ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ НА 2014 - 2025 ГОДЫ"
Наименование основных мероприятий | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий, годы | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов по годам | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||
2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Цель: Обеспечение реализации государственной политики и регулирования отношений в сфере культуры, искусства, кинематографии, охраны и использования объектов культурного наследия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача: Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан в Республике Татарстан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, определение приоритетов региональной культурной политики, разработка направлений развития отрасли | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулирование и совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры | МК РТ <1> | 2014 - 2025 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, % | 57,0 | 65,6 | 72,3 | 70,2 | 91,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 151 113,7 БРТ (ОДМ) 9 124,8 ФБ | 147 475,7 БРТ (ОДМ) 10 637,1 ФБ | 222 666,8 БРТ (ОДМ) 9 059,9 ФБ | 477 745,7 БРТ (ОДМ) 2 536,4 ФБ | 1 178 280,0 БРТ (ОДМ) 2 552,2 ФБ | 861 911,9 БРТ (ОДМ) 2 971,8 ФБ | 729 450,6 БРТ (ОДМ) 3 084,7 ФБ | 493 626,1 БРТ (ОДМ) 3 208,1 ФБ | 495 359,2 БРТ (ОДМ) 3 336,4 ФБ | 496 148,7 БРТ (ОДМ) 3 336,4 ФБ | 496 969,8 БРТ (ОДМ) 3 336,4 ФБ | 498 123,7 БРТ (ОДМ) 3 336,4 ФБ | |||
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Республике Татарстан в соответствии с государственным заданием, ежегодно утверждаемым на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности, % | - | - | - | - | 76,5 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
МК РТ, подведомственные учреждения | 2014 - 2025 | Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам подведомственных предприятий (организаций) всех форм собственности, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Рост числа посещений организаций культуры к базовому значению 2017 года, % | - | - | - | - | - | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||
Контроль за осуществлением государственными учреждениями культуры Республики Татарстан предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | МК РТ, подведомственные учреждения МК РТ | 2014 - 2025 | Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %: | |||||||||||||||||||||||||||||||
музеи; | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
театрально-зрелищные учреждения и концертные организации; | 33 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
киноучреждения | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Повышение конкурентоспособности закупаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | МК РТ | 2014 - 2025 | Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, % | 15 | 1,7 | 1,12 | 1,17 | 6 | 4,5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | |||||||||||||||
Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | МК РТ | 2014 - 2025 | Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, % | 10 | 15,9 | 16,3 | 17,9 | >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | |||||||||||||||
Выполнение в установленные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан | МК РТ | 2014 - 2025 | Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Выполнение государственных программ государственным заказчиком-координатором, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, % | - | - | - | - | 85 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Выполнение стандартов качества предоставления государственных услуг учреждениями подведомственной сферы, единиц | - | - | - | - | >= 0,9 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | => 0,91 | >= 0,91 | >= 0,91 | ||||||||||||||||||
Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан персонифицированных поручений, в том числе своевременно обновленных отчетов в системе "Открытый Татарстан" и внесенных данных по курируемым региональным проектам в информационно-аналитическую систему Республики Татарстан по направлению "Контроль национальных проектов", % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Доля согласованных в регламентные сроки проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Доля заявок, поступивших в государственную информационную систему "Народный контроль", которым присвоен статус "Заявка решена", % | - | - | - | - | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | ||||||||||||||||||
Наличие уведомлений со статусом "Выполнено несвоевременно" в государственной информационной системе "Народный контроль", единиц | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Обеспечение ввода данных по подведомственным предприятиям согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014 N 208 "Об утверждении Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования государственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров", % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Доля проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан, внесенных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в Кабинет Министров Республики Татарстан в целях реализации положений законов Республики Татарстан в установленные регламентные сроки, в общем объеме указанных нормативных правовых актов, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах Президента Республики Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Выполнение показателей региональных составляющих национальных проектов, % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||||||
Осуществление издательской деятельности | ГБУ "Редакция "Книга Памяти" | 2014 - 2025 | Количество изданий в год, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 731,4 БРТ (ОДМ) | 4 727,3 БРТ (ОДМ) | 4 725,9 БРТ (ОДМ) | 6 442,4 БРТ (ОДМ) | 6 108,8 БРТ (ОДМ) | 5 826,1 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | 5 832,9 БРТ (ОДМ) | |||
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием <****> | МК РТ | 2017 - 2024 | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, % | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 345,98 БРТ (ОДМ) 790,5 ФБ | 231,6 БРТ (ОДМ) 319,9 ФБ | БРТ (ОДМ) | 44 681,5 БРТ (ОДМ) 61 703,0 ФБ | - | 41 135,4 БРТ (ОДМ) 61 703,0 ФБ | - | - | - | |||
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), единиц <***> | - | - | - | - | - | 44 | 46 | 63 | 64 | 80 | 80 | 94 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Гранты для реализации волонтерских проектов в сфере культуры <*> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом), человек | - | - | - | - | - | - | 266 | 665 | 1 064 | 1 596 | 2 128 | 2 660 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | - | |||
Создание виртуальных концертных залов <**> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), единиц | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 ФБ | - | 6 700,0 ФБ | 3 500,0 ФБ | - | - | - | |||
Проведение фестивалей детского творчества <*> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество проведенных фестивалей детского творчества (нарастающим итогом), единиц | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | 300 БРТ (ОДМ) | - | |||
Реализация культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников <*> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников (нарастающим итогом), единиц | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | ||||||||||
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" <**> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом), единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | ||||||||||
Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности <**> | МК РТ | 2019 - 2024 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом), единиц | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | ||||||||||
Реализация проектов и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства | МК РТ, НКО (по согласованию) | 2018 - 2019 | Количество мероприятий, единиц | - | - | - | - | - | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 938,7 БРТ (ОДМ) | 285 968,0 БРТ (ОДМ) | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 164 969,9 | 162 840,1 | 236 452,6 | 488 861,0 | 1 194 431,2 | 1 158 477,8 | 845 052,7 | 509 667,1 | 611 166,9 | 505 618,0 | 506 439,1 | 507 293,0 | |||||||||||||||||||
за счет средств бюджета Республики Татарстан | 155 845,10 | 152 203,00 | 227 392,70 | 485 534,10 | 1 191 559,1 | 1 154 006,0 | 780 265,0 | 499 759,0 | 542 627,5 | 502 281,6 | 503 102,7 | 503 956,6 | |||||||||||||||||||
за счет предполагаемых к привлечению в установленном законодательством порядке средств федерального бюджета | 9 124,80 | 10 637,10 | 9 059,90 | 3 326,90 | 2 872,1 | 4 471,8 | 64 787,7 | 9 908,1 | 68 539,4 | 3 336,4 | 3 336,4 | 3 336,4 | |||||||||||||||||||
________________
* Мероприятие в рамках регионального проекта "Творческие люди".
** Мероприятие в рамках регионального проекта "Цифровая культура".
*** Мероприятие в рамках регионального проекта "Культурная среда".
**** С учетом созданных модельных библиотек (в 2019 году - 2 модельные библиотеки, в 2020 году - 3 модельные библиотеки, в 2021 году - 1 модельная библиотека, в 2022 году - 2 модельные библиотеки).
<1> Список использованных сокращений:
БРТ (ОДМ) - бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерства);
ГБУ "Редакция "Книга Памяти" - государственное бюджетное учреждение "Редакция "Книга Памяти";
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
НКО - некоммерческие организации;
ФБ - федеральный бюджет (средства, предполагаемые к привлечению в установленном порядке).