Приложение N 7
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | всего | 12 225 480,27 | 10 325 288,40 | 10 491 251,00 | 10 491 251,00 | 10 491 251,00 | 54 024 521,67 | |
федеральный бюджет | 5 410 408,11 | 4 320 827,30 | 4 382 074,90 | 4 382 074,90 | 4 382 074,90 | 22 877 460,11 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 5 403 419,51 | 4 320 827,30 | 4 382 074,90 | 4 382 074,90 | 4 382 074,90 | 22 870 471,51 | ||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988,60 | ||
областной бюджет | 5 998 679,70 | 5 939 391,70 | 6 043 472,70 | 6 043 472,70 | 6 043 472,70 | 30 068 489,50 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 5 981 640,20 | 5 922 941,00 | 6 027 009,40 | 6 027 009,40 | 6 027 009,40 | 29 985 609,40 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 60 845,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 537,50 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 | ||
министерство юстиции Кировской области | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
местный бюджет | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 63 393,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 318 240,00 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 198,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 9 904,00 | ||
иные внебюджетные источники | 750 234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 234,86 | ||
1. | Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан" | всего | 2 829 651,45 | 2 028 878,80 | 2 033 971,40 | 2 033 971,40 | 2 033 971,40 | 10 960 444,45 |
областной бюджет | 2 083 931,10 | 2 027 202,40 | 2 032 295,00 | 2 032 295,00 | 2 032 295,00 | 10 208 018,50 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 080 752,80 | 2 024 005,00 | 2 029 085,00 | 2 029 085,00 | 2 029 085,00 | 10 192 012,80 | ||
министерство юстиции Кировской области | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 9 023,60 | ||
иные внебюджетные источники | 743 402,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 402,35 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация деятельности поставщиков социальных услуг" | всего | 2 732 549,39 | 2 025 551,40 | 2 030 631,40 | 2 030 631,40 | 2 030 631,40 | 10 849 994,99 |
областной бюджет | 2 059 654,22 | 2 023 875,00 | 2 028 955,00 | 2 028 955,00 | 2 028 955,00 | 10 170 394,22 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 059 654,22 | 2 023 875,00 | 2 028 955,00 | 2 028 955,00 | 2 028 955,00 | 10 170 394,22 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 1 676,40 | 9 023,60 | ||
иные внебюджетные источники | 670 577,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 577,17 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение безопасного пребывания граждан на объектах организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | всего | 93 893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 893,76 |
областной бюджет | 21 068,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 21 068,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 893,76 | ||
иные внебюджетные источники | 72 825,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 068,58 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Создание условий по повышению профессиональных знаний работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | областной бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Профилактика семейного неблагополучия" | областной бюджет | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 |
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||
министерство юстиции Кировской области | 3 178,30 | 3 197,40 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 16 005,70 | ||
2. | Подпрограмма "Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов" | всего | 14 288,57 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 16 595,77 |
федеральный бюджет | 6 988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988,60 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 6 988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988,60 | ||
областной бюджет | 1 184,70 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 491,90 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
местный бюджет | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922,07 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры" | министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922,07 | ||
2.3. | Отдельное мероприятие "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" | всего | 4 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912,80 |
федеральный бюджет | 4 483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 4 483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
областной бюджет | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
местный бюджет | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
2.4. | Отдельное мероприятие "Просвещение граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.5. | Отдельное мероприятие "Предоставление реабилитационных и абилитационных услуг" | областной бюджет | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 |
в том числе | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 816,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3 124,00 | ||
министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.6. | Отдельное мероприятие "Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.7. | Отдельное мероприятие "Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | всего | 2 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
федеральный бюджет | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505,00 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505,00 | ||
областной бюджет | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | ||
3. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам" | всего | 4 501 792,81 | 3 271 039,60 | 3 347 996,80 | 3 347 996,80 | 3 347 996,80 | 17 816 822,81 |
федеральный бюджет | 3 005 286,91 | 1 818 257,30 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 10 363 732,71 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 3 005 286,91 | 1 818 257,30 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 1 846 729,50 | 10 363 732,71 | ||
областной бюджет | 1 496 505,90 | 1 452 782,30 | 1 501 267,30 | 1 501 267,30 | 1 501 267,30 | 7 453 090,10 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 1 483 829,40 | 1 440 105,80 | 1 488 590,80 | 1 488 590,80 | 1 488 590,80 | 7 389 707,60 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 12 169,00 | 60 845,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 537,50 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 63 393,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 318 240,00 |
5. | Отдельное мероприятие "Содействие сохранению качества жизни граждан пожилого возраста" | всего | 2 139 578,80 | 2 183 486,40 | 2 222 250,90 | 2 222 250,90 | 2 222 250,90 | 10 989 817,90 |
федеральный бюджет | 130 648,80 | 132 542,40 | 133 426,70 | 133 426,70 | 133 426,70 | 663 471,30 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 130 648,80 | 132 542,40 | 133 426,70 | 133 426,70 | 133 426,70 | 663 471,30 | ||
областной бюджет | 2 008 049,60 | 2 050 944,00 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 10 325 466,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 2 008 049,60 | 2 050 944,00 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 2 088 824,20 | 10 325 466,20 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,40 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | областной бюджет | 93 575,30 | 86 764,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 441 520,50 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 93 575,30 | 86 764,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 87 060,30 | 441 520,50 | ||
7. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | всего | 2 506 803,00 | 2 606 635,80 | 2 721 520,50 | 2 721 520,50 | 2 721 520,50 | 13 278 000,30 |
федеральный бюджет | 2 199 270,40 | 2 293 874,10 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 11 680 319,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 2 199 270,40 | 2 293 874,10 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 2 395 724,90 | 11 680 319,20 | ||
областной бюджет | 307 532,60 | 312 761,70 | 325 795,60 | 325 795,60 | 325 795,60 | 1 597 681,10 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 307 532,60 | 312 761,70 | 325 795,60 | 325 795,60 | 325 795,60 | 1 597 681,10 | ||
8. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 77 024,34 | 84 513,70 | 13 847,30 | 13 847,30 | 13 847,30 | 203 079,94 |
федеральный бюджет | 68 213,40 | 76 153,50 | 6 193,80 | 6 193,80 | 6 193,80 | 162 948,30 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 68 213,40 | 76 153,50 | 6 193,80 | 6 193,80 | 6 193,80 | 162 948,30 | ||
областной бюджет | 7 900,50 | 8 360,20 | 7 653,50 | 7 653,50 | 7 653,50 | 39 221,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 7 900,50 | 8 360,20 | 7 653,50 | 7 653,50 | 7 653,50 | 39 221,20 | ||
иные внебюджетные источники | 910,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,44 |