РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 484000000 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 2, показатели 2 - 8 | 2020 | 2025 | Всего | 1507490,000 | 10338,400 | 1917984,100 | 0,000 | 693801,900 | 0,000 | 538371,500 | 418671,300 | 437318,600 | 5513637,400 | |
ФБ | 573406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1580246,100 | ||||||||||||
РБ | 43600,400 | 7000,000 | 170011,200 | 0,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216478,900 | ||||||||||||
МБ | 660436,000 | 3338,400 | 704398,100 | 0,000 | 344217,000 | 0,000 | 332152,700 | 212452,500 | 231099,800 | 2484756,100 | ||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 484000000 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611. 612 | Задача 3, показатель 9 | 2020 | 2025 | Всего | 16579,600 | 16579,600 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 5086,700 | 42013,100 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 16579,600 | 16579,600 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 5086,700 | 42013,100 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 26466,400 | 21321,200 | 2000,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 2306,400 | 2412,500 | 37492,200 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 6342,400 | 6342,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6342,400 | ||||||||||||
МБ | 20124,000 | 14978,800 | 2000,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 2306,400 | 2412,500 | 31149,800 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1550535,900 | 48239,200 | 1925070,800 | 0,000 | 700988,600 | 0,000 | 545665,100 | 426064,400 | 444817,800 | 5593142,600 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1580246,100 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 49942,800 | 13342,400 | 170011,200 | 0,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 222821,300 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 697139,600 | 34896,800 | 711484,800 | 0,000 | 351403,700 | 0,000 | 339446,300 | 219845,600 | 238599,000 | 2557918,900 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,400 | |||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 366813,870 | 366643,870 | 363778,930 | 99995,800 | 298366,000 | 17303,900 | 312983,000 | 327697,000 | 342771,000 | 2012409,800 | |
ФБ | 352599,100 | 352599,100 | 79620,930 | 79620,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 432220,030 | ||||||||||||
РБ | 7195,900 | 7195,900 | 163579,000 | 1624,900 | 171758,000 | 2303,900 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 908670,900 | ||||||||||||
МБ | 7018,870 | 6848,870 | 120579,000 | 18750,000 | 126608,000 | 15000,000 | 132808,000 | 139054,000 | 145451,000 | 671518,870 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 48401L1130, 484G552430 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 634841,000 | 634841,000 | 2069338,900 | 1062608,800 | 594395,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3298574,900 | |
ФБ | 548725,000 | 548725,000 | 1881701,900 | 891022,300 | 584487,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3014914,000 | ||||||||||||
РБ | 59049,200 | 59049,200 | 187637,000 | 171586,500 | 9907,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 256594,100 | ||||||||||||
МБ | 27066,800 | 27066,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27066,800 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1001654,870 | 1001484,870 | 2433117,830 | 1162604,800 | 892761,000 | 17303,900 | 312983,000 | 327697,000 | 342771,000 | 5310984,700 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 1961322,830 | 970643,200 | 584487,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3447134,030 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 66245,100 | 66245,100 | 351216,000 | 173211,600 | 181665,900 | 2303,900 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1165265,000 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 34085,670 | 33915,670 | 120579,000 | 18750,000 | 126608,000 | 15000,000 | 132808,000 | 139054,000 | 145451,000 | 698585,670 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2552190,770 | 1049724,070 | 4358188,630 | 1162604,800 | 1593749,600 | 17303,900 | 858648,100 | 753761,400 | 787588,800 | 10904127,300 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1474731,000 | 901324,100 | 2827663,230 | 970643,200 | 724985,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5027380,130 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 116187,900 | 79587,500 | 521227,200 | 173211,600 | 184533,200 | 2303,900 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1388086,300 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 731225,270 | 68812,470 | 832063,800 | 18750,000 | 478011,700 | 15000,000 | 472254,300 | 358899,600 | 384050,000 | 3256504,670 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | |||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1001654,870 | 1001654,870 | ||||||||||||||||||||
НИОКР | 69635,50 | 69635,500 | ||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 1526069,500 | 1526069,500 | ||||||||||||||||||||