Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 34744018,98 | 5426062,00 | 5852292,80 | 4318830,80 | 6288682,46 | 6462525,46 | 6395625,46 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 17273097,88 | 2235849010 | 2445170,60 | 2142230,80 | 3211582,46 | 3531082,46 | 3707182,46 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 17470320,10 | 3190112,90 | 3407022,20 | 2176500,00 | 3077000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 31096628,18 | 4991048,40 | 5131611,80 | 3787822,20 | 5634953,26 | 5809296,26 | 5741896,26 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 13626307,08 | 1800935,50 | 1724589,60 | 1611322,20 | 2557953,26 | 2877953,26 | 3053553,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 17470321,10 | 3190112,90 | 3407022,20 | 2176500,00 | 3077000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | 5411920,30 | 906581,40 | 636995,9 | 100000,00 | 600000,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |||||
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 410 | 2539534,20 | 371191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 2018343,00 |
0910120980 | 0409 | 410 | 183006,90 | 0,00 | 150000,00 | 2018343,00 | ||||||
0910163500 | 0409 | 410 | 186302,40 | |||||||||
09101S3500 | 0409 | 410 | 1881,90 | |||||||||
1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 2872386,10 | 535390,20 | 636995,90 | 100000,00 | 600000,0 | 500000,00 | 500000,00 |
0910120080 | 0409 | 240 | 117907,90 | 604749,00 | 10967,60 | 600000,0 | 500000,00 | 500000,00 | ||||
0910163170 | 0409 | 240 | 312784,30 | 27172,10 | 88142,00 | |||||||
09101S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 5074,80 | 890,40 | |||||||
0910163190 | 0409 | 240 | 103107,50 | |||||||||
09101S3190 | 0409 | 240 | 1041,50 | |||||||||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 14426558,08 | 2073586,50 | 1724589,60 | 1611322,20 | 2757953,26 | 3287953,26 | 2970953,26 | |||||
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 1236851,00 | 272851,00 | 0,00 | 0,00 | 307000,00 | 487000,00 | 170000,00 |
0910220080 | 0409 | 240 | 220000,00 | |||||||||
0910263190 | 0409 | 240 | 52322,50 | |||||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 528,50 | |||||||||
ДГХ | x | 0409 | x | 4100,50 | 4100,50 | |||||||
0910220080 | 0409 | 240 | 4100,50 | 4100,50 | ||||||||
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 13185606,58 | 1796835,00 | 1724589,60 | 1611322,20 | 2450953,26 | 2800953,26 | 2800953,26 |
0910220080 | 0409 | 240 | 653732,20 | 643718,70 | 803920,10 | 831944,49 | 981944,49 | 981944,49 | ||||
0910263190 | 0409 | 240 | 531909,70 | 666789,30 | 604833,80 | |||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5372,80 | 6735,30 | 6109,40 | |||||||
0910280250 | 0409 | 810 | 550927,20 | 407346,30 | 196458,90 | 1619008,77 | 1819008,77 | 1819008,77 | ||||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | |||||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | |||||||||
В том числе | ||||||||||||
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 537282,50 | 673524,60 | 610943,20 | ||||
0910263190 | 0409 | 240 | 531909,70 | 666789,30 | 604833,80 | |||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5372,80 | 6735,30 | 6109,40 | |||||||
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 54893,10 | ||||||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | |||||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | |||||||||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | 436600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 | |||||
3.1. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | ДГХ | 915 | 0910320990 | 0409 | 240 | 436600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 10821549,80 | 2010680,50 | 2770026,30 | 2076500,00 | 2170000,00 | 1794343,00 | ||||||
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 410 | 5414736,70 | 304043,60 | 204200,00 | 1088150,10 | 2170000,00 | 1648343,00 | |
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 240 | 5406813,10 | 1706636,90 | 2565826,30 | 988349,90 | 0,00 | 146000,00 | 0,00 |
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | x | x | x | x | 3647390,80 | 435013,60 | 720681,00 | 531008,60 | 653729,20 | 653229,20 | 653729,20 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 3646790,80 | 434913,60 | 720581,00 | 530908,60 | 653629,20 | 653129,20 | 653629,20 | |
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | ДГХ | 915 | x | x | x | 109434,90 | 16869,60 | 20105,80 | 17381,30 | 18359,40 | 18359,40 | 18359,40 |
1.1. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 915 | 0920180050 | 0409 | 810 | 93746,90 | 13263,60 | 16828,80 | 16868,30 | 15595,40 | 15595,40 | 15595,40 |
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора | ДГХ | 915 | x | 0409 | 14074,00 | 3018,00 | 2764,00 | 0,00 | 2764,00 | 2764,00 | 2764,00 | |
0920163190 | 0409 | 810 | 2987,80 | 2736,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
09201S3190 | 0409 | 810 | 30,20 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0920180050 | 0409 | 810 | 2764,00 | 2764,00 | 2764,00 | |||||||
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения | ДГХ | 915 | 0920120080 | 0409 | 240 | 1614,00 | 588,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 2015303,70 | 23604,00 | 40039,90 | 40039,90 | 37373,30 | 36873,30 | 37373,30 |
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | x | 0409 | 171756,44 | 20036,54 | 33000,00 | 33000,00 | 28573,30 | 28573,30 | 28573,30 | |
0920220080 | 0409 | 240 | 1082,54 | 2200,00 | 2200,00 | 1653,30 | 1653,30 | 1653,30 | ||||
0920280250 | 0409 | 810 | 18954,00 | 30800,00 | 30800,00 | 26920,00 | 26920,00 | 26920,00 | ||||
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 28083,95 | 2383,95 | 4600,00 | 4600,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |
0920220080 | 0409 | 240 | 383,95 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
0920280250 | 0409 | 810 | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 14463,31 | 1183,51 | 2439,90 | 2439,90 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
0920220080 | 0409 | 240 | 183,51 | 439,90 | 439,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
0920280250 | 0409 | 810 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | ||||
2.4. Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" - с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | 0920220080 | 0409 | 240 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 19672,20 | 3411,00 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 |
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 19672,20 | 3411,00 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 |
0920320080 | 0409 | 240 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 610,40 | 610,40 | 610,40 | ||||
0920380250 | 0409 | 810 | 2536,00 | 2536,00 | 2536,00 | 2536,00 | 2536,00 | 2536,00 | ||||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 225816,60 | 25300,00 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 |
4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 225816,60 | 25300,00 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 |
0920420080 | 0409 | 240 | 3200,00 | 6149,50 | 6149,50 | 2475,20 | 2475,20 | 2475,20 | ||||
0920480250 | 0409 | 810 | 22100,00 | 38858,40 | 38858,40 | 34358,40 | 34358,40 | 34358,40 | ||||
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 907 | x | 0709 | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
0920520990 | 0709 | 240 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
0920500590 | 0709 | 620 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 3076563,40 | 365729,00 | 612016,40 | 425068,50 | 557916,50 | 557916,50 | 557916,50 | |||||
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ | 915 | 0920680280 | 0408 | 810 | 2738063,60 | 340015,00 | 496536,60 | 397536,00 | 501322,00 | 501322,00 | 501322,00 |
6.2. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 186093,30 | 0,00 | 88893,30 | 0,00 | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 |
0920620990 | 0408 | 240 | 0,00 | 0,00 | 32400,00 | 32400,00 | 32400,00 | |||||
0920663170 | 0408 | 240 | 88004,30 | |||||||||
09206S3170 | 0408 | 240 | 889,00 | |||||||||
6.3. Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" | ДГХ | 915 | x | 0408 | x | 152416,50 | 25714,00 | 26586,50 | 27532,50 | 24194,50 | 24194,50 | 24194,50 |
0920600590 | 0408 | 110 | 24035,90 | 24599,40 | 25904,50 | 22504,80 | 22504,80 | 22504,80 | ||||
0920600590 | 0408 | 240 | 1579,40 | 1966,20 | 1607,30 | 1679,90 | 1679,90 | 1679,90 | ||||
0920600590 | 0408 | 850 | 73,30 | 20,9 | 20,7 | 9,80 | 9,80 | 9,8 | ||||
0920600590 | 0705 | 240 | 25,40 | |||||||||