"Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Ед. измерения | Значение | |||||||||||||
в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске | ||||||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление финансового контроля в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске | Всего, в том числе: | 1 308 015 271,72 | 91 600 453,18 | 103 379 201,62 | 283 288 622,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | X | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 1 308 015 271,72 | 91 600 453,18 | 103 379 201,62 | 283 288 622,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | |||||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК) | Всего, в том числе: | 570 714 325,06 | 91 600 453,18 | 95 772 645,36 | 95 835 306,63 | 95 835 306,63 | 95 835 306,63 | 95 835 306,63 | Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 570 714 325,06 | 91 600 453,18 | 95 772 645,36 | 95 835 306,63 | 95 835 306,63 | 95 835 306,63 | 95 835 306,63 | |||||||||||
1.1.1 | Осуществление нормотворческой деятельности | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | ед. | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 |
1.1.2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок | да/нет | да | X | X | X | X | X |
1.1.3 | Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска) | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска | да/нет | нет | X | X | X | X | X |
Р4.1 Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
1.1.4 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.5 | Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года 786-п Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P 6.1. Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет" | % | X | > 2,5 | > 2,5 | > 2,5 | > 2,5 | > 2,5 | |||||||||||
1.1.6 | Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | X | X | X | X | X |
Р7.1. Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | X | X | X | X | X | |||||||||||
Р8.1. Исполнение требований бюджетного законодательства о наличии муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
1.1.7 | Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете | да/нет | да | X | X | X | X | X |
Р9.1 Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске" | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
1.1.8 | Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 |
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | |||||||||||
1.1.9 | Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Р12.1 Рост объема поступивших налоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях) | коэффициент | - | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | |||||||||||
1.1.10 | Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р13. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | <= 0,11 | <= 0,10 | <= 0,9 | <= 0,8 | <= 0,7 | <= 0,6 |
1.1.11 | Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р14. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.12 | Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р15. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.13 | Формирование бюджетной отчетности, в том числе отчета об исполнении бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р16. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | ед. | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 |
1.1.14 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р17. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | да/нет | да | X | X | X | X | X |
Р17.1. Степень исполнения бюджетных полномочий по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Р17.2. Динамика среднего значения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | коэффициент | X | X | >= 1 | >= 1 | >= 1 | >= 1 | |||||||||||
1.1.15 | Мониторинг состояния муниципальных финансов | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р18. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска | да/нет | да | X | X | X | X | X |
1.1.16 | Контроль стоимости проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р19. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
1.1.17 | Осуществление контрольных мероприятий в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками органа внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Р21.1. Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Р22.1. Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||||||||||
1.1.18 | Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р23.1 Доля программно-целевых расходов ДФиК | % | 95,0 | X | X | X | X | X |
P23.2 Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска | % | X | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | |||||||||||
P23.3 Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска, использующих программно-целевой метод управления при планировании и исполнении расходов бюджета | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
1.1.19 | Представление интересов ДФиК в судах | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | Р24. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
1.2 | Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов | ДФиК | Всего, в том числе: | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | Р25.2 Количество присужденных премий | ед. | X | X | 12 | 12 | 12 | 12 |
Бюджет города Омска | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | |||||||||||
1.3 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДФиК | Всего, в том числе: | 736 843 946,66 | 0,00 | 7 601 556,26 | 187 340 315,85 | 180 634 024,85 | 180 634 024,85 | 180 634 024,85 | Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 736 843 946,66 | 0,00 | 7 601 556,26 | 187 340 315,85 | 180 634 024,85 | 180 634 024,85 | 180 634 024,85 | |||||||||||
1.4 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | ДФиК | Всего, в том числе: | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Р27. Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
2 | Задача 2 подпрограммы 1. Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска | Всего, в том числе: | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Бюджет города Омска | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов | ДФиК | Всего, в том числе: | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет" | % | > 2,5 | X | X | X | X | X |
Бюджет города Омска | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Р25.2. Количество присужденных премий | ед. | 6 | X | X | X | X | X | |||
3 | Задача 3 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Всего, в том числе: | 1 230 946,23 | 1 230 946,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Бюджет города Омска | 1 230 946,23 | 1 230 946,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3.1 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДФиК | Всего, в том числе: | 1 230 946,23 | 1 230 946,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | X | X | X | X | X |
Бюджет города Омска | 1 230 946,23 | 1 230 946,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | Всего, в том числе: | 1 309 299 217,95 | 92 884 399,41 | 103 379 201,62 | 283 288 622,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 1 309 299 217,95 | 92 884 399,41 | 103 379 201,62 | 283 288 622,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | 276 582 331,48 | |||||||||||
"