ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | ИОГВ | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | |||||||
Всего, в том числе: | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" | - | Всего, в том числе: | 89516432,7 | 11038145,2 | 12600450,9 | 13742683,1 | 12582486,6 | 12254943,9 | 13682428,5 | 13615294,5 |
бюджет Пермского края | 85821227,7 | 10172487,3 | 12166028,5 | 13296738,6 | 12125443,9 | 11803996,5 | 13180667,8 | 13075865,1 | ||
федеральный бюджет | 671124,7 | 165697,5 | 109537,9 | 130830,0 | 74857,5 | 99683,8 | 45259,0 | 45259,0 | ||
местный бюджет | 2764996,2 | 440876,3 | 324884,5 | 315114,5 | 382185,2 | 351263,6 | 456501,7 | 494170,4 | ||
внебюджетные источники | 259084,1 | 259084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 "Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ" | - | Всего, в том числе: | 84813009,3 | 10463999,8 | 11977068,6 | 12641098,3 | 11595477,2 | 11487526,0 | 13322486,7 | 13325352,7 |
бюджет Пермского края | 81606880,8 | 9874751,4 | 11594821,9 | 12264852,3 | 11161132,7 | 11059276,8 | 12843424,2 | 12808621,5 | ||
федеральный бюджет | 604053,2 | 165697,5 | 84400,9 | 88895,5 | 74857,5 | 99683,8 | 45259,0 | 45259,0 | ||
местный бюджет | 2602075,3 | 423550,9 | 297845,8 | 287350,5 | 359487,0 | 328565,4 | 433803,5 | 471472,2 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" | - | Всего, в том числе: | 67096078,3 | 8432268,2 | 8377150,9 | 8670264,7 | 9952070,6 | 9702345,9 | 10980989,0 | 10980989,0 |
бюджет Пермского края | 66759096,3 | 8382495,2 | 8324392,9 | 8613908,7 | 9909752,6 | 9657086,9 | 10935730,0 | 10935730,0 | ||
федеральный бюджет | 336982,0 | 49773,0 | 52758,0 | 56356,0 | 42318,0 | 45259,0 | 45259,0 | 45259,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных и городских округов)" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 63756651,0 | 7333307,0 | 7452407,3 | 8529755,2 | 9114786,0 | 9589703,1 | 10868346,2 | 10868346,2 |
Мероприятие 1.1.2 "Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 625350,9 | 0,0 | 271759,5 | 84153,5 | 67286,50 | 67383,80 | 67383,80 | 67383,80 |
Мероприятие 1.1.3 "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований" | Министерство финансов Пермского края | федеральный бюджет | 336982,0 | 49773,0 | 52758,0 | 56356,0 | 42318,0 | 45259,0 | 45259,0 | 45259,0 |
Мероприятие 1.1.4 "Дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 727680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.5 "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 1385545,2 | 801285,7 | 584259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.6 "Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 57524,1 | 41557,5 | 15966,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.7 "Оказание финансовой помощи на сбалансированность бюджетов муниципальных районов (городских округов)" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 206345,0 | 206345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | - | Всего, в том числе: | 10744536,3 | 1697821,0 | 1374206,7 | 1353753,6 | 1427421,7 | 1303735,1 | 1712235,7 | 1875362,5 |
бюджет Пермского края | 8161924,6 | 1274296,5 | 1076404,5 | 1072157,3 | 1070566,3 | 977801,3 | 1284176,8 | 1406521,9 | ||
местный бюджет | 2582611,7 | 423524,5 | 297802,2 | 281596,3 | 356855,4 | 325933,8 | 428058,9 | 468840,6 | ||
Мероприятие 1.2.1 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета" | Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 3722,9 | 3722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.2 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 10227855,5 | 1694098,1 | 1145459,3 | 1069543,1 | 1427421,7 | 1303735,1 | 1712235,7 | 1875362,5 |
бюджет Пермского края | 7670891,7 | 1270573,6 | 859094,5 | 802157,3 | 1070566,3 | 977801,3 | 1284176,8 | 1406521,9 | ||
местный бюджет | 2556963,8 | 423524,5 | 286364,8 | 267385,8 | 356855,4 | 325933,8 | 428058,9 | 468840,6 | ||
Мероприятие 1.2.3 "Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 512957,9 | 0,0 | 228747,4 | 284210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 487310,0 | 0,0 | 217310,0 | 270000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 25647,9 | 0,0 | 11437,4 | 14210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 "Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края" | - | Всего, в том числе: | 1438581,5 | 133910,6 | 167581,6 | 254562,0 | 215984,9 | 177056,4 | 324873,4 | 164612,6 |
бюджет Пермского края | 1152046,7 | 17959,7 | 135895,1 | 216268,3 | 180813,8 | 120000,0 | 319128,8 | 161981,0 | ||
федеральный бюджет | 267071,2 | 115924,5 | 31642,9 | 32539,5 | 32539,5 | 54424,8 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 19463,6 | 26,4 | 43,6 | 5754,2 | 2631,6 | 2631,6 | 5744,6 | 2631,6 | ||
Мероприятие 1.3.1 "Переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 454203,1 | 17986,1 | 48345,7 | 115083,8 | 52631,6 | 52631,6 | 114892,7 | 52631,6 |
бюджет Пермского края | 434739,5 | 17959,7 | 48302,1 | 109329,6 | 50000,0 | 50000,0 | 109148,1 | 50000,0 | ||
местный бюджет | 19463,6 | 26,4 | 43,6 | 5754,2 | 2631,6 | 2631,6 | 5744,6 | 2631,6 | ||
Мероприятие 1.3.2 "Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 397454,1 | 0,0 | 47454,1 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
Мероприятие 1.3.3 "Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" | Министерство территориального развития Пермского края | федеральный бюджет | 267071,2 | 115924,5 | 31642,9 | 32539,5 | 32539,5 | 54424,8 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.4 "Организация компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 319853,1 | 0,0 | 40138,9 | 36938,7 | 60813,8 | 0,0 | 139980,7 | 41981,0 |
Основное мероприятие 1.4 "Стимулирование муниципальных образований к достижению наилучших показателей социально-экономического развития" | - | бюджет Пермского края | 5333813,2 | 0,0 | 2058129,4 | 2362518,0 | 0,0 | 304388,6 | 304388,6 | 304388,6 |
Мероприятие 1.4.1 "Компенсация выпадающих доходов муниципальных образований в случае отмены единого налога на вмененный доход" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 4116258,8 | 0,0 | 2058129,4 | 2058129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.4.2 "Стимулирование муниципальных образований к росту доходов" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 1217554,4 | 0,0 | 0,0 | 304388,6 | 0,0 | 304388,6 | 304388,6 | 304388,6 |
Основное мероприятие 1.5 "Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры" | - | бюджет Пермского края | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.5.1 "Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 "Поддержка проектов местных инициатив" | - | Всего, в том числе: | 1459467,8 | 204595,1 | 190292,8 | 257630,7 | 201737,3 | 201737,3 | 201737,3 | 201737,3 |
бюджет Пермского края | 1282804,8 | 173527,6 | 163254,1 | 229866,7 | 179039,1 | 179039,1 | 179039,1 | 179039,1 | ||
местный бюджет | 162920,9 | 17325,4 | 27038,7 | 27764,0 | 22698,2 | 22698,2 | 22698,2 | 22698,2 | ||
внебюджетные источники | 13742,1 | 13742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Финансовая поддержка местных инициатив граждан по решению вопросов местного значения" | - | Всего, в том числе: | 1459467,8 | 204595,1 | 190292,8 | 257630,7 | 201737,3 | 201737,3 | 201737,3 | 201737,3 |
бюджет Пермского края | 1282804,8 | 173527,6 | 163254,1 | 229866,7 | 179039,1 | 179039,1 | 179039,1 | 179039,1 | ||
местный бюджет | 162920,9 | 17325,4 | 27038,7 | 27764,0 | 22698,2 | 22698,2 | 22698,2 | 22698,2 | ||
внебюджетные источники | 13742,1 | 13742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.1 "Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 304441,8 | 82452,5 | 27797,1 | 35370,6 | 39705,4 | 39705,4 | 39705,4 | 39705,4 |
бюджет Пермского края | 253673,6 | 68710,4 | 23136,5 | 29475,5 | 33087,8 | 33087,8 | 33087,8 | 33087,8 | ||
местный бюджет | 37026,1 | 0,0 | 4660,6 | 5895,1 | 6617,6 | 6617,6 | 6617,6 | 6617,6 | ||
внебюджетные источники | 13742,1 | 13742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 "Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 54365,6 | 24898,8 | 29466,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 39978,7 | 18451,2 | 21527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 14386,9 | 6447,6 | 7939,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 "Софинансирование проектов инициативного бюджетирования" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 1087694,7 | 95601,0 | 130178,9 | 218689,2 | 160806,4 | 160806,4 | 160806,4 | 160806,4 |
бюджет Пермского края | 976186,8 | 84723,2 | 115740,1 | 196820,3 | 144725,8 | 144725,8 | 144725,8 | 144725,8 | ||
местный бюджет | 111507,9 | 10877,8 | 14438,8 | 21868,9 | 16080,6 | 16080,6 | 16080,6 | 16080,6 | ||
Мероприятие 2.1.4 "Проведение мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 12965,7 | 1642,8 | 2850,0 | 3570,9 | 1225,5 | 1225,5 | 1225,5 | 1225,5 |
Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие моногородов Пермского края" | - | внебюджетные источники | 245342,0 | 245342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 "Создание условий для реализации инвестиционных проектов в моногородах Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | внебюджетные источники | 245342,0 | 245342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Эффективное государственное и муниципальное управление" | Всего, в том числе: | 2998613,6 | 124208,3 | 433089,5 | 843954,1 | 785272,1 | 565680,6 | 158204,5 | 88204,5 | |
бюджет Пермского края | 2931542,1 | 124208,3 | 407952,5 | 802019,6 | 785272,1 | 565680,6 | 158204,5 | 88204,5 | ||
федеральный бюджет | 67071,5 | 0,0 | 25137,0 | 41934,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Создание условий для муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности" | - | Всего, в том числе: | 271136,3 | 13089,2 | 95382,1 | 69265,0 | 23350,0 | 23350,0 | 23350,0 | 23350,0 |
бюджет Пермского края | 245999,3 | 13089,2 | 70245,1 | 69265,0 | 23350,0 | 23350,0 | 23350,0 | 23350,0 | ||
федеральный бюджет | 25137,0 | 0,0 | 25137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.1 "Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 37562,0 | 4589,2 | 4972,8 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
Мероприятие 4.1.2 "Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 92137,0 | 8500,0 | 33637,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
бюджет Пермского края | 67000,0 | 8500,0 | 8500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
федеральный бюджет | 25137,0 | 0,0 | 25137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.3 "Компенсация расходов, связанных с формированием эффективной структуры органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 102737,3 | 0,0 | 56772,3 | 45965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1.4 "Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края Ассоциации "Совет муниципальных образований Пермского края" на выполнение мероприятий по межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 38500,0 | 0,0 | 0,0 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 |
Мероприятие 4.1.5 "Краевой конкурс "Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Основное мероприятие 4.2 "Эффективное управление государственной программой" | - | бюджет Пермского края | 464010,7 | 66019,5 | 62862,9 | 67125,8 | 69809,2 | 68484,3 | 64854,5 | 64854,5 |
Мероприятие 4.2.1 "Содержание государственных органов Пермского края" | - | Всего, в том числе: | 464010,7 | 66019,5 | 62862,9 | 67125,8 | 69809,2 | 68484,3 | 64854,5 | 64854,5 |
Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 362394,8 | 48552,5 | 48470,0 | 53174,6 | 55858,0 | 54533,1 | 50903,3 | 50903,3 | |
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | бюджет Пермского края | 101615,9 | 17467,0 | 14392,9 | 13951,2 | 13951,2 | 13951,2 | 13951,2 | 13951,2 | |
Основное мероприятие 4.3 "Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае" | - | бюджет Пермского края | 2221532,1 | 45099,6 | 274844,5 | 665628,8 | 692112,9 | 473846,3 | 70000,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.3.1 "Компенсация выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных образований" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 137744,2 | 40768,0 | 96976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.3.2 "Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 10016,9 | 311,0 | 6351,9 | 1390,9 | 1963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.3.3 "Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 135057,0 | 4020,6 | 30460,1 | 73024,2 | 24069,0 | 3483,1 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.3.4 "Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 1938714,0 | 0,0 | 141056,3 | 591213,7 | 666080,8 | 470363,2 | 70000,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.4 "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" | - | федеральный бюджет | 41934,5 | 0,0 | 0,0 | 41934,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.4.1 "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" | Министерство территориального развития Пермского края | федеральный бюджет | 41934,5 | 0,0 | 0,0 | 41934,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"