РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | Всего | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие транспортного комплекса Республики Крым" | всего | 4548107,114 | 5710230,122 | 5126132,307 | 6001240,605 | 21385710,149 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 2316198,300 | 821464,900 | 77360,000 | 256500,000 | 3471523,200 | |||
бюджет города Москвы | 3109377,300 | 3727016,100 | 4685002,700 | 11521396,100 | ||||
бюджет РК | 2202244,077 | 1748954,565 | 1314289,305 | 1059737,905 | 6325225,853 | |||
местный бюджет | 20224,737 | 30433,357 | 7466,902 | 58124,996 | ||||
внебюджетные источники | 9440,000 | 9440,000 | ||||||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым | Руководство и управление в сфере транспорта | всего | 60628,900 | 61940,564 | 62486,300 | 62486,300 | 247542,064 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 268,300 | 268,300 | ||||||
бюджет РК | 60360,600 | 61940,564 | 62486,300 | 62486,300 | 247273,764 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу | всего | 223380,668 | 319912,410 | 360746,770 | 412680,221 | 1316720,069 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 223380,668 | 319912,410 | 360746,770 | 412680,221 | 1316720,069 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей | всего | 848982,517 | 1385559,315 | 1209672,605 | 841946,811 | 4286161,248 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
бюджет города Москвы | 361000,000 | 361000,000 | 361000,000 | 1083000,000 | ||||
бюджет РК | 829664,030 | 994323,959 | 841205,703 | 480946,811 | 3146140,503 | |||
местный бюджет | 19318,487 | 30235,357 | 7466,902 | 57020,746 | ||||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей | всего | 462612,773 | 1014781,062 | 1105135,976 | 841946,811 | 3424476,622 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
бюджет города Москвы | 361000,000 | 361000,000 | 361000,000 | 1083000,000 | ||||
бюджет РК | 462612,773 | 653781,062 | 744135,976 | 480946,811 | 2341476,622 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на уплату лизинговых платежей | всего | 386369,744 | 370778,254 | 104536,629 | 861684,627 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 367051,257 | 340542,897 | 97069,727 | 804663,881 | ||||
местный бюджет | 19318,487 | 30235,357 | 7466,902 | 57020,746 | ||||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 710,000 | 5780,000 | 780,000 | 780,000 | 8050,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 710,000 | 5780,000 | 780,000 | 780,000 | 8050,000 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | всего | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3050,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3050,000 | |||
Мероприятие 4.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на иные цели | всего | 5000,000 | 5000,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 5000,000 | 5000,000 | ||||||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым | всего | 46300,000 | 400000,000 | 81430,000 | 270000,000 | 797730,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 380004,900 | 77360,000 | 256500,000 | 757854,900 | |||
бюджет РК | 2310,000 | 19995,100 | 4070,000 | 13500,000 | 39875,100 | |||
Мероприятие 5.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этап | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 5.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 5.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 5.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии | всего | 270000,000 | 270000,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 256500,000 | 256500,000 | ||||||
бюджет РК | 13500,000 | 13500,000 | ||||||
Мероприятие 5.5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "САД РК" | Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым | всего | 46300,000 | 400000,000 | 81430,000 | 527730,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 380004,900 | 77360,000 | 501354,900 | ||||
бюджет РК | 2310,000 | 19995,100 | 4070,000 | 26375,100 | ||||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе | всего | 83644,040 | 83644,040 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 83644,040 | 83644,040 | ||||||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | всего | 40000,000 | 40000,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 40000,000 | 40000,000 | ||||||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус" | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | всего | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 2,132 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 2,132 | |||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | всего | 13388,000 | 13388,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 13388,000 | 13388,000 | ||||||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым | всего | 639188,535 | 120000,000 | 759188,535 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 639188,535 | 120000,000 | 759188,535 | |||||
Основное мероприятие 16 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс" | всего | 65000,000 | 56786,659 | 121786,659 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 65000,000 | 56786,659 | 121786,659 | |||||
Основное мероприятие 17 | Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым | всего | 31690,000 | 31690,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 31690,000 | 31690,000 | ||||||
Основное мероприятие 18 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; АО Международный аэропорт "Симферополь" | Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым | всего | 2400960,000 | 464700,000 | 2865660,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 2271940,000 | 441460,000 | 2713400,000 | |||||
бюджет РК | 119580,000 | 23240,000 | 142820,000 | |||||
внебюджетные источники | 9440,000 | 9440,000 | ||||||
Основное мероприятие 19 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; АО Международный аэропорт "Симферополь" | Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 20 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | всего | 18125,000 | 3960,000 | 22085,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 17218,750 | 3762,000 | 20980,750 | |||||
местный бюджет | 906,250 | 198,000 | 1104,250 | |||||
Основное мероприятие 21 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению | всего | 140769,169 | 75500,000 | 216269,169 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 140769,169 | 75500,000 | 216269,169 | |||||
Основное мероприятие 22 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | всего | 17700,000 | 17700,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 17700,000 | 17700,000 | ||||||
Основное мероприятие 23 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Универсал-Авиа" | всего | 41283,792 | 41283,792 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 41283,792 | 41283,792 | ||||||
Основное мероприятие 24 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | всего | 2748377,300 | 3366016,100 | 1150106,600 | 7264500,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | 2748377,300 | 3366016,100 | 1150106,600 | 7264500,000 | ||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 25 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "САД РК" | Расходы на приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин для нужд муниципальных образований Республики Крым | всего | 3173896,100 | 3173896,100 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | 3173896,100 | 3173896,100 | ||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 26.1 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимися государственными учреждениями, на переоборудование легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Крым, на компримированный природный газ (метан) | всего | 500,000 | 700,000 | 1200,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | ||||||||
бюджет РК | 500,000 | 700,000 | 1200,000 | |||||
Основное мероприятие 26.2 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимися государственными учреждениями, на переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ (метан) для осуществления дорожной деятельности на территории Республики Крым | всего | 4500,000 | 5000,000 | 9500,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | ||||||||
бюджет РК | 4500,000 | 5000,000 | 9500,000 | |||||
Основное мероприятие 27 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымавтотранс" | Субсидия юридическим лицам, не являющимися государственными учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и благоустройством объектов инфраструктуры автостанционной сети Республики Крым | всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 28 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Республики Крым | всего | 67713,341 | 67713,341 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | ||||||||
бюджет РК | 67713,341 | 67713,341 |