | 0,0 | |||
3209,1 <*> | 3209,1 <*> | ||||||||
2015 | 73730,1 | 0,0 | 5467,9 | 68262,2 | 0,0 | ||||
2016 | 73664,0 | 0,0 | 5168,4 | 68495,6 | 0,0 | ||||
2108,4 <*> | 2108,4 <*> | ||||||||
2017 | 71839,6 | 0,0 | 4843,6 | 66996,0 | 0,0 | ||||
1100,7 <*> | 1100,7 <*> | ||||||||
2018 | 78787,7 | 0,0 | 4402,8 | 74384,9 | 0,0 | ||||
2019 | 95982,3 | 0,0 | 5202,9 | 90779,4 | 0,0 | ||||
2020 | 99212,7 | 0,0 | 4131,4 | 95081,3 | 0,0 | ||||
2021 | 89238,9 | 0,0 | 4131,4 | 85107,5 | 0,0 | ||||
2022 | 89418,2 | 0,0 | 4131,4 | 85286,8 | 0,0 |
________________
* Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.".
Начальник управления по делам молодежи
администрации муниципального
образования город Краснодар
С.Д.ФЕТИСОВ