Приложение N 4
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 <*> год | 2024 <*> год | 2025 <*> год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды Астраханской области" | 25216692,32 <**> | 435004,29 | 280690,28 | 190821,04 | 221571,91 | 431956,53 <**> | 760187,53 | 1393747,37 | 3513657,13 | 8610628,06 | 7152510,65 | 2225917,53 |
в т.ч. по объектам капитального строительства, всего | 10559331,12 <**> | 39616,03 | 2000,00 | 863,14 | 118830,53 <**> | 310625,98 | 463446,34 | 902232,80 | 3885370,39 | 3376508,66 | 1459837,25 | |
Федеральный бюджет | 19169488,11 <**> | 219652,14 | 112350,60 | 112341,30 | 106689,40 | 190385,50 <**> | 377303,80 | 1250225,95 | 3359032,10 | 6653195,09 | 5322462,06 | 1465850,17 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 6390508,22 <**> | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 10600 <**> | 42900,00 | 448572,95 | 875165,80 | 2118252,46 | 1670950,46 | 1197066,55 | |
Бюджет Астраханской области | 2770530,06 <**> | 130669,90 | 59065,80 | 54805,34 | 95554,30 | 202282,15 <**> | 358581,00 | 103469,73 | 115740,22 | 522012,33 | 402913,14 | 725436,15 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 1307167,73 <**> | 8973,76 | 2000,00 | 850,14 | 89201,65 <**> | 264888,25 | 8306,70 | 14956,49 | 355332,29 | 299887,75 | 262770,70 | |
Местные бюджеты | 116825,36 <**> | 10553,65 | 35529,88 | 4081,40 | 173,21 | 19028,88 <**> | 2837,73 | 6566,69 | 12110,51 | 10516,67 | 2260,53 | 13166,21 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 54806,28 <**> | 3642,27 | 0,00 | 13,00 | 19028,88 <**> | 2837,73 | 6566,69 | 12110,51 | 8346,67 | 2260,53 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 3159848,79 | 74128,60 | 73744,00 | 19593,00 | 19155,00 | 20260,00 | 21465,00 | 33485,00 | 26774,30 | 1424903,97 | 1424874,92 | 21465,00 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 2806848,89 | 1403438,97 | 1403409,92 | 0,00 | ||||||||
Основные мероприятия: | 17537048,56 <**> | 58782,50 | 60061,90 | 62853,20 | 57128,80 | 292821,63 <**> | 492640,72 | 1248140,47 | 3360502,63 | 6411735,92 | 5431171,39 | 61209,40 |
Федеральный бюджет | 14232001,68 <**> | 58782,50 | 60061,90 | 62853,20 | 57128,80 | 171904,20 <**> | 335113,70 | 1205436,25 | 3314004,10 | 4920099,03 | 3985408,60 | 61209,40 |
Бюджет Астраханской области | 436278,97 <**> | 101888,55 <**> | 155941,28 | 24117,53 | 34388,02 | 79851,25 | 40092,34 | |||||
Местные бюджеты | 49899,02 <**> | 19028,88 <**> | 1585,74 | 6566,69 | 12110,51 | 8346,67 | 2260,53 | |||||
Внебюджетные источники | 2818868,89 | 12020,00 | 1403438,97 | 1403409,92 | ||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов", в том числе | 642208,20 | 58461,30 | 59669,10 | 62853,20 | 57128,80 | 57326,00 | 63169,30 | 53645,50 | 59298,40 | 54723,60 | 54723,60 | 61209,40 |
Федеральный бюджет | 642208,20 | 58461,30 | 59669,10 | 62853,20 | 57128,80 | 57326,00 | 63169,30 | 53645,50 | 59298,40 | 54723,60 | 54723,60 | 61209,40 |
1.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров" | 192833,60 | 16428,80 | 16935,80 | 23139,00 | 25783,50 | 22983,00 | 24502,30 | 21020,40 | 21020,40 | 21020,40 | ||
Федеральный бюджет | 192833,60 | 16428,80 | 16935,80 | 23139 | 25783,50 | 22983,00 | 24502,30 | 21020,40 | 21020,40 | 21020,40 | ||
1.2. Основное мероприятие "Тушение лесных пожаров" | 1650,20 | 200,00 | 200,00 | 50,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
Федеральный бюджет | 1650,20 | 200,00 | 200,00 | 50,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
1.3. Основное мероприятие "Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов" | 23232,60 | 6502,80 | 4117,80 | 1571,20 | 2344,30 | 744,80 | 1988,00 | 1987,90 | 1987,90 | 1987,9 | ||
Федеральный бюджет | 23232,60 | 6502,80 | 4117,80 | 1571,20 | 2344,30 | 744,80 | 1988,00 | 1987,90 | 1987,90 | 1987,90 | ||
1.4. Основное мероприятие "Создание и функционирование объектов лесного семеноводства" | 2250,80 | 927,60 | 670,80 | 652,40 | ||||||||
Федеральный бюджет | 2250,80 | 927,60 | 670,80 | 652,40 | ||||||||
1.5. Основное мероприятие "Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов" | 15927,80 | 7239,00 | 2855,40 | 5833,40 | ||||||||
Федеральный бюджет | 15927,80 | 7239,00 | 2855,40 | 5833,40 | ||||||||
1.6. Основное мероприятие "Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование" | 8387,70 | 1185,70 | 888,50 | 850,20 | 850,20 | 850,20 | 850,20 | 970,90 | 970,90 | 970,90 | ||
Федеральный бюджет | 8387,70 | 1185,70 | 888,50 | 850,20 | 850,20 | 850,20 | 850,20 | 970,90 | 970,90 | 970,90 | ||
1.7. Основное мероприятие "Обеспечение переданных полномочий в области лесных отношений" | 279795,10 | 30369,30 | 31460,50 | 31715,40 | 33991,30 | 28867,50 | 31757,90 | 30544,40 | 30544,40 | 30544,40 | ||
Федеральный бюджет | 279795,10 | 30369,30 | 31460,50 | 31715,40 | 33991,30 | 28867,50 | 31757,90 | 30544,40 | 30544,40 | 30544,40 | ||
2. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" | 714,00 | 321,20 | 392,80 | |||||||||
Федеральный бюджет | 714,00 | 321,20 | 392,80 | |||||||||
3. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение лесов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 221544,10 | 63037,40 | 32310,30 | 26549,40 | 22669,90 | 38563,00 | 38414,10 | |||||
Федеральный бюджет | 221544,10 | 63037,40 | 32310,30 | 26549,40 | 22669,90 | 38563,00 | 38414,10 | |||||
4. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Оздоровление Волги (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 16577250,97 <**> | 159771,33 <**> | 393079,32 | 1160456,47 | 3271007,23 | 6307214,74 | 5285721,88 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 5474522,13 <**> | 118830,53 <**> | 185426,97 | 463446,34 | 902232,80 | 2047783,61 | 1756801,88 | |||||
Федеральный бюджет | 13318035,38 <**> | 51540,80 <**> | 239634,10 | 1125241,35 | 3232035,80 | 4822312,43 | 3847270,90 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 2331460,95 <**> | 10600 <**> | 42900,00 | 448572,95 | 875165,80 | 611431,30 | 342790,90 | |||||
Бюджет Астраханской области | 390447,68 <**> | 89201,65 <**> | 151859,48 | 16628,43 | 26860,92 | 73116,67 | 32780,53 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 286313,27 <**> | 89201,65 <**> | 140941,23 | 8306,70 | 14956,49 | 24566,67 | 8340,53 | |||||
Местные бюджеты | 49899,02 <**> | 19028,88 <**> | 1585,74 | 6566,69 | 12110,51 | 8346,67 | 2260,53 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 49899,02 <**> | 19028,88 <**> | 1585,74 | 6566,69 | 12110,51 | 8346,67 | 2260,53 | |||||
Внебюджетные источники | 2818868,89 | 12020,00 | 1403438,97 | 1403409,92 | ||||||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 2806848,89 | 1403438,97 | 1403409,92 | |||||||||
5. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 60876,90 | 11376,90 | 4500,00 | 45000,00 | ||||||||
Федеральный бюджет | 49500,00 | 4500,00 | 45000,00 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 11376,90 | 11376,90 | ||||||||||
6. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 34454,39 | 1310,00 | 4081,80 | 7489,10 | 7527,10 | 6734,58 | 7311,81 | |||||
Бюджет Астраханской области | 34454,39 | 1310,00 | 4081,80 | 7489,10 | 7527,10 | 6734,58 | 7311,81 | |||||
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" | 6030643,33 | 204180,61 | 47431,40 | 45360,04 | 56798,40 | 19167,00 | 158462,81 | 35639,50 | 40948,80 | 2097259,66 | 1619706,78 | 1705688,33 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 5084808,99 | 39616,03 | 2000,00 | 863,14 | 125199,01 | 1837586,78 | 1619706,78 | 1459837,25 | ||||
Федеральный бюджет | 4846029,99 | 156051,30 | 45431,40 | 41031,90 | 41101,40 | 9762,60 | 33263,80 | 35639,50 | 35639,50 | 1724202,16 | 1328159,56 | 1395746,87 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 4059047,27 | 27000,00 | 1506821,16 | 1328159,56 | 1197066,55 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 1168355,18 | 43138,97 | 2000,00 | 4150,14 | 15697,00 | 9404,40 | 123947,02 | 370887,50 | 291547,22 | 307582,93 | ||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 1020854,46 | 8973,76 | 2000,00 | 850,14 | 123947,02 | 330765,62 | 291547,22 | 262770,70 | ||||
Местные бюджеты | 10948,86 | 4990,34 | 178,00 | 1251,99 | 2170,00 | 2358,53 | ||||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 4907,26 | 3642,27 | 13,00 | 1251,99 | ||||||||
Внебюджетные источники | 5309,30 | 5309,30 | ||||||||||
Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области" (до 31 декабря 2018 года - подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области") | 516546,32 | 59039,41 | 96646,38 | 3473,21 | 357387,32 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 356879,64 | 7000,00 | 3300,00 | 346579,64 | ||||||||
Местные бюджеты | 46591,68 | 2504,41 | 33106,38 | 173,21 | 10807,68 | |||||||
Внебюджетные источники | 113075,00 | 56535,00 | 56540,00 | |||||||||
Подпрограмма "О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области" | 372675,87 | 22593,93 | 19050 | 18060 | 27283,2 | 32712,9 | 36844,9 | 39465 | 41465 | 45066,98 | 45066,98 | 45066,98 |
Бюджет Астраханской области | 153300,27 | 6533,33 | 2000 | 0 | 8128,2 | 12452,9 | 15379,9 | 18000 | 20000 | 23601,98 | 23601,98 | 23601,98 |
Внебюджетные источники | 219375,6 | 16060,6 | 17050 | 18060 | 19155 | 20260 | 21465 | 21465 | 21465 | 21465 | 21465 | 21465 |
Ведомственная целевая программа "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области" | 747172,44 | 85815,94 | 54923,10 | 59111,40 | 76888,30 | 87255,00 | 72239,10 | 70502,40 | 70740,70 | 56565,50 | 56565,50 | 56565,50 |
Федеральный бюджет | 91456,44 | 4818,34 | 6857,3 | 8456,2 | 8459,2 | 8718,7 | 8926,3 | 9150,2 | 9388,5 | 8893,9 | 8893,9 | 8893,9 |
Бюджет Астраханской области | 655716,00 | 80997,60 | 48065,80 | 50655,20 | 68429,10 | 78536,30 | 63312,80 | 61352,20 | 61352,20 | 47671,60 | 47671,60 | 47671,60 |
Ведомственная целевая программа "Озеленение Астраханской области" | 12605,80 | 4591,90 | 2577,50 | 5436,40 | ||||||||
Местные бюджеты | 9385,80 | 3058,90 | 2423,50 | 3903,40 | ||||||||
Внебюджетные источники | 3220,00 | 1533,00 | 154,00 | 1533,00 | ||||||||
________________
* прогнозные значения
** Фактическое освоение в 2019 году составило:
- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области" - федеральный бюджет - 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 157,5 тыс. руб.