ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование мероприятий/ направления и источники финансирования | Исполнитель (соисполнитель) | Всего | Прогнозируемый объем финансирования, тысяч рублей | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | |||||
в том числе по годам: | ||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 20 127 547,36 | 5 972 527,46 | 4 251 992,90 | 5 197 907,00 | 3 945 782,00 | 379 669,00 | 379 669,00 | ||
федеральный бюджет | 3 496 595,76 | 1 773 574,16 | 653 021,60 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 14 373 101,29 | 3 841 770,29 | 3 216 980,00 | 4 283 238,00 | 3 031 113,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 2 080 850,31 | 330 183,01 | 351 991,30 | 349 669,00 | 349 669,00 | 349 669,00 | 349 669,00 | |||
внебюджетные источники | 177 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 17 704 248,50 | 4 302 670,80 | 3 934 082,30 | 5 089 249,10 | 3 836 824,10 | 270 711,10 | 270 711,10 | ||
федеральный бюджет | 3 006 132,26 | 1 396 132,26 | 540 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 13 146 571,11 | 2 680 831,11 | 3 151 389,00 | 4 283 238,00 | 3 031 113,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 1 551 545,13 | 225 707,43 | 242 693,30 | 271 011,10 | 270 711,10 | 270 711,10 | 270 711,10 | |||
1.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 3 099 722,91 | 1 084 602,91 | 291 570,00 | 1 343 637,50 | 126 637,50 | 126 637,50 | 126 637,50 | 1.1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.3.2 1.1.1.4.2 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 3 099 722,91 | 1 084 602,91 | 291 570,00 | 1 343 637,50 | 126 637,50 | 126 637,50 | 126 637,50 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 2 399 790,00 | 982 790,00 | 200 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 699 932,91 | 101 812,91 | 91 570,00 | 126 637,50 | 126 637,50 | 126 637,50 | 126 637,50 | |||
1.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 2 674 305,68 | 439 934,68 | 258 452,40 | 940 453,40 | 915 028,40 | 60 218,40 | 60 218,40 | 1.1.1.5.2 1.1.1.6.2 1.1.1.7 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 2 674 305,68 | 439 934,68 | 258 452,40 | 940 453,40 | 915 028,40 | 60 218,40 | 60 218,40 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Республики Башкортостан | 2 346 855,00 | 402 959,00 | 208 851,00 | 880 235,00 | 854 810,00 | |||||
местный бюджет | 327 450,68 | 36 975,68 | 49 601,40 | 60 218,40 | 60 218,40 | 60 218,40 | 60 218,40 | |||
1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 159 641,00 | 159 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 159 641,00 | 159 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Республики Башкортостан | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 5 641,00 | 5 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4 | Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" | 11 420 892,54 | 2 278 805,84 | 3 384 059,90 | 2 795 158,20 | 2 795 158,20 | 83 855,20 | 83 855,20 | ||
федеральный бюджет | 2 726 750,08 | 1 116 750,08 | 540 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 8 188 834,92 | 1 093 690,92 | 2 742 538,00 | 2 176 303,00 | 2 176 303,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 505 307,54 | 68 364,84 | 101 521,90 | 83 855,20 | 83 855,20 | 83 855,20 | 83 855,20 | |||
1.4.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 8 174 407,14 | 910 124,74 | 2 459 673,20 | 2 332 334,30 | 2 332 334,30 | 69 970,30 | 69 970,30 | 1.1.1.1.1 1.1.1.3.1 1.1.1.4.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 8 174 407,14 | 910 124,74 | 2 459 673,20 | 2 332 334,30 | 2 332 334,30 | 69 970,30 | 69 970,30 | |||
федеральный бюджет | 2 350 221,00 | 780 221,00 | 520 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 5 443 211,00 | 102 600,00 | 1 865 883,00 | 1 737 364,00 | 1 737 364,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 380 975,14 | 27 303,74 | 73 790,20 | 69 970,30 | 69 970,30 | 69 970,30 | 69 970,30 | |||
1.4.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 2 754 194,80 | 1 350 781,10 | 847 926,90 | 269 653,70 | 269 653,70 | 8 089,70 | 8 089,70 | 1.1.1.5.1 1.1.1.6.1 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 2 754 194,80 | 1 350 781,10 | 847 926,90 | 269 653,70 | 269 653,70 | 8 089,70 | 8 089,70 | |||
федеральный бюджет | 376 529,08 | 336 529,08 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 2 279 344,92 | 973 727,92 | 802 489,00 | 251 564,00 | 251 564,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 98 320,80 | 40 524,10 | 25 437,90 | 8 089,70 | 8 089,70 | 8 089,70 | 8 089,70 | |||
1.4.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 492 290,60 | 17 900,00 | 76 459,80 | 193 170,20 | 193 170,20 | 5 795,20 | 5 795,20 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 492 290,60 | 17 900,00 | 76 459,80 | 193 170,20 | 193 170,20 | 5 795,20 | 5 795,20 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 466 279,00 | 17 363,00 | 74 166,00 | 187 375,00 | 187 375,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 26 011,60 | 537,00 | 2 293,80 | 5 795,20 | 5 795,20 | 5 795,20 | 5 795,20 | |||
1.5 | Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 29 418,00 | 19 418,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.8 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 29 418,00 | 19 418,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 28 518,00 | 18 818,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6 | Региональный проект "Жилье (Республики Башкортостан)" в рамках федерального проекта "Жилье" | 320 268,37 | 320 268,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.3.3 1.1.1.4.3 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 320 268,37 | 320 268,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 279 382,18 | 279 382,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 28 573,19 | 28 573,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 12 313,00 | 12 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 10 108,10 | 108,10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
местный бюджет | 10 108,10 | 108,10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
2.1 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 10 108,10 | 108,10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2.1.1.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
местный бюджет | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 1 875 912,89 | 1 601 495,69 | 222 105,60 | 12 852,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | ||
3.1 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 1 875 912,89 | 1 601 495,69 | 222 105,60 | 12 852,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 1 875 912,89 | 1 601 495,69 | 222 105,60 | 12 852,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | |||
федеральный бюджет | 490 463,50 | 377 441,90 | 113 021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 1 226 530,18 | 1 160 939,18 | 65 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 158 919,21 | 63 114,61 | 43 493,00 | 12 852,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | 13 152,90 | |||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 214 629,45 | 35 604,45 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | ||
4.1 | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 214 629,45 | 35 604,45 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 214 629,45 | 35 604,45 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | |||
местный бюджет | 214 629,45 | 35 604,45 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | 35 805,00 | |||
5. Подпрограмма "Благоустройство и содержание автопарковочных мест" | ||||||||||
Всего по подпрограмме | Муниципальное бюджетное учреждение "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 322 648,42 | 32 648,42 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
5.1 | Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений | 322 648,42 | 32 648,42 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 322 648,42 | 32 648,42 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |||
местный бюджет | 145 648,42 | 5 648,42 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |||
внебюджетные источники | 177 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||