N

п/п

Наименование задачи/проекта, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ в сфере образования

тыс. руб.

всего

3568636,324

3712946,115

3708508,377

ОС

3549598,044

3687244,575

3682806,837

ФС

19038,280

25701,540

25701,540

1.1

Результаты:

1.1.1

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях

тыс. чел.

2,417

2,417

2,417

1.1.2

Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий в государственных общеобразовательных организациях

тыс. чел.

0,110

0,110

0,110

1.1.3

Численность воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию

тыс. чел.

0,214

0,214

0,214

1.1.4

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

тыс. чел.

22,397

22,397

22,397

1.1.5

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в профессиональных образовательных организациях

тыс. чел.

1,270

1,270

1,270

1.1.6

Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые государственными организациями, функционально подчиненными департаменту

тыс. чел.

13,000

13,000

13,000

1.1.7

Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций, которым предоставлена государственная услуга "Оздоровление обучающихся"

тыс. чел.

1,200

1,200

1,200

1.1.8

Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки

тыс. чел.

7,600

7,600

7,600

1.1.9

Доля государственных организаций, функционально подчиненных департаменту, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процентов

98,000

99,000

100,000

1.1.10

Количество зданий государственных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий

ед.

1,000

0,000

0,000

1.1.11

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях <*>

процентов

100,000 <*>

100,000

100,000

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и содержанию воспитанников (обучающихся) в государственных организациях

тыс. руб.

всего

937237,048

1025883,669

1025883,669

ОС

937237,048

1025883,669

1025883,669

1.2.2

Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях

тыс. руб.

всего

42907,300

42907,300

42907,300

ОС

42907,300

42907,300

42907,300

1.2.3

Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

тыс. руб.

всего

607987,111

607987,111

607987,111

ОС

607987,111

607987,111

607987,111

1.2.4

Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена

тыс. руб.

всего

871469,222

880710,430

883083,830

ОС

871469,222

880710,430

883083,830

1.2.5

Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

128792,500

128992,500

128992,500

ОС

128792,500

128992,500

128992,500

1.2.6

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных организациях, функционально подчиненных департаменту

тыс. руб.

всего

119629,800

121429,800

121429,800

ОС

119629,800

121429,800

121429,800

1.2.7

Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ

тыс. руб.

всего

264996,158

309074,697

306722,059

ОС

264996,158

309074,697

306722,059

1.2.8

Организация предоставления государственной услуги по оздоровлению обучающихся профессиональных образовательных организаций

тыс. руб.

всего

7645,591

7645,591

7645,591

ОС

7645,591

7645,591

7645,591

1.2.9

Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки

тыс. руб.

всего

27165,807

35962,307

31503,807

ОС

27165,807

35962,307

31503,807

1.2.10

Организация выполнения работ государственными организациями в сфере образования

тыс. руб.

всего

323706,709

325861,446

325861,446

ОС

323706,709

325861,446

325861,446

1.2.11

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, проведению ремонтных работ и иных мероприятий в государственных организациях

тыс. руб.

всего

21851,760

7127,248

7127,248

ОС

21851,760

7127,248

7127,248

1.2.12

Исполнение судебных актов в государственных организациях

тыс. руб.

всего

522,080

522,080

522,080

ОС

522,080

522,080

522,080

1.2.13

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций

тыс. руб.

всего

26260,469

24333,596

24333,596

ОС

26260,469

24333,596

24333,596

1.2.14

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

1000,000

1400,000

1400,000

ОС

1000,000

1400,000

1400,000

1.2.15

Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям

тыс. руб.

всего

18646,400

18646,400

18646,400

ОС

18646,400

18646,400

18646,400

1.2.16

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в казенных учреждениях

тыс. руб.

всего

30901,755

30901,755

30901,755

ОС

30901,755

30901,755

30901,755

1.2.17

Государственная поддержка неработающих пенсионеров государственных организаций сферы образования

тыс. руб.

всего

1208,000

1208,000

1208,000

ОС

1208,000

1208,000

1208,000

1.2.18

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих

тыс. руб.

всего

79352,819

79352,819

79352,819

ОС

79352,819

79352,819

79352,819

1.2.19

Благоустройство зданий государственных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

тыс. руб.

всего

14748,029

0,000

0,000

ОС

4276,929

0,000

0,000

ФС

10471,100

0,000

0,000

1.2.20

Единовременное денежное пособие при выпуске из образовательной организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющимся выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и обучившимся по основным образовательным программам, в сфере образования

тыс. руб.

всего

581,340

581,340

581,340

ОС

581,340

581,340

581,340

1.2.21

Ежемесячная выплата на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при достижении ими 14 лет, лицам из их числа, являющимся воспитанниками образовательных организаций и обучающимся по основным образовательным программам, в сфере образования

тыс. руб.

всего

2071,604

2071,604

2071,604

ОС

2071,604

2071,604

2071,604

1.2.22

Ежегодная выплата на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях по очной форме, в сфере образования

тыс. руб.

всего

2741,354

2741,354

2741,354

ОС

2741,354

2741,354

2741,354

1.2.23

Денежная компенсация на обеспечение имуществом при выпуске из образовательной организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющимся выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и обучившимся по основным образовательным программам, в сфере образования

тыс. руб.

всего

13739,300

14667,300

14667,300

ОС

13739,300

14667,300

14667,300

1.2.24

Грантовая поддержка организаций, осуществляющих образовательную деятельность

тыс. руб.

всего

12546,488

12546,488

12546,488

ОС

12546,488

12546,488

12546,488

1.2.25

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

тыс. руб.

всего

8567,180

25701,540

25701,540

ФС

8567,180

25701,540

25701,540

1.2.26

Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

2360,500

4869,740

4869,740

ОС

2360,500

4869,740

4869,740

2

Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся

тыс. руб.

всего

15456658,464

15856552,044

15856693,774

ОС

15288068,844

15370992,084

15370992,084

ФС

168589,620

485559,960

485701,660

2.1

Результаты:

2.1.1

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных и частных общеобразовательных организациях

тыс. чел.

134,400

134,400

134,400

2.1.2

Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях

тыс. чел.

73,800

73,800

73,800

2.1.3

Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию

тыс. чел.

0,101

0,101

0,101

2.1.4

Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

тыс. чел.

0,124

0,124

0,124

2.1.5

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие

тыс. чел.

1,297

1,297

1,297

2.1.6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи

тыс. чел.

1,874

1,874

1,874

2.1.7

Численность усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, которым производятся выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

тыс. чел.

0,438

0,447

0,445

2.1.8

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание

тыс. чел.

0,351

0,351

0,351

2.1.9

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками муниципальных образовательных организаций и обучающихся по основным образовательным программам, которым производятся выплаты на личные расходы

тыс. чел.

0,050

0,050

0,050

2.1.10

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом выплаты компенсации расходов по договору найма жилых помещений

тыс. чел.

0,314

0,314

0,314

2.1.11

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. чел.

0,774

0,774

0,774

2.1.12

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых по договору о социальной адаптации

тыс. чел.

0,237

0,237

0,237

2.1.13

Численность специалистов, осуществляющих сопровождение опекунов (попечителей) несовершеннолетних

тыс. чел.

0,074

0,074

0,074

2.1.14

Численность обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием

тыс. чел.

48,766

48,766

48,766

2.1.15

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации

тыс. чел.

31,203

31,203

31,203

2.1.16

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях <*>

процентов

100,000 <**>

100,000

100,000

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам

тыс. руб.

всего

96115,466

96115,466

96115,466

ОС

96115,466

96115,466

96115,466

2.2.2

Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и частных общеобразовательных организациях

тыс. руб.

всего

7994247,349

7915814,856

7915814,856

ОС

7994247,349

7915814,856

7915814,856

2.2.3

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

тыс. руб.

всего

73441,055

73441,055

73441,055

ОС

73441,055

73441,055

73441,055

2.2.4

Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю

тыс. руб.

всего

598861,052

599207,916

599207,916

ОС

598861,052

599207,916

599207,916

2.2.5

Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

тыс. руб.

всего

10396600

10981,000

11122,700

ФС

10396,600

10981,000

11122,700

2.2.6

Государственная поддержка опеки и попечительства

тыс. руб.

всего

101735,534

101388,670

101388,670

ОС

101735,534

101388,670

101388,670

2.2.7

Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

5730394,055

5730394,055

5730394,055

ОС

5730394,055

5730394,055

5730394,055

2.2.8

Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

тыс. руб.

всего

243312,512

313309,612

313309,612

ОС

243312,512

313309,612

313309,612

2.2.9

Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций

тыс. руб.

всего

333169,321

240669,394

240669,394

ОС

333169,321

240669,394

240669,394

2.2.10

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

тыс. руб.

всего

158193,020

474578,960

474578,960

ФС

158193,020

474578,960

474578,960

2.2.11

Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

116792,500

300651,060

300651,060

ОС

116792,500

300651,060

300651,060

3

Задача 3. Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем

тыс. руб.

всего

1103877,351

218975,731

203226,576

ОС

205826,546

207793,831

203226,576

ФС

0,000

11181,900

0,000

МБ

898050,805

0,000

0,000

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество приобретенных школьных автобусов

ед.

5,000

5,000

5,000

3.1.2

Повышение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций в сфере образования, реализующих программы дополнительного образования детей, врачей и среднего медицинского персонала муниципальных организаций в сфере образования, оплата труда которых обеспечивается из средств бюджетов муниципальных образований

да/нет

да

да

да

3.1.3

Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий

ед.

0,000

1,000

0,000

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Приобретение школьных автобусов

тыс. руб.

всего

11000,000

10000,000

10000,000

ОС

11000,000

10000,000

10000,000

3.2.2

Предоставление субсидий на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования

тыс. руб.

всего

1092877,351

193226,576

193226,576

ОС

194826,546

193226,576

193226,576