ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
операционных расходов на функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
Статья расходов | Объем средств, тыс. руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
211 - заработная плата: 2021 год: 20 чел. x 34642,4 руб. x 4 мес.; 2022 год: 20 чел. x 37008 руб. x 12 мес.; 2023 год: 20 чел. x 39381 руб. x 12 мес. | 2771,4 | 8882,0 | 9451,5 |
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные) (20 чел. x 7 дней x 300 руб.) | 42,0 | 44,0 | 46,0 |
213 - начисления на выплаты по оплате труда | 837,0 | 2682,4 | 2854,4 |
213 - начисления на выплаты по оплате труда | 837,0 | 2682,4 | 2854,4 |
213 - начисления на выплаты по оплате труда | 837,0 | 2682,4 | 2854,4 |
213 - начисления на выплаты по оплате труда | 837,0 | 2682,4 | 2854,4 |
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) (20 чел. x 3000 руб. (билет) + 110 руб. (метро до гостиницы и обратно)) | 62,2 | 65,0 | 68,0 |
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) (20 чел. x 3000 руб. x 7 суток) | 420,0 | 437,0 | 455,0 |
310 - приобретение основных средств | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 |
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 200,0 | 210,0 | 220,0 |
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 2416,1 | 2513,0 | 2614,0 |
Итого | 7948,7 | 16133,4 | 17108,9 |
Всего | 41191,0 | ||