"Приложение 5
к государственной программе
Пермского края "Безопасный
регион"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края "Безопасный регион"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнительный орган государственной власти | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | |||||||
Всего, в том числе: | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" | - | Всего, в том числе: | 12448124,1 | 1644315,1 | 1838244,6 | 1958389,5 | 1899655,6 | 1746352,5 | 1722933,4 | 1638233,4 |
Бюджет Пермского края | 12155974,2 | 1579697,4 | 1792111,0 | 1928152,0 | 1869305,7 | 1706082,1 | 1682663,0 | 1597963,0 | ||
Федеральный бюджет | 288479,5 | 60947,3 | 46133,6 | 30237,5 | 30349,9 | 40270,4 | 40270,4 | 40270,4 | ||
Внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | - | Всего, в том числе: | 1331010,1 | 146702,7 | 311934,9 | 249520,5 | 222726,4 | 133375,2 | 133375,2 | 133375,2 |
Бюджет Пермского края | 1042530,6 | 85755,4 | 265801,3 | 219283,0 | 192376,5 | 93104,8 | 93104,8 | 93104,8 | ||
Федеральный бюджет | 288479,5 | 60947,3 | 46133,6 | 30237,5 | 30349,9 | 40270,4 | 40270,4 | 40270,4 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности" | - | Бюджет Пермского края | 603035,0 | 38070,5 | 103001,1 | 163444,1 | 149083,6 | 49811,9 | 49811,9 | 49811,9 |
Мероприятие 1.1.1 "Профилактика совершения преступлений" | Всего, в том числе: | 261836,0 | 30569,3 | 33289,4 | 48206,7 | 37457,2 | 37437,8 | 37437,8 | 37437,8 | |
Министерство образования и науки Пермского края | Бюджет Пермского края | 7324,6 | 3664,9 | 3659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 254420,5 | 26813,5 | 29629,7 | 48206,7 | 37457,2 | 37437,8 | 37437,8 | 37437,8 | |
Министерство транспорта Пермского края | Бюджет Пермского края | 90,9 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.1.2 "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 54846,3 | 7501,2 | 7288,1 | 8017,8 | 8009,8 | 8009,8 | 8009,8 | 8009,8 |
Мероприятие 1.1.3 "Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 24388,7 | 0,0 | 4189,4 | 4189,4 | 3441,7 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 |
Мероприятие 1.1.4 "Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 261046,7 | 0,0 | 58191,4 | 102855,3 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.5 "Страхование граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 917,3 | 0,0 | 42,8 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
Основное мероприятие 1.2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств" | - | Бюджет Пермского края | 36687,4 | 4450,1 | 19674,0 | 12563,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.1 "Сокращение спроса на наркотики" | Всего, в том числе: | 35256,7 | 3973,2 | 19197,1 | 12086,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство здравоохранения Пермского края | Бюджет Пермского края | 13986,4 | 1999,7 | 11986,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки Пермского края | Бюджет Пермского края | 5663,6 | 1886,8 | 1888,4 | 1888,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство социального развития Пермского края | Бюджет Пермского края | 14620,3 | 0,0 | 5022,3 | 9598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 986,3 | 86,6 | 299,7 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство образования и науки Пермского края | Бюджет Пермского края | 1430,7 | 476,9 | 476,9 | 476,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности" | - | Всего, в том числе: | 347090,2 | 70335,8 | 54509,2 | 38624,1 | 38464,9 | 48385,4 | 48385,4 | 48385,4 |
Бюджет Пермского края | 58610,7 | 9388,5 | 8375,6 | 8386,6 | 8115,0 | 8115,0 | 8115,0 | 8115,0 | ||
Федеральный бюджет | 288479,5 | 60947,3 | 46133,6 | 30237,5 | 30349,9 | 40270,4 | 40270,4 | 40270,4 | ||
Мероприятие 1.3.1 "Составление протоколов об административных правонарушениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 10764,6 | 1562,2 | 1601,8 | 1569,8 | 1507,7 | 1507,7 | 1507,7 | 1507,7 |
Мероприятие 1.3.2 "Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 154,3 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.3 "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 47691,8 | 7672,0 | 6773,8 | 6816,8 | 6607,3 | 6607,3 | 6607,3 | 6607,3 |
Мероприятие 1.3.4 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Федеральный бюджет | 243756,5 | 48016,9 | 45133,3 | 28665,7 | 29198,9 | 30913,9 | 30913,9 | 30913,9 |
Мероприятие 1.3.5 "Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Федеральный бюджет | 44723,0 | 12930,4 | 1000,3 | 1571,8 | 1151,0 | 9356,5 | 9356,5 | 9356,5 |
Основное мероприятие 1.4 "Оказание юридической помощи" | - | Бюджет Пермского края | 177493,8 | 16763,0 | 16195,4 | 28939,0 | 28899,1 | 28899,1 | 28899,1 | 28899,1 |
Мероприятие 1.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | Бюджет Пермского края | 177356,1 | 16743,3 | 16177,4 | 28919,0 | 28879,1 | 28879,1 | 28879,1 | 28879,1 |
Мероприятие 1.4.2 "Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | Бюджет Пермского края | 137,7 | 19,7 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Основное мероприятие 1.5 "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства" | - | Бюджет Пермского края | 166703,7 | 17083,3 | 118555,2 | 5950,0 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 |
Мероприятие 1.5.1 "Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 54626,6 | 0,0 | 54626,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.5.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 71677,1 | 17083,3 | 29478,6 | 0,0 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 |
Мероприятие 1.5.3 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 40400,0 | 0,0 | 34450,0 | 5950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций" | - | Всего, в том числе: | 8035576,5 | 1096856,0 | 1114557,6 | 1252194,0 | 1213904,8 | 1163223,1 | 1139770,5 | 1055070,5 |
Бюджет Пермского края | 8031906,1 | 1093185,6 | 1114557,6 | 1252194,0 | 1213904,8 | 1163223,1 | 1139770,5 | 1055070,5 | ||
Внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера" | - | Бюджет Пермского края | 1234222,2 | 200391,6 | 170109,3 | 186482,1 | 174122,3 | 177972,3 | 162572,3 | 162572,3 |
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 1197272,2 | 200391,6 | 170109,3 | 176482,1 | 162572,3 | 162572,3 | 162572,3 | 162572,3 |
Мероприятие 2.1.2 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 36950,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 11550,0 | 15400,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края" | - | Бюджет Пермского края | 5830030,9 | 681864,9 | 722589,8 | 881277,0 | 869306,6 | 889996,2 | 892498,2 | 892498,2 |
Мероприятие 2.3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 5284347,8 | 615649,5 | 654158,1 | 762949,4 | 789129,5 | 809819,1 | 826321,1 | 826321,1 |
Мероприятие 2.3.2 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 492059,8 | 64557,2 | 65190,1 | 78062,5 | 78062,5 | 78062,5 | 64062,5 | 64062,5 |
Мероприятие 2.3.3 "Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 9997,3 | 1107,2 | 1413,6 | 1495,3 | 1495,3 | 1495,3 | 1495,3 | 1495,3 |
Мероприятие 2.3.4 "Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формированию культуры пожаробезопасного поведения" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 4755,5 | 551,0 | 1108,0 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
Мероприятие 2.3.5. "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения" | Министерство строительства Пермского края | Бюджет Пермского края | 38870,5 | 0,0 | 720,0 | 38150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности" | - | Всего, в том числе: | 971323,4 | 214599,5 | 221858,5 | 184434,9 | 170475,9 | 95254,6 | 84700,0 | 0,0 |
Бюджет Пермского края | 967653,0 | 210929,1 | 221858,5 | 184434,9 | 170475,9 | 95254,6 | 84700,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.4.1 "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность" | Всего, в том числе: | 971323,4 | 214599,5 | 221858,5 | 184434,9 | 170475,9 | 95254,6 | 84700,0 | 0,0 | |
Бюджет Пермского края | 967653,0 | 210929,1 | 221858,5 | 184434,9 | 170475,9 | 95254,6 | 84700,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство строительства Пермского края | Бюджет Пермского края | 707247,0 | 171194,4 | 114713,8 | 70908,3 | 170475,9 | 95254,6 | 84700,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Всего, в том числе: | 185113,8 | 4245,1 | 107144,7 | 73724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Пермского края | 181443,4 | 574,7 | 107144,7 | 73724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | Бюджет Пермского края | 78962,6 | 39160,0 | 0,0 | 39802,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Эффективное управление государственной программой" | - | Бюджет Пермского края | 3032284,3 | 400756,4 | 411752,1 | 456675,0 | 450561,1 | 437490,9 | 437524,4 | 437524,4 |
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных органов" | - | Бюджет Пермского края | 3032284,3 | 400756,4 | 411752,1 | 456675,0 | 450561,1 | 437490,9 | 437524,4 | 437524,4 |
Мероприятие 3.1.1 "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" | Всего, в том числе: | 2952035,4 | 396388,2 | 405791,0 | 423004,6 | 431712,9 | 431712,9 | 431712,9 | 431712,9 | |
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | Бюджет Пермского края | 2714719,8 | 358900,1 | 370237,3 | 389966,4 | 398904,0 | 398904,0 | 398904,0 | 398904,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 237315,6 | 37488,1 | 35553,7 | 33038,2 | 32808,9 | 32808,9 | 32808,9 | 32808,9 | |
Мероприятие 3.1.2 "Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | Бюджет Пермского края | 40272,5 | 3503,7 | 2858,7 | 9386,9 | 7122,2 | 5778,0 | 5811,5 | 5811,5 |
Мероприятие 3.1.3 "Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 3364,7 | 864,5 | 1385,7 | 1114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.4 "Расходы на уплату денежных взысканий (пени, штрафы, государственные пошлины), связанных с исполнением решений судов по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры регионального значения" | Всего, в том числе: | 1716,7 | 0,0 | 1716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство строительства Пермского края | Бюджет Пермского края | 210,5 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 1506,2 | 0,0 | 1506,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3.1.5 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | Бюджет Пермского края | 19305,0 | 0,0 | 0,0 | 8019,0 | 11286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.6 "Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для предоставления служебных жилых помещений лицам, замещающим должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и подведомственных федеральных государственных учреждениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 15150,0 | 0,0 | 0,0 | 15150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.7 "Проведение мероприятия в честь 20-летия мировой юстиции Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | Бюджет Пермского края | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" | - | Бюджет Пермского края | 49253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12463,3 | 12263,3 | 12263,3 | 12263,3 |
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ" | - | Бюджет Пермского края | 49253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12463,3 | 12263,3 | 12263,3 | 12263,3 |
Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | Бюджет Пермского края | 9461,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2365,3 | 2365,3 | 2365,3 | 2365,3 |
Мероприятие 4.1.2 "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и реабилитации больных наркоманией" | Всего, в том числе: | 39792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10098,0 | 9898,0 | 9898,0 | 9898,0 | |
Министерство социального развития Пермского края | Бюджет Пермского края | 38392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9598,0 | 9598,0 | 9598,0 | 9598,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Бюджет Пермского края | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
"