РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14+ гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
1. | Отдельное мероприятие | 48 | Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения | КГХ, КС | 4809900000, 4809673210 | 505 | 30 | 121, 221, 129, 244, 851 | Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48118,200 | 68376,200 | 47000,800 | 70365,900 | 47000,800 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 |
РБ | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1630,500 | ||||||||||||
МБ | 67458,100 | 47574,700 | 67832,700 | 46457,300 | 69822,400 | 46457,300 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 428942,300 | ||||||||||||
1.1. | Процессная часть | КГХ, КС | 4809900000, 4809673210 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48118,200 | 68376,200 | 47000,800 | 70365,900 | 47000,800 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | ||||||
РБ | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1630,500 | ||||||||||||
МБ | 67458,100 | 47574,700 | 67832,700 | 46457,300 | 69822,400 | 46457,300 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 428942,300 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма | 48 | Благоустройство г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИ | 481000000 | 0503 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 1, показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 1485518,100 | 655329,800 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6217992,000 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 96468,600 | 51278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96468,600 | ||||||||||||
МБ | 1388005,700 | 604051,600 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6120479,600 | ||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||
2.1. | Процессная часть | Всего | 1485518,100 | 655329,800 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6217992,000 | ||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 96468,600 | 51278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96468,600 | ||||||||||||
МБ | 1388005,700 | 604051,600 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6120479,600 | ||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма | 48 | Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИ | 482000000 | 0501 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 2, показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 200829,100 | 73036,200 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 732487,700 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 88729,300 | 12715,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88729,300 | ||||||||||||
МБ | 112099,800 | 60320,300 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 643758,400 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3.1. | Процессная часть | Всего | 200829,100 | 73036,200 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 732487,700 | ||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 88729,300 | 12715,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88729,300 | ||||||||||||
МБ | 112099,800 | 60320,300 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 643758,400 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4. | Подпрограмма | 48 | Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИ | 483000000 | 0605 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 3, показатели 7 - 12 | 2020 | 2025 | Всего | 1757377,900 | 74023,800 | 2164949,319 | 48980,800 | 1510229,700 | 39158,900 | 1808255,200 | 929679,500 | 5394,700 | 8175886,319 |
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2005314,100 | 22316,600 | 1437255,400 | 0,000 | 1767201,200 | 904253,400 | 0,000 | 7623007,600 | ||||||||||||
РБ | 117431,100 | 62646,000 | 99756,000 | 2960,500 | 35808,400 | 8886,500 | 33677,200 | 18489,900 | 0,000 | 305162,600 | ||||||||||||
МБ | 130963,300 | 11377,800 | 59879,219 | 23703,700 | 37165,900 | 30272,400 | 7376,800 | 6936,200 | 5394,700 | 247716,119 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4.1. | Процессная часть | Всего | 116030,000 | 4417,100 | 56064,389 | 26664,200 | 233563,200 | 39158,900 | 194908,400 | 5187,200 | 5394,700 | 611147,889 | ||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||
РБ | 7831,000 | 0,000 | 2960,500 | 2960,500 | 10785,700 | 8886,500 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 23476,400 | ||||||||||||
МБ | 108199,000 | 4417,100 | 53103,889 | 23703,700 | 36655,200 | 30272,400 | 6886,900 | 5187,200 | 5394,700 | 215426,889 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4.2. | Проектная часть | Всего | 1641347,900 | 69606,700 | 2108884,930 | 22316,600 | 1276666,500 | 0,000 | 1613346,800 | 924492,300 | 0,000 | 7564738,430 | ||||||||||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2005314,100 | 22316,600 | 1251133,100 | 0,000 | 1581078,900 | 904253,400 | 0,000 | 7250763,000 | ||||||||||||
РБ | 109600,100 | 62646,000 | 96795,500 | 0,000 | 25022,700 | 0,000 | 31778,000 | 18489,900 | 0,000 | 281686,200 | ||||||||||||
МБ | 22764,300 | 6960,700 | 6775,330 | 0,000 | 510,700 | 0,000 | 489,900 | 1749,000 | 0,000 | 32289,230 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
5. | Подпрограмма | 48 | Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 4, показатели 13 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 2552190,770 | 1049724,070 | 4358188,630 | 1162604,800 | 1593749,600 | 17303,900 | 858648,100 | 753761,400 | 787588,800 | 10904127,300 |
ФБ | 1474731,000 | 901324,100 | 2827663,230 | 970643,200 | 724985,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5027380,130 | ||||||||||||
РБ | 116187,900 | 79587,500 | 521227,200 | 173211,600 | 184533,200 | 2303,900 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1388086,300 | ||||||||||||
МБ | 731225,270 | 68812,470 | 832063,800 | 18750,000 | 478011,700 | 15000,000 | 472254,300 | 358899,600 | 384050,000 | 3256504,670 | ||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||
5.1. | Процессная часть | Всего | 1550535,900 | 48239,200 | 1925070,800 | 0,000 | 700988,600 | 0,000 | 545665,100 | 426064,400 | 444817,800 | 5593142,600 | ||||||||||
ФБ | 573406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1580246,100 | ||||||||||||
РБ | 49942,800 | 13342,400 | 170011,200 | 0,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 222821,300 | ||||||||||||
МБ | 697139,600 | 34896,800 | 711484,800 | 0,000 | 351403,700 | 0,000 | 339446,300 | 219845,600 | 238599,000 | 2557919,000 | ||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||
5.2. | Проектная часть | Всего | 1001654,870 | 1001484,870 | 2433117,830 | 1162604,800 | 892761,000 | 17303,900 | 312983,000 | 327697,000 | 342771,000 | 5310984,700 | ||||||||||
ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 1961322,830 | 970643,200 | 584487,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3447134,030 | ||||||||||||
РБ | 66245,100 | 66245,100 | 351216,000 | 173211,600 | 181665,900 | 2303,900 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1165265,000 | ||||||||||||
МБ | 34085,670 | 33915,670 | 120579,000 | 18750,000 | 126608,000 | 15000,000 | 132808,000 | 139054,000 | 145451,000 | 698585,670 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по Программе | Всего | 6063917,470 | 1900232,070 | 7689857,649 | 1619862,900 | 4288617,400 | 321615,500 | 3720076,800 | 2764619,800 | 1933977,000 | 26461066,119 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2983714,500 | 901324,100 | 4832977,330 | 992959,800 | 2162241,300 | 0,000 | 1767201,200 | 904253,400 | 0,000 | 12650387,730 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 419360,400 | 206771,100 | 621526,700 | 176715,600 | 220885,100 | 11733,900 | 213852,200 | 207132,900 | 197320,000 | 1880077,300 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2429752,170 | 792136,870 | 2058119,219 | 450187,500 | 1699272,200 | 309881,600 | 1532804,600 | 1447014,700 | 1530438,200 | 10697401,089 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1233200,000 | |||||||||||
Всего по процессной части программы | Всего | 3420914,700 | 829140,500 | 3147854,889 | 434941,700 | 2119189,900 | 304311,500 | 1793747,000 | 1512430,500 | 1591206,000 | 13585342,989 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 326621,100 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 1952490,700 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 243515,200 | 77880,000 | 173515,200 | 3504,000 | 14196,500 | 9430,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 433126,100 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2372902,200 | 751260,500 | 1930764,889 | 431437,700 | 1572153,500 | 294881,500 | 1399506,700 | 1306211,700 | 1384987,200 | 9966526,189 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1233200,000 | |||||||||||
Всего по проектной части программы | Всего | 2643002,770 | 1071091,570 | 4542002,760 | 1184921,400 | 2169427,500 | 17303,900 | 1926329,800 | 1252189,300 | 342771,000 | 12875723,130 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2410307,600 | 901324,100 | 3966636,930 | 992959,800 | 1835620,200 | 0,000 | 1581078,900 | 904253,400 | 0,000 | 10697897,030 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 175845,200 | 128891,100 | 448011,500 | 173211,600 | 206688,600 | 2303,900 | 211953,000 | 207132,900 | 197320,000 | 1446951,200 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 56849,970 | 40876,370 | 127354,330 | 18750,000 | 127118,700 | 15000,000 | 133297,900 | 140803,000 | 145451,000 | 730874,900 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,200 | ||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,500 | ||||||||||||