Приложение N 3
к Программе
Объем финансовых потребностей на реализацию муниципальной Программы
N п.п. | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия | ||||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | Всего | 830572,56 | 1160595,92 | 1692123,78 | 1513319,47 | 1426280,81 | 348898,50 | 348898,50 | ||||||
ФБ | 79898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ОБ | 76601,53 | 155101,52 | 125000,00 | 91250,11 | 3750,08 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 666970,01 | 996614,29 | 1554565,38 | 1372361,20 | 1420557,03 | 341003,70 | 341003,70 | |||||||
ПП | 7102,54 | 8880,11 | 12558,40 | 49708,16 | 1973,70 | 7894,80 | 7894,80 | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 830572,56 | 1160548,47 | 1679185,90 | 1461914,59 | 1426149,21 | 348898,50 | 348898,50 | ||||||
ФБ | 79898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ОБ | 76601,53 | 155101,52 | 125000,00 | 91250,11 | 3750,08 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 666970,01 | 996566,84 | 1545894,11 | 1368690,78 | 1420425,43 | 341003,70 | 341003,70 | |||||||
ПП | 7102,54 | 8880,11 | 8291,79 | 1973,70 | 1973,70 | 7894,80 | 7894,80 | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 0,00 | 0,00 | 1052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | 0,00 | 0,00 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет территориального развития и строительства администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 0,00 | 0,00 | 11438,13 | 50720,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 7224,15 | 2986,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | 0,00 | 0,00 | 4213,98 | 47734,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет экономики и финансов администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа "Город Калининград" | Всего | 0,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет муниципального контроля администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 0,00 | 47,45 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 0,00 | 47,45 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2452,75 | 2508,87 | 1005,19 | 1107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 2452,75 | 2508,87 | 1005,19 | 1107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.2 | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.3 | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 36324,42 | 38512,40 | 37340,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 36324,42 | 38512,40 | 37340,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.4 | Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2,00 | 2854,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 2,00 | 2854,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.5 | Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам, целевая субсидия, уплата налогов, уплата иных платежей | 454353,92 | 567795,76 | 1171247,85 | 1046429,58 | 1188597,30 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков", МБУ "Чистота" | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 454353,92 | 567795,76 | 1171247,85 | 1046429,58 | 1188597,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.6 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические изыскания и проектирование | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам | 6076,22 | 17743,19 | 0,00 | 14473,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 6076,22 | 17743,19 | 0,00 | 14473,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.7 | Приобретение и посадка зеленых насаждений | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 6496,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 6496,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.8 | Реализация ВЦП "Зеленый каркас городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 10082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 10082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.9 | Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 7999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 7999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.10 | Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия общественных кладбищ | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 4896,83 | 9406,81 | 2500,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 4896,83 | 9406,81 | 2500,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.11 | Приобретение специализированной техники МБУ "Чистота", лизинг | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия | 54438,00 | 21934,59 | 19828,03 | 13282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации, МБУ "Чистота" | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | 30000,00 | 12468,05 | ||||||||||||
МБ | 24438,00 | 9466,54 | 19828,03 | 13282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.12 | Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ "Чистота" для уборки городских территорий | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 51278,14 | 55644,74 | 57826,30 | 47818,52 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации, МБУ "Чистота" | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 51278,14 | 55644,74 | 57826,30 | 47818,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.13 | Содержание специализированной техники (уплата транспортного налога) | Всего | Уплата прочих налогов, сборов | 0,00 | 0,00 | 513,50 | 496,70 | 336,80 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 513,50 | 496,70 | 336,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.14 | Обустройство контейнерных площадок, в том числе под раздельное накопление ТКО | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия | 0,00 | 19724,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МБУ "Чистота" | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | 16407,77 | |||||||||||||
МБ | 0,00 | 3317,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.15 | Приобретение контейнеров для ТКО | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 2451,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МБУ "Чистота" | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | 1225,70 | |||||||||||||
МБ | 0,00 | 1225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.2.1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | Субсидия юридическим лицам | 142050,75 | 177602,30 | 143146,87 | 126973,70 | 39473,70 | 157894,80 | 157894,80 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации | ||
ФБ | 59261,50 | |||||||||||||
ОБ | 33452,25 | 90000,00 | 87500,00 | 87500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
МБ | 42234,46 | 78722,19 | 48489,53 | 37500,00 | 37500,00 | 150000,00 | 150000,00 | |||||||
ПП | 7102,54 | 8880,11 | 7157,34 | 1973,70 | 1973,70 | 7894,80 | 7894,80 | |||||||
1.2.2 | Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничной - ул. Галактической | Всего | Субсидия юридическим лицам | 2369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 2369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.2.3 | Участие муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" как собственника муниципального имущества в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3291,98 | 2772,08 | 3062,72 | 2081,10 | 1686,80 | 2400,00 | 2400,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации | ||
ФБ | ||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||
МБ | 3291,98 | 2772,08 | 3062,72 | 2081,10 | 1686,80 | 2400,00 | 2400,00 | |||||||
ПП | ||||||||||||||
1.2.4 | Благоустройство пешеходной дорожки на территории земельного участка с КН 39:15:121052:108 на участке, примыкающем к ул. Чкалова в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1111,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 111,60 | |||||||||||
1.2.5 | Ремонт пешеходной дорожки с возможностью проезда мелкогабаритных транспортных средств на территории парковой зоны по ул. Лейт. Яналова - ул. Каштановой аллее в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 53,00 | |||||||||||
1.2.6 | Обустройство "тропы здоровья" по адресу: г. Калининград, микрорайон Чкаловск (вдоль реки Голубой) | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 53,00 | |||||||||||
1.2.7 | Благоустройство территории общего пользования по ул. М. Цветаевой в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 949,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 50,09 | |||||||||||
1.2.8 | Благоустройство территории общего пользования по ул. Коммунальной - ул. К. Маркса в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1052,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 999,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 52,62 | |||||||||||
1.2.9 | Благоустройство территории общего пользования по ул. Флотской - ул. Аксакова в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 56,90 | |||||||||||
1.2.10 | Благоустройство территории общего пользования по ул. Азовской в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 53,00 | |||||||||||
1.2.11 | Благоустройство сквера по ул. Челюскинской - пер. Сухумскому в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1567,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 567,84 | |||||||||||
1.2.12 | Благоустройство территории общего пользования в районе дома N 17 по ул. Свободной в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 202,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 136,39 | |||||||||||
1.2.13 | Ремонт улицы Кронштадтской, ремонт контейнерной площадки | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КРДТИ, МКУ "ГДСР" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 52,63 | |||||||||||
1.2.14 | Благоустройство территорий общего пользования в рамках инициативного бюджетирования | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 984,92 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 984,92 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
1.3.1 | Благоустройство общественных территорий | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия | 47623,22 | 114733,16 | 93276,39 | 19821,11 | 19821,08 | 80000,00 | 80000,00 | КГХ, МКУ "КСЗ", МКУ "КР МКД" | Сторонние организации, МБУ "Гидротехник" |
ФБ | 20636,98 | |||||||||||
ОБ | 13149,28 | 35000,00 | 37500,00 | 3750,11 | 3750,08 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 13836,96 | 79733,16 | 55776,39 | 16071,00 | 16071,00 | 80000,00 | 80000,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.1 | Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 490,01 | 500,00 | 738,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 490,01 | 500,00 | 738,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.2 | Приобретение комплектующих для газоанализатора, приобретение кондиционера для охлаждения оборудования газоанализатора | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 38,41 | 252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 38,41 | 252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.3 | Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 92,23 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 92,23 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.4 | Эксплуатация гидросистемы города | Всего | Субсидия на муниципальное задание | 65705,38 | 81899,49 | 89691,80 | 89624,90 | 91760,70 | 91760,70 | 91760,70 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 65705,38 | 81899,49 | 89691,80 | 89624,90 | 91760,70 | 91760,70 | 91760,70 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.5 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник", лизинг | Всего | Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 13000,00 | 12218,45 | 9371,04 | 2811,31 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 13000,00 | 12218,45 | 9371,04 | 2811,31 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.6 | Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 200,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 200,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора дождевой канализации на территории, прилегающей к МАОУ СОШ N 43 по ул. Нарвской | Всего | Целевая субсидия | 252,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 252,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.8 | Разработка нормативно-методических документов по эксплуатации и безопасности берегоукрепительных гидротехнических сооружений | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.9 | Текущий ремонт водопропускной трубы, соединяющей пруды в районе пер. Краснокаменного | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.10 | Защита и воспроизводство городских лесов | Всего | Субсидия на муниципальное задание | 9474,43 | 12680,54 | 15151,90 | 15628,00 | 16088,00 | 16088,00 | 16088,00 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 9474,43 | 12680,54 | 15151,90 | 15628,00 | 16088,00 | 16088,00 | 16088,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.11 | Акарицидная обработка городских лесов | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.12 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса" | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 6502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 6502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.13 | Разработка проекта освоения городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование МБУ "Городские леса" | Всего | Целевая субсидия | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.14 | Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топографических планов территорий городских лесов МБУ "Городские леса" | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 70,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ |
МБ | 0,00 | 70,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.15 | Изготовление бланков порубочных билетов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.16 | Корректировка генеральной схемы очистки города | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.17 | Подготовка материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 92,00 | 0,00 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 92,00 | 0,00 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.18 | Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление территорий, подверженных негативному воздействию хозяйственной и иной деятельности | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 518,32 | 6440,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации, МБУ "Чистота" |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 518,32 | 6440,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.19 | Корректировка материалов лесоустроительных работ на территории городских лесов и внесение изменений в Лесохозяйственный регламент МБУ "Городские леса" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.20 | Получение цифровой информации с KA Pleiades и IKONOS с целью взыскания вреда, причиненного городским лесам ГО "Город Калининград" (г. Калининград, шоссе Балтийское, месторождение силикатных песков "Лесное-2") | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа "Город Калининград" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.21 | Реализация ВЦП "Контейнерные площадки г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 4308,69 | 5897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 4308,69 | 5897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.22 | Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 47,45 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | КМК | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 47,45 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.23 | Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнего | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29860,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КТРиС, МКУ "УКС" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2986,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26874,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.1.24 | Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой | Всего | Бюджетные инвестиции | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 20860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КТРиС, МКУ "УКС" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 2786,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | 0,00 | 0,00 | 4213,98 | 20860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.1.25 | Проектно-изыскательские работы по объекту "Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнего" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 4438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КТРиС, МКУ "УКС" | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 4438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП | ||||||||||||
2.1.26 | Управление проектом, проведение встреч, конференций | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КЭФ | Сторонние организации |
ФБ | ||||||||||||
ОБ | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПП |