РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Подпрограмма "Благоустройство г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||
Цель: развитие системы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | 48 | Текущее содержание дорог, мостов и путепроводов | КГХ | 481020001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 411250,200 | 270255,200 | 366041,600 | 141997,000 | 379367,700 | 42031,900 | 381153,500 | 395939,400 | 427709,600 | 2361462,000 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 5012,700 | 5012,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5012,700 | ||||||||||||
МБ | 406237,500 | 265242,500 | 366041,600 | 141997,000 | 379367,700 | 42031,900 | 381153,500 | 395939,400 | 427709,600 | 2356449,300 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | 48 | Ремонтно-строительные работы | КГХ | 4810200001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 387640,200 | 80108,700 | 78485,900 | 28831,200 | 80726,700 | 21046,200 | 83931,800 | 82968,700 | 90559,800 | 804313,100 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 31613,600 | 28613,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31613,600 | ||||||||||||
МБ | 354982,800 | 51495,100 | 78485,900 | 28831,200 | 80726,700 | 21046,200 | 83931,800 | 82968,700 | 90559,800 | 771655,700 | ||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | 48 | Санитарное содержание территории города | КГХ | 4810200001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 15109,500 | 6900,400 | 15443,800 | 6641,800 | 8677,100 | 4917,000 | 9024,200 | 9385,100 | 9760,500 | 67400,200 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 15109,500 | 6900,400 | 15443,800 | 6641,800 | 8677,100 | 4917,000 | 9024,200 | 9385,100 | 9760,500 | 67400,200 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4. | Основное мероприятие | 48 | Приобретение техники, оборудования и иных материальных запасов | КГХ | 4810100001 | 0503 | 030 019 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, 2, 3, показатели 1, 2, 3 | 2020 | 2025 | Всего | 228672,000 | 65252,800 | 160065,300 | 0,000 | 156018,500 | 0,000 | 2070,000 | 1300,000 | 1400,000 | 549525,800 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 17374,900 | 17374,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17374,900 | ||||||||||||
МБ | 211297,100 | 47877,900 | 160065,300 | 0,000 | 156018,500 | 0,000 | 2070,000 | 1300,000 | 1400,000 | 532150,900 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
5. | Основное мероприятие | 48 | Устройство и содержание сетей наружного освещения, архитектурной подсветки и светофорных объектов | КГХ | 4810200002 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, 2, показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Всего | 246499,100 | 174521,600 | 219442,600 | 92300,000 | 222347,300 | 70300,000 | 229560,300 | 236247,800 | 243171,600 | 1397268,700 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 9165,500 | 80,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9165,500 | ||||||||||||
МБ | 237333,600 | 174441,100 | 219442,600 | 92300,000 | 222347,300 | 70300,000 | 229560,300 | 236247,800 | 243171,600 | 1388103,200 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
6. | Основное мероприятие | 48 | Организация погребения и содержание мест захоронения | КГХ | 4810200003 | 0503 | 030 | 621, 622 | Задача 3, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 162347,200 | 58291,100 | 100239,800 | 50000,000 | 104565,500 | 38000,000 | 108326,400 | 112237,800 | 116305,600 | 704022,300 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 33301,900 | 196,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33301,900 | ||||||||||||
МБ | 129045,200 | 58094,600 | 100239,800 | 50000,000 | 104565,500 | 38000,000 | 108326,400 | 112237,800 | 116305,600 | 670720,300 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
7. | Основное мероприятие | 48 | Разработка схемы ливневой канализации ПСД | КГХ, КС | 4810000000 | 0503 | 030, 065 | 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 | 334000,000 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 | 334000,000 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1485518,100 | 655329,800 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6217992,000 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 96468,600 | 51278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96468,600 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1388005,700 | 604051,600 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6120479,600 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | |||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1485518,100 | 655329,800 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6217992,000 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 96468,600 | 51278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96468,600 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1388005,700 | 604051,600 | 999719,000 | 319770,000 | 1011702,800 | 176295,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6120479,600 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | |||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 0,000 | |||||||||||||||||||||
НИОКР | 0,000 | |||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 0,000 | |||||||||||||||||||||