ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2016 - 2025 ГОДЫ"
Наименование основных мероприятий | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий, годы | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника, тыс. рублей | |||||||||||||||||||
2015 (базовый) год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Цель: Совершенствование государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры | ||||||||||||||||||||||||
Задача: Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в учреждениях культуры | ||||||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 11 Вт. Замена уличных светильников с лампами ДРЛ-125, 250, 400 на энергоэкономичные светодиодные светильники | МК РТ <1> | 2016 - 2025 | Удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт ч/кв. метр | 34,01 | 32,87 | 31,73 | 43,43 | 42,27 | 41,16 | 40,66 | 40,06 | 39,56 | 39,06 | 38,56 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Установка коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии. Установка индивидуального теплового пункта в зданиях с регулировкой подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Замена деревянных оконных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля | МК РТ | 2016 - 2025 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр | 0,133 | 0,132 | 0,130 | 0,129 | 0,127 | 0,126 | 0,126 | 0,125 | 0,125 | 0,124 | 0,124 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Установка дозированных смывных бачков. Установка аэраторов на смесители | МК РТ | 2016 - 2025 | Удельный расход холодной воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров на человека | 12,67 | 12,6 | 12,53 | 20,0 | 19,0 | 18,05 | 18,00 | 17,95 | 17,90 | 17,85 | 17,80 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Установка аэраторов на смесители | МК РТ | 2016 - 2025 | Удельный расход горячей воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров на человека | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки | МК РТ | 2016 - 2025 | Удельный расход природного газа на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров на человека | 55,02 | 52,81 | 50,6 | 51,58 | 50,0 | 48,5 | 48,3 | 48,1 | 47,97 | 47,95 | 47,95 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах культуры | МК РТ | 2016 - 2025 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры, к общему объему финансирования подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений культуры, единиц | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,002 | 0,003 | 0,0035 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,0055 | БРТ (ОДМ) | 120,0 БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | 120,0 БРТ (ОДМ) | 120,0 БРТ (ОДМ) | 120,0 БРТ (ОДМ) | 120,0 БРТ (ОДМ) | 120,0 БРТ (ОДМ) | 120,0 БРТ (ОДМ) |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | |||
Организационные и технические энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов и воды | ||||||||||||||||||||||||
Разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к зданиям, строениям и сооружениям учреждений культуры и шаблонов технико-экономических обоснований к ним | МК РТ | 2016 | Количество разработанных шаблонов технико-экономических обоснований мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к зданиям, строениям и сооружениям организаций и учреждений культуры, единиц | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БРТ (ОДМ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для учреждений и организаций культуры | МК РТ | 2016 - 2025 | Количество учреждений культуры, для которых утверждены нормативные показатели энергопотребления (нарастающим итогом), единиц | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Разработка рекомендаций по включению в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара | МК РТ | 2016 - 2025 | Количество учреждений культуры, в которых разработаны рекомендации по включению в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара (нарастающим итогом), единиц | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) | БРТ (ОДМ) |
Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 11 Вт той же освещенности, 19 620 штук в год | МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт ч/кв. метр | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1409,0 БРТ (ОДМ) | 732,0 БРТ (ОДМ) | 1 977,2 БРТ (ОДМ) | 2 729,2 БРТ (ОДМ) | 732,0 БРТ (ОДМ) | 732,0 БРТ (ОДМ) | 732,0 БРТ (ОДМ) | 732,0 БРТ (ОДМ) | 732,0 БРТ (ОДМ) | 732,0 БРТ (ОДМ) |
Замена уличных светильников с лампами ДРЛ-125, 250, 400 на энергоэкономичные светодиодные светильники мощностью 40, 80, 120 Вт, 220 штук | МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, кВт ч/кв. метр | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1409,0 БРТ (ОДМ) | 660,0 БРТ (ОДМ) | 439,9 БРТ (ОДМ) | 592,3 БРТ (ОДМ) | 660,0 БРТ (ОДМ) | 660,0 БРТ (ОДМ) | 660,0 БРТ (ОДМ) | 660,0 БРТ (ОДМ) | 660,0 БРТ (ОДМ) | 660,0 БРТ (ОДМ) |
Установка коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии, 12 штук | МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв. метр | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | БРТ (ОДМ) | 693,0 БРТ (ОДМ) | 508,3 БРТ (ОДМ) | 492,1 БРТ (ОДМ) | 693,0 БРТ (ОДМ) | 693,0 БРТ (ОДМ) | 693,0 БРТ (ОДМ) | |||
Установка индивидуального теплового пункта в зданиях с регулировкой подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, 10 штук | МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв. метр | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 137,0 БРТ (ОДМ) | - | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) |
Установка дозированных смывных бачков | МК РТ | 2016 -2025 | Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб. метров на человека | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 37,8 БРТ (ОДМ) | 192,0 БРТ (ОДМ) | 169,6 БРТ (ОДМ) | 350,0 БРТ (ОДМ) | 192,0 БРТ (ОДМ) | 192,0 БРТ (ОДМ) | 192,0 БРТ (ОДМ) | 192,0 БРТ (ОДМ) | 192,0 БРТ (ОДМ) | 192,0 БРТ (ОДМ) |
Установка аэраторов на смесители, 750 штук | МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб. метров на человека | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 БРТ (ОДМ) | - | - | 81,6 БРТ (ОДМ) | - | - | ||||
МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода горячей воды в расчете на 1 человека, куб. метров на человека | 0,02 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Замена деревянных оконных и дверных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля | МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв. метр | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 610,5 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 896,0 БРТ (ОДМ) | 99,8 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) | 900,0 БРТ (ОДМ) |
Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки | МК РТ | 2016 - 2025 | Уменьшение удельного расхода газа в расчете на 1 человека, куб. метров на человека | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | БРТ (ОДМ) | 240,0 БРТ (ОДМ) | 309,0 БРТ (ОДМ) | 92,0 БРТ (ОДМ) | 240,0 БРТ (ОДМ) | 240,0 БРТ (ОДМ) | 240,0 БРТ (ОДМ) | 240,0 БРТ (ОДМ) | 240,0 БРТ (ОДМ) | 240,0 БРТ (ОДМ) |
Итого по подпрограмме | 3 469,5 | 4 437,0 | 4 437,0 | 4 437,0 | 4 437,0 | 4 437,0 | 4 437,0 | 4 437,0 | 4 437,0 | 4 437,0 | ||||||||||||||
________________
<1> Список использованных сокращений:
БРТ (ОДМ) - бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерства);
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан.