I этап реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования и источники | Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей) | |||||
Первый год (2015 г.) | Второй год (2016 г.) | Третий год (2017 г.) | Четвертый год (2018 г.) | Пятый год (2019 г.) | Шестой год (2020 г.) | |||
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород" | Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 471 916 | 445 629 | 443 017 | 480 571 | 645 122,3 | 622 329,7 |
Федеральный бюджет | 117 | 116 | 110 | 121 | 24 489,4 | 9 166,5 | ||
Областной бюджет | - | - | 57 | 10 245 | 73 870,8 | 32 714,2 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 364 752 | 413 241 | 403 174 | 427 849 | 497 281,1 | 538 299 | ||
Иные источники | 107 047 | 32 272 | 39 676 | 42 356 | 49 481 | 42 150 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие муниципальных библиотек города Белгорода | ВСЕГО | 41 035 | 45 020 | 50 569 | 53 651 | 65 655 | 64 774 |
Федеральный бюджет | 117 | 116 | 110 | 121 | 5 039,6 | 5 000 | ||
Областной бюджет | - | - | 57 | 3 834 | 135,7 | 750 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 40 258 | 44 243 | 49 491 | 49 035 | 59 748,4 | 58 344 | ||
Иные источники | 660 | 661 | 911 | 661 | 731 | 680 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 36 720 | 41 610 | 44 548 | 51 332 | 54 243 | 56 761 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | 3 802 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 36 060 | 40 949 | 43 637 | 46 869 | 53 512 | 56 761 | ||
Иные источники | 660 | 661 | 911 | 661 | 731 | 680 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 2 775 | 2 410 | 2 810 | 1 753 | 1 649,7 | 1 583 |
Федеральный бюджет | 117 | 116 | 110 | 121 | 39,6 | - | ||
Областной бюджет | - | - | 57 | 32 | 10,6 | |||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2 658 | 2 294 | 2 643 | 1 600 | 1 599,4 | 1 583 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.3. | Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 1 540 | 1 000 | 3 211 | 566 | 9 762 | 5 750 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | 125 | 750 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1 540 | 1 000 | 3 211 | 566 | 4 637 | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | ВСЕГО | 180 395 | 130 001 | 100 268 | 109 974 | 117 331 | 140 505 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | 5 413 | 4 385 | 26 061 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 96 628 | 121 286 | 87 693 | 88 455 | 93 185,1 | 97 724 | ||
Иные источники | 83 767 | 8 715 | 12 575 | 16 106 | 19 761 | 16 720 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 86 784 | 80 119 | 85 125 | 90 584 | 99 294 | 105 318 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | 5 413 | 4 385 | 4 776 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 73 017 | 71 404 | 72 550 | 69 065 | 75 148,1 | 83 322 | ||
Иные источники | 13 767 | 8 715 | 12 575 | 16 106 | 19 761 | 16 720 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов | ВСЕГО | 8611 | 6 398 | 6 304 | 8 547 | 6 188 | 10 637 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 8611 | 6 398 | 6 304 | 8 547 | 6 188 | 10 637 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3. | Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений | ВСЕГО | 85 000 | 43 484 | 8 839 | 10 843 | 11 849 | 25 050 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | 21 285 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 15 000 | 43 484 | 8 839 | 10 843 | 11 849 | 3 765 | ||
Иные источники | 70 000 | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | ВСЕГО | 213 001 | 232 527 | 252 125 | 266 413 | 324 807,5 | 349 403 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 19 449,8 | 4 166,5 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | 1 692,1 | 4 464,5 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 197 576 | 210 086 | 226 610 | 241 703 | 275 678,6 | 316 872 | ||
Иные источники | 15 425 | 22 441 | 25 515 | 24 710 | 27 987 | 23 900 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 212 087 | 231 575 | 251 629 | 265 855 | 300 470 | 336 583 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 196 662 | 209 134 | 226 114 | 241 145 | 272 483,3 | 312 683 | ||
Иные источники | 15 425 | 22 441 | 25 515 | 24 710 | 27 987 | 23 900 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | ВСЕГО | 914 | 952 | 496 | 558 | 846 | 468 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 914 | 952 | 496 | 558 | 846 | 468 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.3. | Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | - | - | - | - | 23 491,2 | 12 352 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 19 449,8 | 4 166,5 | ||
Областной бюджет | 1 692,1 | 4 464,5 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | 2 349,3 | 3 721 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия | ВСЕГО | 22 222 | 8 619 | 9 538 | 13 015 | 97 138 | 16 349,7 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | 998 | 67 658 | 1 438,7 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 15 027 | 8 164 | 8 863 | 11 138 | 28 478 | 14 061 | ||
Иные источники | 7 195 | 455 | 675 | 879 | 1 002 | 850 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 6 873 | 428 | 357 | 31 | 473 | 60 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 6 873 | 428 | 357 | 31 | 473 | 60 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.2. | Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 4 | 122 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 4 | 122 | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.3. | Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории | ВСЕГО | 7 092 | 94 | 60 | 54 | 60 | 70 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 197 | 94 | 60 | 54 | 60 | 70 | ||
Иные источники | 6 895 | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.4. | Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 8 253 | 7 975 | 9 121 | 12 930 | 12 905 | 14 621 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | 998 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 7 953 | 7 520 | 8 446 | 11 053 | 11 903 | 13 771 | ||
Иные источники | 300 | 455 | 675 | 879 | 1 002 | 850 | ||
Основное мероприятие 4.5. | Капитальный ремонт объектов социальной сферы | ВСЕГО | - | - | - | - | 83 700 | 1 598,7 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | 67 658 | 1 438,7 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | 16 042 | 160 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | Организация реализации муниципальной программы | ВСЕГО | 15 263 | 29 462 | 30 517 | 37 518 | 40 191 | 51 298 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 15 263 | 29 462 | 30 517 | 37 518 | 40 191 | 51 298 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры | ВСЕГО | 3 990 | 4 068 | 5 311 | 5 659 | 4 452 | 5 347 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 3 990 | 4 068 | 5 311 | 5 659 | 4 452 | 5 347 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | ВСЕГО | 11 273 | 25 394 | 25 206 | 31 859 | 35 739 | 45 951 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 11 273 | 25 394 | 25 206 | 31 859 | 35 739 | 45 951 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||