Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 01.02.2023 N 82)
Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
всего | в том числе по годам: | ||||||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | ||||
Муниципальная программа | "Социальная поддержка жителей города Ярославля" на 2021 - 2026 годы | всего | 29627140,30 | 5520173,52 | 5024356,09 | 5343654,57 | 5560539,34 | 4089208,39 | 4089208,39 |
федеральный бюджет | 12899692,03 | 2491307,93 | 2166535,91 | 2452466,98 | 2628734,13 | 1580323,54 | 1580323,54 | ||
областной бюджет | 16286851,60 | 2869311,46 | 2780534,92 | 2834353,83 | 2874879,95 | 2463885,72 | 2463885,72 | ||
городской бюджет | 440596,67 | 159554,13 | 77285,26 | 56833,76 | 56925,26 | 44999,13 | 44999,13 | ||
Мероприятие 1.1 | Реализация мер по исполнению переданных публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению населению города Ярославля денежных выплат, пособий, компенсаций, субсидий, социальной помощи | всего | 25417692,59 | 4564217,40 | 4307363,43 | 4682495,02 | 4898417,12 | 3482599,81 | 3482599,81 |
федеральный бюджет | 12650391,14 | 2272079,93 | 2157692,05 | 2442288,05 | 2617684,03 | 1580323,54 | 1580323,54 | ||
областной бюджет | 12767301,45 | 2292137,47 | 2149671,38 | 2240206,97 | 2280733,09 | 1902276,27 | 1902276,27 | ||
Мероприятие 2.1 | Реализация мер по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению города Ярославля: денежных выплат, пособий, компенсаций, адресной материальной помощи | всего | 22102,10 | 3306,75 | 2773,85 | 3134,20 | 3165,30 | 4861,00 | 4861,00 |
городской бюджет | 22102,10 | 3306,75 | 2773,85 | 3134,20 | 3165,30 | 4861,00 | 4861,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Реализация меры социальной поддержки в виде оплаты фактических расходов за наем (поднаем) жилого помещения взамен жилого помещения гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме N 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля | всего | 8757,88 | 8757,88 | - | - | - | - | - |
городской бюджет | 8757,88 | 8757,88 | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 3.1 | Обеспечение условий по содержанию органа социальной поддержки населения при реализации государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий Российской Федерации и предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению города Ярославля: - заработная плата (с учетом начислений на выплаты по оплате труда); - обеспечение услугами связи и коммунальными услугами; - укрепление материально-технической базы | всего | 444203,58 | 77571,25 | 79030,55 | 79494,56 | 79516,96 | 64295,13 | 64295,13 |
федеральный бюджет | 143,22 | - | 143,22 | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 308682,11 | 51149,80 | 53577,11 | 54077,10 | 54077,10 | 47900,50 | 47900,50 | ||
городской бюджет | 135378,25 | 26421,45 | 25310,22 | 25417,46 | 25439,86 | 16394,63 | 16394,63 | ||
Мероприятие 3.2 | Обеспечение условий в сфере предоставления социальных услуг населению города Ярославля в части содержания МКУ "ДНП города Ярославля" и выполнения муниципальных заданий МУ КЦСОН районов города Ярославля: - заработная плата (с учетом начислений на выплаты по оплате труда); - обеспечение услугами связи и коммунальными услугами; - укрепление материально-технической базы | всего | 2806033,80 | 459310,62 | 500687,30 | 471288,29 | 471288,29 | 451729,65 | 451729,65 |
областной бюджет | 2794059,55 | 457376,23 | 498689,24 | 469202,29 | 469202,29 | 449794,75 | 449794,75 | ||
городской бюджет | 11974,25 | 1934,39 | 1998,06 | 2086,00 | 2086,00 | 1934,90 | 1934,90 | ||
Мероприятие 3.3 | Обеспечение условий по содержанию МКУ "ЦСВ города Ярославля" при реализации государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий Российской Федерации и предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению города Ярославля: - заработная плата (с учетом начислений на выплаты по оплате труда); - обеспечение услугами связи и коммунальными услугами; - укрепление материально-технической базы | всего | 481543,15 | 81022,22 | 84878,16 | 87438,10 | 88347,27 | 69928,70 | 69928,70 |
федеральный бюджет | 37506,17 | 7576,50 | 8700,64 | 10178,93 | 11050,10 | - | - | ||
областной бюджет | 407212,16 | 67579,01 | 70069,81 | 70867,47 | 70867,47 | 63914,20 | 63914,20 | ||
городской бюджет | 36824,82 | 5866,71 | 6107,71 | 6391,70 | 6429,70 | 6014,50 | 6014,50 | ||
Мероприятие 4.1 | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам (Международному дню семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню матери, Новому году, в том числе городской этап областного фотоконкурса "В объективе - Семья", чествование семейных пар, отмечающих юбилеи свадеб, городской конкурс "Семья года") | всего | 729,81 | 399,21 | 272,00 | 20,90 | 20,90 | 8,40 | 8,40 |
городской бюджет | 729,81 | 399,21 | 272,00 | 20,90 | 20,90 | 8,40 | 8,40 | ||
Мероприятие 4.2 | Проведение мероприятий к памятным и праздничным датам для отдельных категорий жителей города Ярославля: - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.; - Дню социального работника; - Дню памяти жертв политических репрессий | всего | 1194,01 | 145,16 | 232,85 | 119,70 | 119,70 | 288,30 | 288,30 |
городской бюджет | 1194,01 | 145,16 | 232,85 | 119,70 | 119,70 | 288,30 | 288,30 | ||
Мероприятие 5.1 | Оказание санаторно-курортного лечения в МУЗ "Санаторий "Ясные зори" | всего | 139339,75 | 20397,60 | 49018,95 | 19564,00 | 19564,00 | 15397,60 | 15397,60 |
городской бюджет | 130812,37 | 20397,60 | 40491,57 | 19564,00 | 19564,00 | 15397,60 | 15397,60 | ||
областной бюджет | 8527,38 | - | 8527,38 | - | - | - | - | ||
Мероприятие 6.1 | Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов | всего | 595,00 | 96,80 | 99,00 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
городской бюджет | 595,00 | 96,80 | 99,00 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | ||
Мероприятие 7.1 | Осуществление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа, произошедшим 21 августа 2020 года в многоквартирном доме, расположенном в г. Ярославле, ул. Батова, д. 5, корп. 2 | всего | 213789,40 | 213789,40 | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 211651,50 | 211651,50 | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1068,95 | 1068,95 | - | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 1068,95 | 1068,95 | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 7.2 | Осуществление единовременных выплат на приобретение или строительство жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме N 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля | всего | 91159,23 | 91159,23 | - | - | - | - | - |
городской бюджет | 91159,23 | 91159,23 | - | - | - | - | - | ||