Приложение N 7
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" | всего | 3 667 967,30 <*> | 3 591 494,86 | 3 560 810,82 | 3 756 459,29 | 3 750 906,82 | 18 327 639,09 | |
федеральный бюджет | 1 210 219,39 <*> | 1 182 458,70 | 1 071 981,40 | 1 272 218,60 | 1 269 075,50 | 6 005 953,59 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 1 112 489,39 <*> | 1 026 043,90 | 908 632,20 | 1 108 869,40 | 1 105 726,30 | 5 261 761,19 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 46 915,60 | - | - | - | - | 46 915,60 | ||
министерство транспорта Кировской области | 50 814,40 | 156 414,80 | 163 349,20 | 163 349,20 | 163 349,20 | 697 276,80 | ||
областной бюджет | 1 072 937,95 | 1 028 399,60 | 1 095 300,80 | 1 089 764,70 | 1 086 722,00 | 5 373 125,05 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 632 011,70 | 627 771,40 | 627 767,60 | 622 231,50 | 619 188,80 | 3 128 971,00 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 9 600,30 | - | - | - | - | 9 600,30 | ||
министерство транспорта Кировской области | 384 634,55 | 353 900,90 | 420 778,60 | 420 778,60 | 420 778,60 | 2 000 871,25 | ||
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 46 691,40 | 46 727,30 | 46 754,60 | 46 754,60 | 46 754,60 | 233 682,50 | ||
министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
налоговый расход - консолидированный бюджет | 397 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 430,00 | 1 989 950,00 | ||
местный бюджет | 10 871,22 | 6 010,42 | 1 339,85 | 1 287,22 | 1 287,22 | 20 795,93 | ||
внебюджетные источники | 976 808,74 | 976 496,14 | 994 058,77 | 995 058,77 | 995 392,10 | 4 937 814,52 | ||
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | всего | 2 349 506,53 | 2 259 340,34 | 2 279 454,32 | 2 464 179,49 | 2 454 035,09 | 11 806 515,77 |
федеральный бюджет | 923 668,26 | 836 779,10 | 818 692,10 | 1 009 105,20 | 1 002 043,10 | 4 590 287,76 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 923 668,26 | 836 779,10 | 818 692,10 | 1 009 105,20 | 1 002 043,10 | 4 590 287,76 | ||
областной бюджет | 507 744,14 | 498 141,40 | 510 609,70 | 504 974,40 | 501 892,10 | 2 523 361,74 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 507 744,14 | 498 141,40 | 510 609,70 | 504 974,40 | 501 892,10 | 2 523 361,74 | ||
местный бюджет | 214,94 | 52,63 | 52,63 | - | - | 320,20 | ||
внебюджетные источники | 917 879,19 | 924 367,21 | 950 099,89 | 950 099,89 | 950 099,89 | 4 692 546,07 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | всего | 532 105,30 | 506 823,50 | 512 564,30 | 512 564,30 | 512 564,30 | 2 576 621,70 |
федеральный бюджет | 505 500,00 | 481 482,30 | 481 810,40 | 481 810,40 | 481 810,40 | 2 432 413,50 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 505 500,00 | 481 482,30 | 481 810,40 | 481 810,40 | 481 810,40 | 2 432 413,50 | ||
областной бюджет | 26 605,30 | 25 341,20 | 30 753,90 | 30 753,90 | 30 753,90 | 144 208,20 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 26 605,30 | 25 341,20 | 30 753,90 | 30 753,90 | 30 753,90 | 144 208,20 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | всего | 293 946,20 | 298 414,40 | 302 642,50 | 302 642,50 | 302 642,50 | 1 500 288,10 |
федеральный бюджет | 279 248,86 | 283 493,60 | 284 484,00 | 284 484,00 | 284 484,00 | 1 416 194,46 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 279 248,86 | 283 493,60 | 284 484,00 | 284 484,00 | 284 484,00 | 1 416 194,46 | ||
областной бюджет | 14 697,34 | 14 920,80 | 18 158,50 | 18 158,50 | 18 158,50 | 84 093,64 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 14 697,34 | 14 920,80 | 18 158,50 | 18 158,50 | 18 158,50 | 84 093,64 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | всего | 68 969,29 | 20 034,71 | 24 094,29 | 24 094,29 | 24 094,29 | 161 286,87 |
федеральный бюджет | 50 247,80 | 13 323,00 | 15 854,00 | 15 854,00 | 15 854,00 | 111 132,80 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 50 247,80 | 13 323,00 | 15 854,00 | 15 854,00 | 15 854,00 | 111 132,80 | ||
областной бюджет | 2 644,70 | 701,30 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 6 382,00 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 2 644,70 | 701,30 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 6 382,00 | ||
внебюджетные источники | 16 076,79 | 6 010,41 | 7 228,29 | 7 228,29 | 7 228,29 | 43 772,07 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | всего | 1 450 186,80 | 1 433 015,10 | 1 439 100,60 | 1 414 878,40 | 1 404 734,00 | 7 141 914,90 |
федеральный бюджет | 88 671,60 | 58 480,20 | 36 543,70 | 18 256,80 | 11 017,70 | 212 970,00 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 88 671,60 | 58 480,20 | 36 543,70 | 18 256,80 | 11 017,70 | 212 970,00 | ||
областной бюджет | 459 712,80 | 456 178,10 | 459 685,30 | 453 750,00 | 450 844,70 | 2 280 170,90 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 459 712,80 | 456 178,10 | 459 685,30 | 453 750,00 | 450 844,70 | 2 280 170,90 | ||
внебюджетные источники | 901 802,40 | 918 356,80 | 942 871,60 | 942 871,60 | 942 871,60 | 4 648 774,00 | ||
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | всего | 4 298,94 | 1 052,63 | 1 052,63 | X | X | 6 404,20 |
областной бюджет | 4 084,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | X | X | 6 084,00 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 4 084,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | X | X | 6 084,00 | ||
местный бюджет | 214,94 | 52,63 | 52,63 | - | - | 320,20 | ||
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | всего | X | X | X | 210 000,00 | 210 000,00 | 420 000,00 |
федеральный бюджет | X | X | X | 208 700,00 | 208 877,00 | 417 577,00 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | X | X | X | 208 700,00 | 208 877,00 | 417 577,00 | ||
областной бюджет | X | X | X | 1 300,00 | 1 123,00 | 2 423,00 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | X | X | X | 1 300,00 | 1 123,00 | 2 423,00 | ||
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | всего | 119 122,77 | 102 114,74 | 112 662,43 | 123 585,73 | 127 877,66 | 585 363,33 |
федеральный бюджет | 74 987,64 | 59 261,20 | 67 885,20 | 77 709,30 | 81 628,30 | 361 471,64 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 74 987,64 | 59 261,20 | 67 885,20 | 77 709,30 | 81 628,30 | 361 471,64 | ||
областной бюджет | 9 889,46 | 10 274,60 | 10 862,30 | 10 961,50 | 11 001,10 | 52 988,96 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 9 889,46 | 10 274,60 | 10 862,30 | 10 961,50 | 11 001,10 | 52 988,96 | ||
министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
внебюджетные источники | 34 245,67 | 32 578,94 | 33 914,93 | 34 914,93 | 35 248,26 | 170 902,73 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | всего | 66 450,57 | 35 098,67 | 35 461,00 | 35 461,00 | 35 461,00 | 207 932,24 |
федеральный бюджет | 37 885,14 | 20 007,30 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 117 892,44 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 37 885,14 | 20 007,30 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 117 892,44 | ||
областной бюджет | 2 019,76 | 1 056,30 | 1 276,60 | 1 276,60 | 1 276,60 | 6 905,86 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 2 019,76 | 1 056,30 | 1 276,60 | 1 276,60 | 1 276,60 | 6 905,86 | ||
внебюджетные источники | 26 545,67 | 14 035,07 | 14 184,40 | 14 184,40 | 14 184,40 | 83 133,94 | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | всего | 12 583,33 | 43 859,67 | 44 326,33 | 44 326,33 | 44 326,33 | 189 421,99 |
федеральный бюджет | 7 172,50 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 107 172,50 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 7 172,50 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 107 172,50 | ||
областной бюджет | 377,50 | 1 315,80 | 1 595,80 | 1 595,80 | 1 595,80 | 6 480,70 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 377,50 | 1 315,80 | 1 595,80 | 1 595,80 | 1 595,80 | 6 480,70 | ||
внебюджетные источники | 5 033,33 | 17 543,87 | 17 730,53 | 17 730,53 | 17 730,53 | 75 768,79 | ||
2.3. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области" | всего | 40 088,87 | 23 156,40 | 32 875,10 | 43 798,40 | 48 090,33 | 188 009,10 |
федеральный бюджет | 29 930,00 | 14 253,90 | 22 885,20 | 32 709,30 | 36 628,30 | 136 406,70 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 29 930,00 | 14 253,90 | 22 885,20 | 32 709,30 | 36 628,30 | 136 406,70 | ||
областной бюджет | 7 492,20 | 7 902,50 | 7 989,90 | 8 089,10 | 8 128,70 | 39 602,40 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 7 492,20 | 7 902,50 | 7 989,90 | 8 089,10 | 8 128,70 | 39 602,40 | ||
министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
внебюджетные источники | 2 666,67 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 333,33 | 12 000,00 | ||
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | всего | 650 630,40 <*> | 680 295,68 | 618 921,87 | 618 921,87 | 618 921,87 | 3 187 691,69 |
федеральный бюджет | 211 563,49 <*> | 286 418,40 | 185 404,10 | 185 404,10 | 185 404,10 | 1 054 194,19 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 113 833,49 <*> | 130 003,60 | 22 054,90 | 22 054,90 | 22 054,90 | 310 001,79 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 46 915,60 | - | - | - | - | 46 915,60 | ||
министерство транспорта Кировской области | 50 814,40 | 156 414,80 | 163 349,20 | 163 349,20 | 163 349,20 | 697 276,80 | ||
областной бюджет | 403 726,75 | 368 369,50 | 422 186,60 | 422 186,60 | 422 186,60 | 2 038 656,05 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 9 491,90 | 14 468,60 | 1 408,00 | 1 408,00 | 1 408,00 | 28 184,50 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 9 600,30 | - | - | - | - | 9 600,30 | ||
министерство транспорта Кировской области | 384 634,55 | 353 900,90 | 420 778,60 | 420 778,60 | 420 778,60 | 2 000 871,25 | ||
местный бюджет | 10 656,28 | 5 957,79 | 1 287,22 | 1 287,22 | 1 287,22 | 20 475,73 | ||
внебюджетные источники | 24 683,88 | 19 549,99 | 10 043,95 | 10 043,95 | 10 043,95 | 74 365,72 | ||
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | всего | 13 466,71 | 8 029,57 | 15 896,43 | 15 896,43 | 15 896,43 | 69 185,57 |
федеральный бюджет | 8 955,30 | 5 339,60 | 10 459,80 | 10 459,80 | 10 459,80 | 45 674,30 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 8 955,30 | 5 339,60 | 10 459,80 | 10 459,80 | 10 459,80 | 45 674,30 | ||
областной бюджет | 471,40 | 281,10 | 667,70 | 667,70 | 667,70 | 2 755,60 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 471,40 | 281,10 | 667,70 | 667,70 | 667,70 | 2 755,60 | ||
внебюджетные источники | 4 040,01 | 2 408,87 | 4 768,93 | 4 768,93 | 4 768,93 | 20 755,67 | ||
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | всего | 1 082,67 | 1 318,33 | 1 466,66 | 1 466,66 | 1 466,66 | 6 800,98 |
федеральный бюджет | 308,40 | 375,60 | 413,50 | 413,50 | 413,50 | 1 924,50 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 308,40 | 375,60 | 413,50 | 413,50 | 413,50 | 1 924,50 | ||
областной бюджет | 16,40 | 19,90 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 115,80 | ||
в том числе министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 16,40 | 19,90 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 115,80 | ||
внебюджетные источники | 757,87 | 922,83 | 1 026,66 | 1 026,66 | 1 026,66 | 4 760,68 | ||
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | всего | 636 081,02 <*> | 670 947,78 | 601 558,78 | 601 558,78 | 601 558,78 | 3 111 705,14 |
федеральный бюджет | 202 299,79 <*> | 280 703,20 | 174 530,80 | 174 530,80 | 174 530,80 | 1 006 595,39 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 104 569,79 <*> | 124 288,40 | 11 181,60 | 11 181,60 | 11 181,60 | 262 402,99 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 46 915,60 | - | - | - | - | 46 915,60 | ||
министерство транспорта Кировской области | 50 814,40 | 156 414,80 | 163 349,20 | 163 349,20 | 163 349,20 | 697 276,80 | ||
областной бюджет | 403 238,95 | 368 068,50 | 421 492,40 | 421 492,40 | 421 492,40 | 2 035 784,65 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 9 004,10 | 14 167,60 | 713,80 | 713,80 | 713,80 | 25 313,10 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 9 600,30 | - | - | - | - | 9 600,30 | ||
министерство транспорта Кировской области | 384 634,55 | 353 900,90 | 420 778,60 | 420 778,60 | 420 778,60 | 2 000 871,25 | ||
местный бюджет | 10 656,28 | 5 957,79 | 1 287,22 | 1 287,22 | 1 287,22 | 20 475,73 | ||
внебюджетные источники | 19 886,00 | 16 218,29 | 4 248,36 | 4 248,36 | 4 248,36 | 48 849,37 | ||
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | всего | 397 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 430,00 | 1 989 950,00 |
налоговый расход - консолидированный бюджет | 397 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 430,00 | 1 989 950,00 | ||
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | всего | 151 577,60 | 151 614,10 | 151 642,20 | 151 642,20 | 151 642,20 | 758 118,30 |
областной бюджет | 151 577,60 | 151 614,10 | 151 642,20 | 151 642,20 | 151 642,20 | 758 118,30 | ||
в том числе | ||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 104 886,20 | 104 886,80 | 104 887,60 | 104 887,60 | 104 887,60 | 524 435,80 | ||
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 46 691,40 | 46 727,30 | 46 754,60 | 46 754,60 | 46 754,60 | 233 682,50 |
________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета.
X - реализация мероприятий осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность министерств.