Приложение N 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие культуры и туризма
Пензенской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||||
N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Государственная программа | Развитие культуры и туризма Пензенской области | Всего, в том числе: | 1160811,1 | 1051860,7 | 1040005,7 | 1119112,4 | 977351,2 | 1025134,1 |
федеральный бюджет | 61695,2 | 83317,2 | 120345,1 | 164072,0 | 568,8 | 13473,3 | |||
бюджет Пензенской области | 1094118,5 | 965911,9 | 917029,0 | 952408,8 | 974150,8 | 1009029,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | |||
иные источники | |||||||||
2. | Подпрограмма 1 | Наследие | Всего, в том числе: | 427967,6 | 387446,0 | 288959,0 | 303765,4 | 314928,7 | 325608,9 |
федеральный бюджет | 1186,8 | 844,6 | 547,0 | 568,8 | 568,8 | 568,8 | |||
бюджет Пензенской области | 426780,8 | 386601,4 | 288412,0 | 303196,6 | 314359,9 | 325040,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 121881,2 | 75501,5 | 5111,5 | 5264,9 | 5264,9 | 5264,9 |
федеральный бюджет | 506,8 | 526,0 | 547,0 | 568,8 | 568,8 | 568,8 | |||
бюджет Пензенской области | 121374,4 | 74975,5 | 4564,5 | 4696,1 | 4696,1 | 4696,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 122062,8 | 119975,4 | 125454,9 | 131324,4 | 137102,7 | 142586,8 |
федеральный бюджет | 680,0 | 318,6 | - | ||||||
бюджет Пензенской области | 121382,8 | 119656,8 | 125454,9 | 131324,4 | 137102,7 | 142586,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.3. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.4. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | 149965,0 | 155764,9 | 121763,1 | 128977,4 | 134652,4 | 140038,5 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 149965,0 | 155764,9 | 121763,1 | 128977,4 | 134652,4 | 140038,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.5. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 300,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1300,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 300,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1300,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.6. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | - | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.7. | Основное мероприятие 1.4. | Развитие архивного дела | Всего, в том числе: | 33728,6 | 34564,2 | 35079,5 | 36338,7 | 36338,7 | 36338,7 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 33728,6 | 34564,2 | 35079,5 | 36338,7 | 36338,7 | 36338,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3. | Подпрограмма 2 | Искусство | Всего, в том числе: | 381197,8 | 335125,3 | 367986,0 | 378386,1 | 394033,1 | 409663,4 |
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 379497,8 | 333425,3 | 367986,0 | 378386,1 | 394033,1 | 409663,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства | Всего, в том числе: | 314521,1 | 310872,8 | 332736,9 | 346018,9 | 357818,3 | 372131,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 314521,1 | 310872,8 | 332736,9 | 346018,9 | 357818,3 | 372131,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.2. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | - | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.3. | Основное мероприятие 2.2. | Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов | Всего, в том числе: | 540,0 | - | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 540,0 | - | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.4. | Основное мероприятие 2.3. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | Всего, в том числе: | 49645,7 | 20072,7 | 25287,1 | 26385,9 | 27352,5 | 28270,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 49645,7 | 20072,7 | 25287,1 | 26385,9 | 27352,5 | 28270,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.5. | Основное мероприятие 2.4. | Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов | Всего, в том числе: | 2825,0 | 2247,0 | 1125,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | |||||||
бюджет Пензенской области | 1125,0 | 547,0 | 1125,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.6. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 400,0 | 900,0 | 1600,0 | 2000,0 | 1600,0 | 2000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 400,0 | 900,0 | 1600,0 | 2000,0 | 1600,0 | 2000,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.7. | Основное мероприятие 2.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества | Всего, в том числе: | 13266,0 | 832,8 | 6267,0 | 2536,3 | 2536,3 | 2536,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 13266,0 | 832,8 | 6267,0 | 2536,3 | 2536,3 | 2536,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
4. | Подпрограмма 3 | Туризм | Всего, в том числе: | 5018,3 | 4643,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 5018,3 | 4643,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Развитие внутреннего туризма | Всего, в том числе: | 4518,3 | 4268,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 4518,3 | 4268,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Всего, в том числе: | 500,0 | 375,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 500,0 | 375,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5. | Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы | Всего, в том числе: | 346627,4 | 324646,1 | 378042,4 | 431942,6 | 263371,1 | 284843,5 |
федеральный бюджет | 58808,4 | 80772,6 | 119798,1 | 163503,2 | 0,0 | 12904,5 | |||
бюджет Пензенской области | 282821,6 | 241241,9 | 255612,7 | 265807,8 | 260739,5 | 269307,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | |||
иные источники | |||||||||
5.1. | Основное мероприятие 4.1. | Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры | Всего, в том числе: | 144325,5 | 147555,3 | 155952,9 | 160833,0 | 167879,4 | 174567,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 144325,5 | 147555,3 | 155952,9 | 160833,0 | 167879,4 | 174567,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.2. | Основное мероприятие 4.2. | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли | Всего, в том числе: | 37849,7 | 37912,0 | 39562,1 | 41511,4 | 42310,1 | 43068,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 37849,7 | 37912,0 | 39562,1 | 41511,4 | 42310,1 | 43068,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.3. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 297,6 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 297,6 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.4. | Основное мероприятие 4.4. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры | Всего, в том числе: | 47152,9 | 35483,5 | 71602,2 | 121924,4 | - | - |
федеральный бюджет | 43380,6 | 32644,8 | 65874,0 | 112170,4 | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 3772,3 | 2838,7 | 5728,2 | 9754,0 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.5. | Региональный проект (Н10-1) | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда") | Всего, в том числе: | 117001,7 | 97445,3 | 110375,2 | 107123,8 | 52631,6 | 66658,3 |
федеральный бюджет | 15427,8 | 42427,8 | 53924,1 | 51332,8 | - | 12904,5 | |||
бюджет Пензенской области | 96576,5 | 52385,9 | 53819,5 | 53159,4 | 50000,0 | 51122,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | 2631,6 | |||
иные источники | |||||||||
5.6. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 5700,0 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | 5700,0 | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - |