Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | |||||||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы | всего по Программе | 6 204 587,37849 | 6 441 765,236 | 6 757 587,500 | 6 133 239,760 | 6 133 239,760 | 6 133 239,760 | 6 133 239,760 | |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 896 379,13886 | 1 715 563,236 | 1 774 630,500 | 1 838 567,460 | 1 838 567,460 | 1 838 567,460 | 1 838 567,460 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 254 453,21463 | 4 568 165,400 | 4 824 920,400 | 4 294 672,300 | 4 294 672,300 | 4 294 672,300 | 4 294 672,300 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 53 755,02500 | 158 036,600 | 158 036,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 6 153 885,27849 | 6 390 825,036 | 6 704 825,200 | 6 086 209,260 | 6 086 209,260 | 6 086 209,260 | 6 086 209,260 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 855 310,83886 | 1 674 509,336 | 1 732 038,900 | 1 801 344,060 | 1 801 344,060 | 1 801 344,060 | 1 801 344,060 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 244 819,41463 | 4 558 279,100 | 4 814 749,700 | 4 284 865,200 | 4 284 865,200 | 4 284 865,200 | 4 284 865,200 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 53 755,02500 | 158 036,600 | 158 036,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 855 240,83886 | 1 674 439,336 | 1 731 968,900 | 1 801 334,060 | 1 801 334,060 | 1 801 334,060 | 1 801 334,060 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 240 503,80663 | 4 518 181,300 | 4 773 068,900 | 4 251 762,160 | 4 251 762,160 | 4 251 762,160 | 4 251 762,160 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 53 755,02500 | 158 036,600 | 158 036,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 570 598,11579 | 579 749,000 | 599 311,000 | 582 227,100 | 582 227,100 | 582 227,100 | 582 227,100 | ||
бюджет Пензенской области | 73 704,200 | 73 704,200 | 73 704,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 883,800 | 11 018,800 | 12 618,800 | 12 618,800 | 12 618,800 | 12 618,800 | 12 618,800 | ||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 3 854 239,100 | 4 088 535,800 | 4 332 110,300 | 3 991 032,100 | 3 991 032,100 | 3 991 032,100 | 3 991 032,100 | ||
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 4 950,200 | 4 950,200 | 4 950,200 | 4 222,500 | 4 222,500 | 4 222,500 | 4 222,500 | ||
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 385 597,300 | 400 686,136 | 410 228,000 | 343 207,446 | 343 207,446 | 343 207,446 | 343 207,446 | ||
бюджет Пензенской области | 8 414,000 | 8 414,000 | 8 414,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 332 361,600 | 343 374,400 | 360 477,800 | 392 110,514 | 392 110,514 | 392 110,514 | 392 110,514 | ||
бюджет Пензенской области | 44 974,200 | 48 409,800 | 50 178,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 3 511,500 | 3 547,100 | 3 655,500 | 3 649,100 | 3 649,100 | 3 649,100 | 3 649,100 | ||
бюджет Пензенской области | 8 441,120 | 29 000,200 | 30 131,800 | 22 152,000 | 22 152,000 | 22 152,000 | 22 152,000 | |||
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 87 535,800 | 90 916,400 | 90 916,400 | 92 195,100 | 92 195,100 | 92 195,100 | 92 195,100 | ||
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 65 743,900 | 65 743,900 | 65 743,900 | 65 743,900 | 65 743,900 | 65 743,900 | 65 743,900 | ||
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет Пензенской области | 7 510,572 | 27 493,500 | 28 531,200 | 24 430,660 | 24 430,660 | 24 430,660 | 24 430,660 | ||
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 39 598,900 | 0,000 | 525,000 | 23 372,200 | 23 372,200 | 23 372,200 | 23 372,200 | ||
бюджет Пензенской области | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 125 818,900 | 500,000 | 1 902,000 | 69 419,700 | 69 419,700 | 69 419,700 | 69 419,700 | ||
бюджет Пензенской области | 7 402,800 | 0,000 | 7 608,000 | |||||||
Мероприятие 1.13. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 165 089,82307 | 176 324,900 | 185 611,800 | 215 811,500 | 215 811,500 | 215 811,500 | 215 811,500 | ||
бюджет Пензенской области | 58 320,73838 | 58 400,100 | 58 400,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.14. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 109 990,700 | 112 899,800 | 116 240,200 | 125 991,600 | 125 991,600 | 125 991,600 | 125 991,600 | ||
Мероприятие 1.15. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 44 163,300 | 44 553,800 | 45 280,400 | 73 406,700 | 73 406,700 | 73 406,700 | 73 406,700 | ||
Мероприятие 1.16. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях | бюджет города Пензы | 1 118,336 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | ||
Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 185,364 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | ||
Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего" | бюджет Пензенской области | 10 419,900 | 10 419,900 | 10 419,900 | 10 526,600 | 10 526,600 | 10 526,600 | 10 526,600 | ||
Мероприятие 1.18. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций | бюджет города Пензы | 26 096,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.19. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 93,57625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 1 076,12500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.20. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет Пензенской области | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | бюджет города Пензы | 480,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пензенской области | 1 920,000 | 6 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.21. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 36 240,000 | ||||||||
Мероприятие 1.22. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 959,400 | ||||||||
Мероприятие 1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 52 678,900 | 158 036,600 | 158 036,600 | ||||||
Мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ||||||||||
Мероприятие 1.25. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 | бюджет города Пензы | 3 380,600 | ||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 315,608 | 40 097,800 | 41 680,800 | 33 103,040 | 33 103,040 | 33 103,040 | 33 103,040 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
бюджет Пензенской области | 4 315,608 | 40 097,800 | 41 680,800 | 33 103,040 | 33 103,040 | 33 103,040 | 33 103,040 | |||
2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 50 702,100 | 50 940,200 | 52 762,300 | 47 030,500 | 47 030,500 | 47 030,500 | 47 030,500 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 41 068,300 | 41 053,900 | 42 591,600 | 37 223,400 | 37 223,400 | 37 223,400 | 37 223,400 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 9 633,800 | 9 886,300 | 10 170,700 | 9 807,100 | 9 807,100 | 9 807,100 | 9 807,100 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 41 068,300 | 41 053,900 | 42 591,600 | 37 223,400 | 37 223,400 | 37 223,400 | 37 223,400 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 9 633,800 | 9 886,300 | 10 170,700 | 9 807,100 | 9 807,100 | 9 807,100 | 9 807,100 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 41 068,300 | 41 053,900 | 42 591,600 | 37 223,400 | 37 223,400 | 37 223,400 | 37 223,400 | ||
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 5 992,400 | 6 175,500 | 6 407,800 | 5 447,100 | 5 447,100 | 5 447,100 | 5 447,100 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 305,800 | 320,600 | 339,200 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | ||
Мероприятие 2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 3 008,800 | 3 038,500 | 3 047,100 | 3 701,200 | 3 701,200 | 3 701,200 | 3 701,200 | ||
Мероприятие 2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 17,600 | 18,100 | 22,700 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ||
Мероприятие 2.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 309,000 | 333,600 | 353,900 | 312,600 | 312,600 | 312,600 | 312,600 | ||
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование расходов) | бюджет Пензенской области | 0,200 | ||||||||