РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение, соисполнители | Количественные параметры | Срок выполнения, год | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <1> | Номер целевого показателя | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | ||||||||||||
1. Капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций (без создания в них дополнительных мест), в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования <2> | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 2 зданий ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 38391,20 | 38910,00 | 28574,47 | 38349,10 | 2130,00 | 146354,77 | 1, 2, 3, 4, 10 | |
2. Капитальный ремонт ветхих зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт с элементами реконструкции наружных сетей, технологическое присоединение к сетям, приобретение мебели и оборудования <2> | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 1 здания ежегодно <3> | 2018 - 2019 | Бюджет города | - | 30095,00 | 98885,00 | 122363,30 | 122113,00 | 373456,30 | 1, 5, 10 | |
Не менее 2 зданий <3> | 2020 | |||||||||||
Не менее 1 здания <3> | 2021 | |||||||||||
3. Реконструкция, капитальный ремонт школьных стадионов, в том числе разработка проектно-сметной документации, обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях <2> | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 1 объекта ежегодно | 2017 - 2021 | Все источники | 11310,00 | 36664,30 | 34089,76 <6> | 12712,00 | 662,0 | 95438,06 | 3, 4, 8, 9, 13 | |
Бюджет города | 5826,10 <4> | 17317,00 <5> | 18477,80 | 12712,00 | 662,0 | 54994,90 | ||||||
Областной бюджет | 5483,90 | 19347,30 | 15611,96 | - | - | 40443,16 | ||||||
4. Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 5 единиц оборудования | 2017 | Бюджет города | 694,10 | 623,00 | 1339,00 | 538,00 | 265,00 | 3459,10 | 1, 2, 3 | |
Не менее 7 единиц оборудования ежегодно | 2018 - 2019 | |||||||||||
Не менее 8 единиц оборудования | 2020 | |||||||||||
Не менее 7 единиц оборудования | 2021 | |||||||||||
5. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов) <7> | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 1 объекта | 2019 | Все источники | - | - | 3540,93 | - | - | 3540,93 | 12 | |
Бюджет города | - | - | 354,09 | - | - | 354,09 | ||||||
Областной бюджет | - | - | 3186,84 | - | - | 3186,84 | ||||||
6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) <7> | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 1 объекта | 2019 | Все источники | - | - | 1679,13 | - | - | 1679,13 | 12 | |
Бюджет города | - | - | 1000,00 | - | - | 1000,00 | ||||||
Областной бюджет | - | - | 679,13 | - | - | 679,13 | ||||||
7. Обследование несущих конструкций зданий образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 1 здание ежегодно | 2018 - 2020 | Бюджет города | - | 694,00 | 238,00 | 1041,00 | - | 1973,00 | 2, 3 | |
8. Восстановление ограждений территорий образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 3402,40 | 3585,00 | 5818,00 | 4213,00 | 3228,00 | 20246,40 | 2, 3 | |
9. Выполнение работ по благоустройству территорий образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 1 организация | 2019 - 2020 | Бюджет города | - | - | 1735,00 | 423,00 | - | 2158,00 | 2, 3 | |
10. Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 702,60 | 1719,00 | 6115,00 | 6332,00 | 5699,00 | 20567,60 | 2, 3 | |
11. Восстановление сетей наружного освещения на территориях образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 9 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 893,20 | 88,00 | 781,00 | 458,00 | 310,00 | 2530,20 | 1, 2, 3 | |
Не менее 6 организаций ежегодно | 2019 - 2021 | |||||||||||
12. Подготовка образовательных организаций к началу учебного года | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 11289,80 | 11148,00 | 11609,00 | 13568,00 | 10415,00 | 58029,80 | 2, 3 | |
Не менее 40 организаций в год | 2020 - 2021 | |||||||||||
13. Приобретение автобусов для подвоза обучающихся к местам обучения | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 1 автобус | 2021 | Бюджет города | - | - | - | - | 1173,00 | 1173,00 | 4 | |
14. Проведение на территориях образовательных организаций текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей, а также демонтаж зданий и сооружений | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 25 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 19757,80 | 23771,00 | 68612,00 | 58476,50 | 75945,00 | 246562,30 | 1, 2, 3 | |
Не менее 100 организаций | 2019 | |||||||||||
Не менее 100 организаций ежегодно | 2020 - 2021 | |||||||||||
15. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 50 организаций ежегодно | 2017 - 2021 | Все источники | 13425,90 | 14724,00 | 14114,00 | 14455,00 | 13209,00 | 69927,90 | 2, 10 | |
Бюджет города | 11902,90 | 11707,00 | 12114,00 | 12455,00 | 11209,00 | 59387,90 | ||||||
Внебюджетные средства | 1523,00 | 3017,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 10540,00 | ||||||
16. Устранение нарушений санитарного законодательства в зданиях, помещениях и на территориях образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 50 организаций ежегодно | 2017 - 2021 | Все источники | 14063,60 | 14247,00 | 32095,00 | 25329,00 | 29023,00 | 114757,60 | 3, 10 | |
Бюджет города | 12419,60 | 12083,00 | 30095,00 | 23329,00 | 27023,00 | 104949,60 | ||||||
Внебюджетные средства | 1644,00 | 2164,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 9808,00 | ||||||
17. Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 30 организаций ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 3856,10 | 3566,00 | 3642,00 | 3611,00 | 3250,00 | 17925,10 | 1 | |
18. Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий образовательных организаций, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей на их территориях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 20 ремонтов ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 10417,10 | 11668,00 | 17296,00 | 6550,00 | 5895,00 | 51826,10 | 1 | |
Не менее 60 ремонтов | 2019 | |||||||||||
Не менее 20 ремонтов ежегодно | 2020 - 2021 | |||||||||||
19. Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Все источники | 19145,90 | 7676,00 | 84047,00 | 24220,10 | 16857,00 | 151946,00 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
Бюджет города | 16235,90 | 4330,00 | 82047,00 | 22220,10 | 14857,00 | 139690,00 | ||||||
Внебюджетные средства | 2910,00 | 3346,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 12256,00 | ||||||
Не менее 17 организаций | 2019 | |||||||||||
Не менее 12 организаций ежегодно | 2020 - 2021 | |||||||||||
20. Аварийная замена технологического оборудования в зданиях образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 20 единиц оборудования ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 1505,90 | 907,00 | 906,00 | 933,00 | 816,00 | 5067,90 | 1 | |
21. Подготовка детского оздоровительного лагеря "Чайка" к летнему оздоровительному сезону | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 1 лагерь ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 445,10 | 445,00 | 449,00 | 450,00 | 405,00 | 2194,10 | 6 | |
22. Установка систем видеонаблюдения на объектах (территориях) образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 70 организаций ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 10621,00 | 14714,00 | 14473,00 | 9146,00 | 10843,00 | 59797,00 | 2, 3 | |
23. Развитие и сопровождение АИС "Питание" в общеобразовательных организациях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 4900,00 | 5367,00 | 5065,00 | 5438,00 | 4995,00 | 25765,00 | 4 | |
1 информационная система ежегодно | 2020 - 2021 | |||||||||||
24. Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания, а также содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципального задания | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 6164,50 | 2871,00 | 9528,00 | 19887,00 | 23567,00 | 62017,50 | 4, 5, 6 | |
Не менее 2 образовательных организаций ежегодно | 2020 - 2021 | |||||||||||
25. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Не менее 1 организации ежегодно | 2017, 2019 - 2021 | Все источники | 1512,54 | - | 1595,34 | 450,00 | 405,00 | 3962,88 | 8, 9, 11 | |
Бюджет города | 300,00 | - | 443,85 | 450,00 | 405,00 | 1598,85 | ||||||
Областной бюджет | 643,32 | - | 1151,49 | - | - | 1794,81 | ||||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | 569,22 | ||||||
26. Содержание детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, учредителем которых не является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 300 мест | 2018 | Бюджет города | - | 2395,00 | 9229,00 | 13226,00 | 14377,00 | 39227,00 | 4, 5, 6 | |
405 мест | 2019 | |||||||||||
405 мест | 2020 | |||||||||||
700 мест | 2021 | |||||||||||
27. Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2019 | Бюджет города | - | - | 4865,00 | - | - | 4865,00 | 1 | |
Итого | Все источники | 172498,74 | 225877,30 | 460320,63 | 382169,00 | 345582,00 | 1586447,67 | - | ||||
Бюджет города | 159725,30 | 198003,00 | 433691,21 | 376169,00 | 339582,00 | 1507170,51 | ||||||
Областной бюджет | 6127,22 | 19347,30 | 20629,42 | - | - | 46103,94 | ||||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | 569,22 | ||||||
Внебюджетные средства | 6077,00 | 8527,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 32604,00 | ||||||
Предоставление услуг муниципальными организациями, подведомственными Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга | ||||||||||||
28. Предоставление услуги дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2017 - 2021 | Все источники | 6248908,40 | 6610676,40 | 7235604,00 | 7648612,70 | 7914580,00 | 35658381,50 | 5 | |
Бюджет города | 2445764,30 | 2629326,00 | 2862692,00 | 2970782,00 | 3110307,00 | 14018871,30 | ||||||
Областной бюджет | 3803144,10 | 3981350,40 | 4372912,00 | 4677830,70 | 4804273,00 | 21639510,20 | ||||||
29. Предоставление услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2017 - 2021 | Все источники | 6753617,00 | 7140091,00 | 8235038,00 | 9174035,20 | 9310223,00 | 40613004,20 | 4 | |
Бюджет города | 1512948,20 | 1719237,00 | 1843222,00 | 1846713,50 | 1946568,00 | 8868688,7 | ||||||
Областной бюджет | 5240668,80 | 5420854,00 | 6391816,00 | 7327321,70 | 7363655,00 | 31744315,50 | ||||||
30. Предоставление услуги дополнительного образования по общеобразовательным программам дополнительного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2017 - 2021 | Бюджет города | 464922,00 | 478468,00 | 514391,00 | 544272,00 | 560174,00 | 2562227,00 | 4, 5, 15 | |
31. Предоставление услуг по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций и развитию системы образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2017 - 2021 | Бюджет города | 49550,40 | 51450,00 | 55374,00 | 59469,00 | 62990,00 | 278833,40 | 4, 5 | |
32. Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 600 детей ежегодно | 2017 - 2021 | Бюджет города | 3990,00 | 4354,00 | 5268,00 | 5878,00 | 6149,00 | 25639,00 | 6 | |
33. Предоставление услуги по проведению комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и оказанию психологической помощи, в том числе проведение ранней диагностики | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 7530 человек ежегодно, в том числе 50 детей в возрасте от 0 до 3 лет | 2017 - 2021 | Бюджет города | 40216,00 | 45318,00 | 51094,00 | 52088,00 | 51094,00 | 239810,00 | 7 | |
Итого | Все источники | 13561203,80 | 14330357,40 | 16096769,00 | 17484354,90 | 17905210,00 | 79377895,10 | - | ||||
Бюджет города | 4517390,90 | 4928153,00 | 5332041,00 | 5479202,50 | 5737282,00 | 25994069,40 | ||||||
Областной бюджет | 9043812,90 | 9402204,40 | 10764728,00 | 12005152,40 | 12167928,00 | 53383825,70 | ||||||
Меры социальной поддержки обучающихся | ||||||||||||
34. Предоставление услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 1 услуга ежегодно | 2017 - 2021 | Областной бюджет | 798660,00 | 890052,00 | 931366,00 | 887237,00 | 1215830,00 | 4723145,00 | 4 | |
35. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 1 услуга ежегодно | 2020 | Областной бюджет | - | - | - | 374241,44 | - | 374241,44 | 4 | |
36. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | 1 услуга ежегодно | 2018 - 2020 | Областной бюджет | - | 11035,70 | 12756,00 | 14393,40 | - | 38185,10 | 4 | |
Итого | Областной бюджет | 798660,00 | 901087,70 | 944122,00 | 1275871,84 | 1215830,00 | 5135571,54 | - | ||||
Обеспечение выполнения целевого показателя уровня заработной платы отдельных категорий работников | ||||||||||||
37. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2019 | Областной бюджет | - | - | 16158,00 | - | - | 16158,00 | 14 | |
Итого | Областной бюджет | - | - | 16158,00 | - | - | 16158,00 | - | ||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | ||||||||||||
38. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | - | 2020 - 2021 | Областной бюджет | - | - | - | 192043,70 | 530957,00 | 723000,70 | 15 | |
Итого | Областной бюджет | - | - | - | 192043,70 | 530957,00 | 723000,70 | - | ||||
Всего по подпрограмме | Все источники | 14532362,54 | 15457322,40 | 17517369,63 | 19334439,44 | 19997579,00 | 86839073,01 | - | ||||
Бюджет города | 4677116,20 | 5126156,00 | 5765732,21 | 5855371,50 | 6076864,00 | 27501239,91 | ||||||
Областной бюджет | 9848600,12 | 10322639,40 | 11745637,42 | 13473067,94 | 13914715,00 | 59304659,88 | ||||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | 569,22 | ||||||
Внебюджетные средства | 6077,00 | 8527,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 32604,00 | ||||||
<1> Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2021 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. <2> Перечень образовательных организаций, помещения, здания и стадионы (спортивные площадки) которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года. <3> Ввод объектов в эксплуатацию в 2019 - 2021 годах возможен при условии выделения субсидии из бюджета Свердловской области. <4> Обязательства по долевому финансированию из бюджета города. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 131 по адресу: муниципальное образование "город Екатеринбург", пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 24, в объеме 5484,02302 тысячи рублей. <5> В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 197 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 45, в объеме 2149,69810 тысячи рублей в рамках софинансирования из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург". <6> В указанную сумму включены в том числе расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее N 109 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37б/45а, в объеме 31223,91432 тысячи рублей, из них 15611,95716 тысячи рублей за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования субсидии из бюджета Свердловской области и 15611,95716 тысячи рублей - средства субсидии из бюджета Свердловской области. <7> Указанные в данных пунктах мероприятия выполняются в рамках национального проекта "Образование", регионального проекта "Современная школа" | ||||||||||||