Приложение N 3.2
к государственной программе
Пензенской области
"Управление региональными
финансами и государственным
долгом Пензенской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство финансов Пензенской области | ||||||||
N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области" | Всего, в том числе: | 7735323,4 | 21083950,2 | 8307934,5 | 8554974,3 | 11596061,5 | 12118620,4 | |
федеральный бюджет | 883390,3 | 862496,7 | 730846,8 | 700428,0 | 700428,0 | 700428,0 | |||
бюджет Пензенской области | 6851933,1 | 20221453,5 | 7577087,7 | 7854546,3 | 10895633,5 | 11418192,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1. | Подпрограмма 1 | "Управление государственным долгом Пензенской области" | Всего, в том числе: | 1633346,4 | 15144419,8 | 2329325,8 | 2379976,2 | 5421063,4 | 5943622,3 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 1633346,4 | 15144419,8 | 2329325,8 | 2379976,2 | 5421063,4 | 5943622,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства | Всего, в том числе: | 755911,7 | 14372012,1 | 1633646,7 | 1633646,7 | 4806188,1 | 5604188,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 755911,7 | 14372012,1 | 1633646,7 | 1633646,7 | 4806188,1 | 5604188,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства | Всего, в том числе: | 877434,7 | 772407,7 | 695679,1 | 746329,5 | 614875,3 | 339434,3 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 877434,7 | 772407,7 | 695679,1 | 746329,5 | 614875,3 | 339434,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Подпрограмма 2 | "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" | Всего, в том числе: | 5931279,3 | 5763446,1 | 5803631,0 | 5994593,9 | 5994593,9 | 5994593,9 |
федеральный бюджет | 883390,3 | 862496,7 | 730846,8 | 700428,0 | 700428,0 | 700428,0 | |||
бюджет Пензенской области | 5047889,0 | 4900949,4 | 5072784,2 | 5294165,9 | 5294165,9 | 5294165,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области | Всего, в том числе: | 3144483,0 | 3135930 | 3292726,5 | 3457362,8 | 3457362,8 | 3457362,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 3144483,0 | 3135930,0 | 3292726,5 | 3457362,8 | 3457362,8 | 3457362,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2 | Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | Всего, в том числе: | 234442,2 | 245034,1 | 255501,9 | 267561,0 | 267561,0 | 267561,0 |
федеральный бюджет | 32864,2 | 32265,7 | 32531,8 | 33741,0 | 33741,0 | 33741,0 | |||
бюджет Пензенской области | 201578,0 | 212768,4 | 222970,1 | 233820,0 | 233820,0 | 233820,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
2.3. | Основное мероприятие 2.3 | Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами | Всего, в том числе: | 2552354,1 | 2382482,0 | 2255402,6 | 2269670,1 | 2269670,1 | 2269670,1 |
федеральный бюджет | 850526,1 | 830231,0 | 698315,0 | 666687,0 | 666687,0 | 666687,0 | |||
бюджет Пензенской области | 1701828,0 | 1552251,0 | 1557087,6 | 1602983,1 | 1602983,1 | 1602983,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
3. | Подпрограмма 3 | "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области" | Всего, в том числе: | 117998,8 | 116706,4 | 119659,6 | 124073,4 | 124073,4 | 124073,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
бюджет Пензенской области | 117998,8 | 116706,4 | 119659,6 | 124073,4 | 124073,4 | 124073,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
3.1. | Основное мероприятие 3.1 | Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области | Всего, в том числе: | 117998,8 | 116706,4 | 119659,6 | 124073,4 | 124073,4 | 124073,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 117998,8 | 116706,4 | 119659,6 | 124073,4 | 124073,4 | 124073,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Подпрограмма 4 | "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области" | Всего, в том числе: | 26198,9 | 27927,9 | 27533,1 | 28545,8 | 28545,8 | 28545,8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 26198,9 | 27927,9 | 27533,1 | 28545,8 | 28545,8 | 28545,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.1 | Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области | Всего, в том числе: | 26198,9 | 27927,9 | 27533,1 | 28545,8 | 28545,8 | 28545,8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 26198,9 | 27927,9 | 27533,1 | 28545,8 | 28545,8 | 28545,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Подпрограмма 5 | "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области" | Всего, в том числе: | 26500,0 | 31450,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 26500,0 | 31450,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
5.1. | Основное мероприятие 5.1 | Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области | Всего, в том числе: | 26500,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 26500,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | 27785,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
5.2 | Основное мероприятие 5.2 | Переход на использование отечественного программного обеспечения | Всего, в том числе: | - | 2300,0 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 2300,0 | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
5.2 | Основное мероприятие 5.2 | Переход на использование отечественного программного обеспечения | Всего, в том числе: | - | 2300,0 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 2300,0 | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
5.3 | Основное мероприятие 5.3 | Проведение мероприятий по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации | Всего, в том числе: | - | 1365,0 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 1365,0 | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - |