Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 710371,58043 | 704 629,90 | 742 315,10 | 751 811,20 | 751 811,20 | 751 811,20 | 751 811,20 | |
бюджет города Пензы | 600674,70 | 598 473,50 | 630 458,40 | 751 530,00 | 751 530,00 | 751 530,00 | 751 530,00 | |||
бюджет Пензенской области | 96175,78043 | 106 156,40 | 111 856,70 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 13521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 298422,13043 | 299 013,70 | 316 409,80 | 302 341,00 | 302 341,00 | 302 341,00 | 302 341,00 |
бюджет города Пензы | 252271,40 | 261 086,50 | 276 739,60 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 34804,63043 | 37 927,20 | 39 670,20 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 11346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 284613,70 | 298 763,70 | 316 159,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 |
бюджет города Пензы | 250474,90 | 261 086,50 | 276 739,60 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 34138,80 | 37 677,20 | 39 420,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | всего | 7641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 7641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 1746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Мероприятие 1.5. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 343,70 | 250,00 | 250,00 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | 281,20 |
бюджет Пензенской области | 343,70 | 250,00 | 250,00 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
1.5. | Мероприятие 1.6. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 3704,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 192086,15 | 198 620,80 | 208 577,50 | 222 771,00 | 222 771,00 | 222 771,00 | 222 771,00 |
бюджет города Пензы | 159238,90 | 164913,10 | 172914,60 | 222771,00 | 222771,00 | 222771,00 | 222771,00 | |||
бюджет Пензенской области | 30672,250 | 33 707,70 | 35 662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 166818,20 | 174 651,00 | 183 271,70 | 197 930,10 | 197 930,10 | 197 930,10 | 197 930,10 |
бюджет города Пензы | 140582,10 | 145 644,10 | 152 582,50 | 197 930,10 | 197 930,10 | 197 930,10 | 197 930,10 | |||
бюджет Пензенской области | 26236,10 | 29 006,90 | 30 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22767,30 | 23 969,80 | 25 305,80 | 24 840,90 | 24 840,90 | 24 840,90 | 24 840,90 |
бюджет города Пензы | 18520,30 | 19 269,00 | 20 332,10 | 24 840,90 | 24 840,90 | 24 840,90 | 24 840,90 | |||
бюджет Пензенской области | 4247,00 | 4 700,80 | 4 973,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 2488,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
бюджет города Пензы | 124,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 189,15000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 12,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 134922,60 | 122 273,00 | 128 067,00 | 141 285,90 | 141 285,90 | 141 285,90 | 141 285,90 |
бюджет города Пензы | 117274,50 | 102164,70 | 106792,50 | 141285,90 | 141285,90 | 141285,90 | 141285,90 | |||
бюджет Пензенской области | 17648,10 | 20 108,30 | 21 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 63475,20 | 68 384,50 | 71 927,60 | 86 159,60 | 86 159,60 | 86 159,60 | 86 159,60 |
бюджет города Пензы | 52678,50 | 56 004,60 | 58 829,70 | 86 159,60 | 86 159,60 | 86 159,60 | 86 159,60 | |||
бюджет Пензенской области | 10796,70 | 12 379,90 | 13 097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 26039,80 | 27 197,10 | 28 326,50 | 28 573,70 | 28 573,70 | 28 573,70 | 28 573,70 |
бюджет города Пензы | 22666,30 | 23 308,90 | 24 212,80 | 28 573,70 | 28 573,70 | 28 573,70 | 28 573,70 | |||
бюджет Пензенской области | 3373,50 | 3 888,20 | 4 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23875,70 | 24 879,90 | 26 001,40 | 24 895,10 | 24 895,10 | 24 895,10 | 24 895,10 |
бюджет города Пензы | 20397,80 | 21 039,70 | 21 938,50 | 24 895,10 | 24 895,10 | 24 895,10 | 24 895,10 | |||
бюджет Пензенской области | 3477,90 | 3 840,20 | 4 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 1090,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
бюджет города Пензы | 1090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Мероприятие 3.6. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1150,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
бюджет города Пензы | 1150,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
3.6. | Мероприятие 3.7. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50 | 811,50 | 811,50 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | 657,50 |
бюджет города Пензы | 811,50000 | 811,50 | 811,50 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | |||
3.6. | Мероприятие 3.8. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74498,90 | 73 954,00 | 78 080,10 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 |
бюджет города Пензы | 61448,10 | 59 540,80 | 62 831,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | |||
бюджет Пензенской области | 13050,80 | 14 413,20 | 15 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70268,90 | 73 954,00 | 78 080,10 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 |
бюджет города Пензы | 57218,10 | 59 540,80 | 62 831,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | 75 759,00 | |||
бюджет Пензенской области | 13050,80 | 14 413,20 | 15 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | всего | 247,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
бюджет города Пензы | 247,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 3962,60000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 3962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10441,80 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10441,80 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10441,80 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10441,80 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||